Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500 630 Tovary a služby 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000 630 Tovary a služby 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 2 533 440 2 493 390 2 673 540 2 633 440 5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600 630 Tovary a služby 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600 5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000 630 Tovary a služby 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000 5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000 630 Tovary a služby 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000 5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000 630 Tovary a služby 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000 5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 630 Tovary a služby 1 738 2 867 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 1 972 880 1 727 880 2 027 880 1 872 380 6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000 630 Tovary a služby 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000 6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000 630 Tovary a služby 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975 630 Tovary a služby 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975 6.4 Fontány 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 630 Tovary a služby 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500 6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905 630 Tovary a služby 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905 6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 630 Tovary a služby 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 403 147 371 245 404 169 386 745 7.1 Klientske centrum 7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 79 770 77 670 79 770 77 670 Strana 21
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 44 930 36 017 35 930 35 930 35 930 35 930 35 930 35 930 620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 570 12 570 13 240 13 240 13 240 13 240 13 240 13 240 630 Tovary a služby 13 420 27 794 30 200 28 000 30 100 28 000 30 100 28 000 640 Bežné transfery 413 500 500 500 500 500 500 7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 620 Poistné a príspevok do poisťovní 95 95 95 95 95 95 95 95 630 Tovary a služby 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 630 Tovary a služby 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 26 602 26 580 26 624 26 580 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 300 17 577 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 950 6 364 6 280 6 280 6 280 6 280 6 280 6 280 630 Tovary a služby 488 53 549 3 000 3 000 3 022 3 000 3 044 3 000 640 Bežné transfery 133 300 300 300 300 300 300 7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 104 680 102 400 104 680 102 400 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 65 250 65 250 60 600 60 600 60 600 60 600 60 600 60 600 620 Poistné a príspevok do poisťovní 21 800 21 800 22 600 22 600 22 600 22 600 22 600 22 600 630 Tovary a služby 5 870 13 570 18 130 15 850 18 130 15 850 18 130 15 850 640 Bežné transfery 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 7.9 Rybárske lístky 7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 630 Tovary a služby 5 500 2 150 6 500 5 000 7 500 5 000 8 500 5 500 640 Bežné transfery 500 500 500 500 500 500 500 500 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 1 150 504 1 092 700 1 163 361 1 103 500 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 1 085 204 1 047 000 1 097 861 1 057 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 581 630 561 830 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 205 500 201 240 218 500 218 500 218 500 218 500 218 500 218 500 630 Tovary a služby 241 134 146 764 251 300 211 400 261 604 223 400 274 261 233 400 640 Bežné transfery 6 166 6 166 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 630 Tovary a služby 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500 630 Tovary a služby 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500 9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 42 122 42 047 42 122 42 047 Strana 22
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 91 and 92: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
- Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
- Page 97 and 98: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 99 and 100: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 101 and 102: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 103 and 104: Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
- Page 105 and 106: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 107 and 108: Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
- Page 109 and 110: Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
- Page 111 and 112: Podprogram predstavujú aktivity: s
- Page 113 and 114: Atraktívne a udržiavané prostred
- Page 115 and 116: starostlivosť o verejnú mestskú
- Page 117 and 118: Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
- Page 119 and 120: Sústrediť služby občanom na jed
- Page 121 and 122: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
program<br />
podprogram<br />
kategória<br />
Ukazovateľ<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
požiadavky<br />
na rok 2013<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2013<br />
požiadavky<br />
na rok 2014<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2014<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500<br />
630 Tovary a služby 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500<br />
4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
630 Tovary a služby 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 2 533 440 2 493 390 2 673 540 2 633 440<br />
5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600<br />
630 Tovary a služby 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600<br />
5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000<br />
630 Tovary a služby 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000<br />
5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
630 Tovary a služby 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000<br />
630 Tovary a služby 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000<br />
5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290<br />
630 Tovary a služby 1 738 2 867 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900<br />
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 1 972 880 1 727 880 2 027 880 1 872 380<br />
6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000<br />
630 Tovary a služby 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000<br />
6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000<br />
630 Tovary a služby 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000<br />
6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975<br />
630 Tovary a služby 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975<br />
6.4 Fontány 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500<br />
630 Tovary a služby 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500<br />
6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905<br />
630 Tovary a služby 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905<br />
6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000<br />
630 Tovary a služby 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000<br />
7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 403 147 371 245 404 169 386 745<br />
7.1 Klientske centrum<br />
7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 79 770 77 670 79 770 77 670<br />
Strana 21
Change language