Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky
na rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
požiadavky
na rok 2013
návrh
rozpočtu na
rok 2013
požiadavky
na rok 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
návrh
rozpočtu na
rok 2014
10202 5. prevádzkové výdavky opatrovateľská služba OSS 160 000 170 000 200 000 184 000 205 000 195 000 210 000 200 000
10201 6. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 160 000 150 000 165 000 165 000 170 000 170 000
10202 7. mzdové výdavky prepravná služba OSS 2 400 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300
10202 8. odvody do fondov prepravná služba OSS 1 200 4 900 4 550 4 900 4 550 4 900 4 550
10202 9. sociálny fond prepravná služba OSS 200 200 200 200 200 200
10202 10. prevádzkové výdavky prepravná služba OSS 840 19 025 19 000 20 300 20 000 21 575 21 000
14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 272 140 268 910 273 040 272 910
10201 1. mzdové výdavky OPO 62 500 62 500 64 650 62 500 64 650 64 650 64 650 64 650
10201 2. odvody do fondov OPO 22 000 22 000 22 450 22 000 22 450 22 450 22 450 22 450
10201 3. sociálny fond OPO 850 850 850 850 850 850 850 850
10201 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 960 960 960 960 960 960
10201 5. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 160 000 173 500 180 480 173 500 183 230 180 000 184 130 184 000
14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 70 333 68 870 70 823 70 570
10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 17 100 17 100 27 800 27 800 27 800 27 800 27 800 27 800
10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 6 300 6 300 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700
10702 3. sociálny fond Domovy OPO 270 270 370 370 370 370 370 370
10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 17 400 17 400 19 553 17 400 20 103 18 700 20 253 20 200
10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 12 000 14 000 12 000 12 000 12 360 12 300 12 700 12 500
14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800
10405 1. osobitný príjemca OSS
10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 597 800 800 800 800 800 800
10405 3. výplata zadržaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996
10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996
14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000
10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000
15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000
15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000
0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000
16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 2 335 250 2 261 000 2 335 250 2 281 000
16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000
01116 1. správa mestského informačného systému OI 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000
16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa
16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 2 123 700 2 111 000 2 123 700 2 111 000
01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 220 650 1 220 650 1 244 800 1 232 150 1 244 800 1 232 150 1 244 800 1 232 150
01116 2. odvody do fondov OPO 412 000 412 000 430 600 430 600 430 600 430 600 430 600 430 600
01116 3. sociálny fond OPO 15 923 15 923 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 66 000 66 600 66 600 66 600 66 600
01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 29 000 29 000 15 650 15 650 15 650 15 650 15 650 15 650
01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 297 648 332 050 332 000 332 050 332 000 332 050 332 000
01116 7. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 7 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
01116 8. ostatné výdavky x 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Strana 14