Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 návrh rozpočtu na rok 2014 11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 288 050 128 000 296 000 140 500 11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 209 550 112 500 214 500 125 000 08209 1. udeľovanie verejných uznaní a ocenení OSS 2 000 4 350 5 000 2 000 5 300 4 500 5 700 5 000 08209 2. kultúrne akcie OSS 140 000 95 000 178 000 85 000 181 950 90 000 186 400 100 000 08209 3. vydanie špeciálnych čísel školského časopisu OSS 10 000 10 000 10 100 10 200 10 000 10 300 10 000 08209 4. oslavy a pamätné dni OSS 12 100 5 000 12 100 8 000 12 100 10 000 11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 500 500 500 500 08207 1. ochrana, obnova a údržba kultúrnych pamiatok OKS 500 500 500 500 500 500 500 500 11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 63 000 66 000 08202 1. podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV OSS 33 000 750 60 000 63 000 66 000 výdavky podľa požiadaviek VMČ: 1 550 11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 01116 1. výdavky na príležitostné trhy OMS 12 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 852 650 564 700 864 750 595 400 12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 0810 1. príspevok PO Správa športových zariadení EO 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000 12.2 Umelá ľadová plocha 0810 1. umelá ľadová plocha SŠZ 12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 20 650 7 700 19 750 8 400 0810 1. propagačný materiál pre športovcov OSS 2 500 500 4 500 500 4 700 1 000 4 700 1 600 0810 2. dotácia pre ZŠ na lyžiarsky výcvik žiakov OSS 6 300 7 000 6 200 0810 3. dotácia pre ZŠ na plavecký výcvik žiakov OSS 2 000 2 250 2 050 0810 4. Turčianske hry mládeže OSS 6 600 6 150 6 600 6 600 6 700 6 700 6 800 6 800 12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 242 000 7 000 245 000 7 000 0810 1. FP komisie mládeže a športu OSS 114 000 10 016 161 000 163 000 164 000 0810 2. Komisia mládeže a športu - prostriedky VMČ OSS 65 000 65 000 65 000 0810 3. mestské športové akcie OSS 5 884 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0810 4. dotácie na prácu s deťmi a mládežou OSS 5 000 7 000 9 000 0810 5. dotácia na činnosť fotbalového klubu FOMAT - mládež OSS 20 000 0810 6. dotácia na činnosť MHC Martin a.s. - mládež OSS 20 000 výdavky podľa požiadaviek VMČ: 1 800 13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 12 612 290 9 677 884 13 575 949 9 698 884 13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 1 590 480 1 037 936 1 802 356 1 037 936 09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 968 725 1 147 181 1 449 817 1 003 304 1 555 848 1 003 304 1 767 724 1 003 304 09111 2. dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet ŠK 35 720 35 791 34 281 34 632 34 632 34 632 34 632 34 632 09111 3. dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia na samosprávne funkcie zo ŠR zdroj 131A ŠK 11 833 13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 8 467 257 6 439 356 9 218 040 6 459 356 09121 1. dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto ŠK 1 915 784 2 277 382 3 457 354 1 919 921 3 881 955 1 915 174 4 612 738 1 915 174 09121 2. dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 221 184 4 757 645 4 352 302 4 291 182 4 352 302 4 291 182 4 352 302 4 291 182 09121 3. účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto ŠK 137 283 33 959 223 000 137 000 233 000 233 000 253 000 253 000 09121 4. dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 75 100 Strana 12
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 návrh rozpočtu na rok 2014 13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 974 000 620 039 974 000 620 039 09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin ŠK 355 383 446 577 622 000 430 446 632 000 409 693 632 000 409 693 09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 56 212 124 577 209 000 157 946 289 600 187 946 289 600 187 946 09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 340 10 553 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154 09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ Martin - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760 09502 6. dotácia na Koordinačné centrum mládeže OSS 30 000 30 000 30 000 výdavky podľa požiadaviek VMČ: 1 000 13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 1 516 043 1 516 043 1 516 043 1 516 043 09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 575 746 498 448 498 448 498 315 498 315 498 315 498 315 09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 22 199 14 209 14 209 14 205 14 205 14 205 14 205 09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 366 967 432 242 432 242 418 631 418 631 418 631 418 631 09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 333 959 504 122 504 122 503 989 503 989 503 989 503 989 09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 503 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 82 920 72 036 72 036 72 017 72 017 72 017 72 017 09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820 6 818 6 818 6 818 6 818 Požiadavky mestských častí: 13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400 0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 506 8 450 8 450 8 450 8 450 8 450 8 450 0950 3. sociálny fond OPO 360 360 350 350 350 350 350 350 0950 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 460 460 460 460 460 460 0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000 10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000 10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000 13.8 Obnova základných škôl 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 1 549 589 1 427 596 1 566 354 1 453 896 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 90 000 76 000 92 000 84 000 10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840 41 000 38 000 42 000 40 000 10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760 13 500 13 000 14 000 14 000 10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770 35 500 25 000 36 000 30 000 10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS 14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 39 000 39 500 10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500 39 000 39 500 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 40 470 40 470 40 570 40 570 10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324 2 500 2 500 2 500 2 500 10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000 12 450 12 450 12 550 12 550 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 969 350 905 050 980 625 916 050 10202 1. mzdové výdavky OPO 370 000 370 000 411 000 370 000 411 000 370 000 411 000 370 000 10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 142 000 130 000 142 000 130 000 142 000 130 000 10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 5 500 4 850 5 500 4 850 5 500 4 850 10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 Strana 13
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 91 and 92: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
- Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
- Page 97 and 98: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 99 and 100: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 101 and 102: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 103 and 104: Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
- Page 105 and 106: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 107 and 108: Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
- Page 109 and 110: Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
- Page 111 and 112: Podprogram predstavujú aktivity: s
program<br />
podprogram<br />
oddiel<br />
skupina<br />
trieda<br />
podtrieda<br />
Prvok - aktivita - akcia<br />
správca<br />
programu<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
požiadavky<br />
na rok 2013<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2013<br />
požiadavky<br />
na rok 2014<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2014<br />
13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 974 000 620 039 974 000 620 039<br />
09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ <strong>Martin</strong> ŠK 355 383 446 577 622 000 430 446 632 000 409 693 632 000 409 693<br />
09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 56 212 124 577 209 000 157 946 289 600 187 946 289 600 187 946<br />
09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 340 10 553 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400<br />
09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154<br />
09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ <strong>Martin</strong> - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760<br />
09502 6. dotácia na Koordinačné centrum mládeže OSS 30 000 30 000 30 000<br />
výdavky podľa požiadaviek VMČ: 1 000<br />
13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 1 516 043 1 516 043 1 516 043 1 516 043<br />
09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 575 746 498 448 498 448 498 315 498 315 498 315 498 315<br />
09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 22 199 14 209 14 209 14 205 14 205 14 205 14 205<br />
09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 366 967 432 242 432 242 418 631 418 631 418 631 418 631<br />
09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 333 959 504 122 504 122 503 989 503 989 503 989 503 989<br />
09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 503 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068<br />
09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 82 920 72 036 72 036 72 017 72 017 72 017 72 017<br />
09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820 6 818 6 818 6 818 6 818<br />
Požiadavky mestských častí:<br />
13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510 35 510<br />
0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400<br />
0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 506 8 450 8 450 8 450 8 450 8 450 8 450<br />
0950 3. sociálny fond OPO 360 360 350 350 350 350 350 350<br />
0950 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 460 460 460 460 460 460<br />
0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850<br />
13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 29 000 29 000 30 000 30 000<br />
10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000<br />
10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 14 500 14 500 15 000 15 000<br />
13.8 Obnova základných škôl<br />
14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 1 549 589 1 427 596 1 566 354 1 453 896<br />
14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 90 000 76 000 92 000 84 000<br />
10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840 41 000 38 000 42 000 40 000<br />
10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760 13 500 13 000 14 000 14 000<br />
10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770 35 500 25 000 36 000 30 000<br />
10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS<br />
14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 39 000 39 500<br />
10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500 39 000 39 500<br />
14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 40 470 40 470 40 570 40 570<br />
10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324 2 500 2 500 2 500 2 500<br />
10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520<br />
10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000 12 450 12 450 12 550 12 550<br />
14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 969 350 905 050 980 625 916 050<br />
10202 1. mzdové výdavky OPO 370 000 370 000 411 000 370 000 411 000 370 000 411 000 370 000<br />
10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 142 000 130 000 142 000 130 000 142 000 130 000<br />
10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 5 500 4 850 5 500 4 850 5 500 4 850<br />
10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150<br />
Strana 13
Change language