Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky
na rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
požiadavky
na rok 2013
návrh
rozpočtu na
rok 2013
požiadavky
na rok 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
návrh
rozpočtu na
rok 2014
8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 1 150 504 1 092 700 1 163 361 1 103 500
8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 1 085 204 1 047 000 1 097 861 1 057 000
0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 587 630 567 830 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000
0310 2. odvody do fondov MsP OPO 205 500 201 240 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
0310 3. sociálny fond OPO 8 800 8 135 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500
0310 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500
0310 5. prevádzkové výdavky MsP MsP 232 500 138 795 219 400 180 000 229 704 192 000 242 361 202 000
0310 6. výdavky na mestský kamerový systém MsP 23 500 23 000 23 500 23 000 23 500 23 000
8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000
0220 1. výdavky na CO KP 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000
8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500
0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 30 000 23 800 52 350 25 000 54 400 36 500 54 600 36 500
0320 2. výdavky na požiarne zbrojnice OMS 2 500 3 700 5 800 3 700 6 900 5 200 6 900 6 000
9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 42 122 42 047 42 122 42 047
9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047
0610 1. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116
0610 2. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931
9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 21 075 21 000 21 075 21 000
0443 1. mzdové výdavky OPO 10 700 10 700 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
0443 2. odvody do fondov OPO 3 750 3 750 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850
0443 3. sociálny fond OPO 150 150 150 150 150 150 150 150
0443 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 210 210 210 210 210 210
0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 6 265 5 865 5 790 5 865 5 790 5 865 5 790
10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ
PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 3 626 583 2 876 383 3 746 583 3 256 583
10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 808 500 436 300 808 500 488 500
04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 200 000 244 798 800 000 250 000 800 000 430 000 800 000 480 000
04513 2. stočné parkoviská OKS 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
04513 3. opravy a údržba autobusových prístreškov, označníky OKS 500 692 3 000 700 3 000 800 3 000 3 000
výdavky podľa požiadaviek VMČ: 78 088
10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 655 000 617 000 675 000 655 000
0510 1. zimná údržba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 250 000 285 800 300 000 285 800 320 000 310 000 340 000 340 000
0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov OKS 130 000 256 800 270 000 257 000 270 000 270 000 270 000 270 000
0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 20 000 20 000 25 000 20 000 25 000 22 000 25 000 25 000
0510 4. nákup a opravy smetných košov OKS 17 800 40 000 15 000 40 000 15 000 40 000 20 000
10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000
04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000
10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083
0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880
0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 653 653 653 653
0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 467 542 550 550 550 550 550 550
10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000
0451 1. mestská autobusová doprava OKS 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000
Strana 11