Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 návrh rozpočtu na rok 2014 0620 3. MČ Sever OKS 33 520 14 819 32 865 32 865 32 865 32 865 32 865 0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 28 241 29 795 29 795 29 795 29 795 29 795 0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 53 122 47 550 47 550 47 550 47 550 47 550 0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 33 455 35 555 35 555 35 555 35 555 35 555 0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 30 109 38 405 38 405 38 405 38 405 38 405 6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 04213 1. výdavky na útulok pre zvieratá OKS 19 500 19 500 22 000 19 500 22 000 22 000 22 000 22 000 7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 403 147 371 245 404 169 386 745 7.1 Klientske centrum 7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 79 770 77 670 79 770 77 670 0133 1. mzdové výdavky OPO 36 430 36 430 36 430 36 430 36 430 36 430 36 430 36 430 0133 2. odvody do fondov OPO 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 0133 3. sociálny fond OPO 500 500 500 500 500 500 500 500 0133 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 670 670 670 670 670 670 0133 5. výdavky na matričný úrad OMS 2 720 8 594 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600 08209 6. mzdové výdavky na občianske obrady - matrika OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 08209 7. odvody do fondov - občianske obrady OPO 70 70 70 70 70 70 70 70 08209 8. výdavky na občianske obrady - matrika OMS 10 000 10 000 12 000 10 000 12 000 10 000 12 000 10 000 0840 9. výdavky na prevádzku a údržbu sobášnej siene OMS 200 200 600 400 500 400 500 400 7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095 08209 1. mzdové výdavky na smútočné obrady OPO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 08209 2. odvody do fondov smútočné obrady OPO 95 95 95 95 95 95 95 95 08209 3. výdavky na smútočné obrady OKS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 0830 1. TVT - výroba relácií pre <strong>Mesto</strong> <strong>Martin</strong> OSS 140 000 130 000 170 000 110 000 170 000 145 000 170 000 160 000 7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 26 602 26 580 26 624 26 580 0160 1. mzdové výdavky register obyvateľov OPO 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 17 300 0160 2. odvody do fondov register obyvateľov OPO 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 0160 3. sociálny fond OPO 235 235 235 235 235 235 235 235 0160 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 330 330 330 330 330 330 0160 5. prevádzkové výdavky register obyvateľov OMS 253 1 196 2 765 2 765 2 787 2 765 2 809 2 765 0132 6. sčítanie obyvateľov, domov a bytov OPO 52 942 7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 104 680 102 400 104 680 102 400 0443 1. mzdové výdavky OPO 65 250 65 250 63 950 63 950 63 950 63 950 63 950 63 950 0443 2. odvody do fondov OPO 21 800 21 800 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 0443 3. sociálny fond OPO 870 870 850 850 850 850 850 850 0443 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 600 600 600 600 600 600 0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 000 12 700 17 280 15 000 17 280 15 000 17 280 15 000 7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 7.9 Rybárske lístky 7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 0560 1. výdavky na zdravé mesto KP 6 000 2 650 7 000 5 500 8 000 5 500 9 000 6 000 Strana 10
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 návrh rozpočtu na rok 2014 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 1 150 504 1 092 700 1 163 361 1 103 500 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 1 085 204 1 047 000 1 097 861 1 057 000 0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 587 630 567 830 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 605 000 0310 2. odvody do fondov MsP OPO 205 500 201 240 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 0310 3. sociálny fond OPO 8 800 8 135 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0310 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0310 5. prevádzkové výdavky MsP MsP 232 500 138 795 219 400 180 000 229 704 192 000 242 361 202 000 0310 6. výdavky na mestský kamerový systém MsP 23 500 23 000 23 500 23 000 23 500 23 000 8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0220 1. výdavky na CO KP 2 400 2 000 7 200 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 61 300 41 700 61 500 42 500 0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 30 000 23 800 52 350 25 000 54 400 36 500 54 600 36 500 0320 2. výdavky na požiarne zbrojnice OMS 2 500 3 700 5 800 3 700 6 900 5 200 6 900 6 000 9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 42 122 42 047 42 122 42 047 9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 21 047 0610 1. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116 16 116 0610 2. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931 9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 21 075 21 000 21 075 21 000 0443 1. mzdové výdavky OPO 10 700 10 700 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0443 2. odvody do fondov OPO 3 750 3 750 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 0443 3. sociálny fond OPO 150 150 150 150 150 150 150 150 0443 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 210 210 210 210 210 210 0443 5. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 6 265 5 865 5 790 5 865 5 790 5 865 5 790 10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 3 626 583 2 876 383 3 746 583 3 256 583 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 808 500 436 300 808 500 488 500 04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 200 000 244 798 800 000 250 000 800 000 430 000 800 000 480 000 04513 2. stočné parkoviská OKS 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 04513 3. opravy a údržba autobusových prístreškov, označníky OKS 500 692 3 000 700 3 000 800 3 000 3 000 výdavky podľa požiadaviek VMČ: 78 088 10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 655 000 617 000 675 000 655 000 0510 1. zimná údržba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 250 000 285 800 300 000 285 800 320 000 310 000 340 000 340 000 0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov OKS 130 000 256 800 270 000 257 000 270 000 270 000 270 000 270 000 0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 20 000 20 000 25 000 20 000 25 000 22 000 25 000 25 000 0510 4. nákup a opravy smetných košov OKS 17 800 40 000 15 000 40 000 15 000 40 000 20 000 10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000 04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 110 000 100 010 160 000 101 000 160 000 120 000 160 000 140 000 10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 3 083 0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 653 653 653 653 0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 467 542 550 550 550 550 550 550 10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 0451 1. mestská autobusová doprava OKS 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 2 000 000 1 700 000 2 100 000 1 970 000 Strana 11
Page 1 and 2:
MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4:
podielových daní pridelených sam
Page 5 and 6:
Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
Page 7 and 8:
- stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
Page 59: program podprogram oddiel skupina t
Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Page 99 and 100: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 103 and 104: Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
Page 107 and 108: Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
Page 109 and 110: Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
Page 111 and 112:
Podprogram predstavujú aktivity: s
Page 113 and 114:
Atraktívne a udržiavané prostred
Page 115 and 116:
starostlivosť o verejnú mestskú
Page 117 and 118:
Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
Page 119 and 120:
Sústrediť služby občanom na jed
Page 121 and 122:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 123 and 124:
Komplexná evidencia obyvateľov po
Page 125 and 126:
Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
Page 127 and 128:
Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 129 and 130:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 131 and 132:
Mesto poskytuje neziskovej organiz
Page 133 and 134:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 135 and 136:
Merateľný ukazovateľ Počet novo
Page 137 and 138:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 139 and 140:
Zodpovednosť: odbor majetku a slu
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Ciele a ukazovatele: Cieľ: Merate
Page 145 and 146:
Zodpovednosť: odbor spoločenskýc
Page 147 and 148:
Merateľný ukazovateľ Celkový po
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Cieľ: Celoročne poskytovať bezdo
Page 155 and 156:
Merateľný ukazovateľ Počet podp
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 163 and 164:
Merateľný ukazovateľ Počet exte
show all

Dokument - Mesto Martin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?