Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky
na rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
požiadavky
na rok 2013
návrh
rozpočtu na
rok 2013
požiadavky
na rok 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
návrh
rozpočtu na
rok 2014
0840 1. správa a údržba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
0840 2. správa a údržba cintorínov OKS 60 000 114 000 150 000 114 000 150 000 125 000 150 000 140 000
0840 3. odvoz odpadov z cintorínov OKS
0840 4. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 596 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
0840 5. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 38 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
Požiadavky mestských častí: 600
4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000
0840 1. prevádzka a údržba domov smútku OKS 12 000 13 430 15 000 13 450 15 000 15 000 15 000 15 000
5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 2 533 440 2 493 390 2 673 540 2 633 440
5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 2 200 600 2 200 550 2 300 700 2 300 600
0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 000 000 2 105 000 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000
0510 2. likvidácia starých vozidiel OKS 500 500 600 550 700 600
5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000
0510 1. separovaný zber OKS 140 000 140 000 180 000 140 000 220 000 200 000 260 000 220 000
0510 2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114
5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000
0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 10 000 6 650 5 000 5 000 5 000 5 000
5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000
0520 1. čistenie uličných vpustí OKS 20 000 20 000 100 000 20 000 100 000 80 000 100 000 100 000
5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840 7 840
0540 1. mzdové výdavky OPO 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650
0540 2. odvody do fondov OPO 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290
0540 3. prevádzkové výdavky OKS 1 738 2 867 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 1 972 880 1 727 880 2 027 880 1 872 380
6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 975 000 810 000 1 030 000 910 000
0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 630 000 663 000 800 000 683 000 850 000 700 000 900 000 800 000
0640 2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 30 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
0640 3. montáž, demontáž a repasia vianočnej výzdoby OKS 26 500 26 500 35 000 26 500 45 000 30 000 50 000 30 000
Požiadavky mestských častí:
6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000
0620 1. údržba mestskej zelene OKS 470 000 470 000 640 000 510 000 623 000 580 000 623 000 620 000
0620 2. účelové prostriedky na údržbu drevín OKS 38 107
Požiadavky mestských častí: 5 224
6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 18 975 16 975 18 975 18 975
0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975
0620 2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 4 000 11 500 15 000 11 500 15 000 13 000 15 000 15 000
0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS
Požiadavky mestských častí: 33 811
6.4 Fontány 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500
0620 1. prevádzka a údržba fontán OKS 500 60 000 500 60 000 25 000 60 000 27 500
6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 273 905 273 905 273 905 273 905
0620 1. MČ LJT OKS 59 510 67 498 58 625 58 625 58 625 58 625 58 625
0620 2. MČ Stred OKS 31 515 22 351 31 110 31 110 31 110 31 110 31 110
Strana 9