Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky
na rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
požiadavky
na rok 2013
návrh
rozpočtu na
rok 2013
požiadavky
na rok 2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
návrh
rozpočtu na
rok 2014
0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900
0412 2. prevádzkové výdavky OKS 3 000 9 000 12 100 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
0412 3. úrazové poistenie OPO
0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka služba OPO
0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka služba OKS 458 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 2 705
2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 6 000 6 000 6 000 6 000
0412 1. mzdové výdavky OPO 42 000 43 534 13 000 13 000
0412 2. odvody do fondov OPO 14 680 23 039 4 550 4 550
0412 3. prevádzkové výdavky OKS 3 580 6 180 4 000 2 000
0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 8 219 4 449 4 449 5 000 5 000 5 000 5 000
0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 43 650 35 800 47 300 39 250
3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800
08204 1. Turisticko-informačná kancelária EO 49 800 37 554 6 000 6 000 7 200 7 200 7 800 7 800
3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 18 000 15 000 19 500 16 500
0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 11 000 15 000 11 000 18 000 15 000 19 500 16 500
3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 18 000 13 200 19 500 14 500
0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 13 100 15 000 12 000 18 000 13 200 19 500 14 500
3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 450 400 500 450
08209 1. kronika mesta OSS 300 300 400 300 450 400 500 450
4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 1 451 308 1 398 900 1 483 130 1 413 900
4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 592 639 557 911 579 903 547 700 599 403 589 700 618 903 589 700
01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 586 000 551 272 570 203 538 000 589 703 580 000 609 203 580 000
0412 2. výdavky na pracovnú zdravotnú službu OMS 6 639 6 639 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700
01116 3. elektronický strážca seniorov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 551 405 533 700 563 727 533 700
0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 550 000 445 000 488 229 445 000 497 705 480 000 510 027 480 000
0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 3 000 3 000 16 000 16 000 16 700 16 700 16 700 16 700
0660 3. mzdové výdavky na stráženie areálu SIM OPO 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650 26 650
0660 4. odvody - stráženie areálu SIM OPO 9 320 9 320 9 320 9 320 9 320 9 320
0660 5. príspevok do SF - stráženie areálu SIM OPO 380 380 380 380 380 380
0660 6. dobrovoľné dôchodkové pripoistenie zamestnancov - stráženie areálu SIM OPO 650 650 650 650 650 650
01116 7. nákup drevených montovaných stánkov OMS 15 000
Požiadavky mestských častí: 380
4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 55 000 55 000 55 000 55 000
01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
01116 2. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
01116 3. výdavky na súdne trovy OPO 35 000 41 000 46 000 41 000 35 000 35 000 35 000 35 000
4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000
01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 9 000 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000
4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 220 500 195 500 220 500 210 500
Strana 8