Dokument - Mesto Martin

V Martine, 25. 10. 2011
program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 29 628 259 24 772 335 31 029 094 25 597 325
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320 547 816 458 880 598 726 477 820
1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 62 236 32 300 62 236 33 840
01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 18 500 3 940 23 236 4 000 23 236 4 400 23 236 4 840
01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 15 000 20 000 15 000
01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 5 900 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 6 000 9 000 11 000 6 000 13 000 6 900 13 000 8 000
0116 5. rezerva primátora mesta na nepredvídané výdavky v zmysle Uzn. MsZ 46/11 KP 7 280
1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 2 100 2 100 1 400 1 400
0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 128 1 400 1 200 2 100 2 100 1 400 1 400
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 20 096 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000 58 700 58 700 76 310 76 300
01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 36 529 87 200 61 000 58 700 58 700 76 310 76 300
01116 2. mikroprojekt "Chodník zdravia" OSR 24 900
1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000
0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 262 000 246 840 300 500 246 840 318 500 260 000 352 500 260 000
1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000 6 000 5 500 6 000 6 000
0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 5 000 5 000 5 500 5 000 6 000 5 500 6 000 6 000
1.7 Rozpočtová politika
1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 80 280 80 280 80 280 80 280
0112 1. audítorské služby EO 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280
0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
0112 3. daň z príjmu EO 70 000 70 000 65 000 65 000 65 000 65 000
1.9 Kontrolná činnosť
1.10 Sťažnosti, petície a podania
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 - 2014
PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky
na rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
požiadavky
na rok 2013
návrh
rozpočtu na
rok 2013
požiadavky
na rok 2014
návrh
rozpočtu na
rok 2014
2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 93 980 90 930 93 980 91 980
2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 14 350 11 300 14 350 12 350
01116 1. školenia zamestnancov OPO 10 000 2 625 14 000 10 000 14 000 11 000 14 000 12 000
01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 23 000
01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 3 000 250 350 200 350 300 350 350
2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730 49 730
0412 1. mzdové výdavky OPO 16 300 16 365 35 750 35 750 35 750 35 750 35 750 35 750
0412 2. odvody do fondov OPO 5 300 5 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
0412 3. sociálny fond OPO 220 220 450 450 450 450 450 450
0412 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 230 230 230 230 230 230
0412 5. prevádzkové výdavky OMS 500 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 23 900 23 900 23 900 23 900
Strana 7