Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

Príloha č. 1 b) V <strong>Martin</strong>e, 25. 10. 2011 NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2012 PODPROGRAM 12.1 rozpočet na rok upravený položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh rozpočet rozpočet na rok 2012 v EUR v EUR v EUR v EUR 1 2 3 4 5 6 A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000 200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000 212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000 220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000 223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000 290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000 PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000 B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 139 760 119 760 140 000 130 000 620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000 630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000 v tom: 632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000 633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000 634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000 635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000 636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000 637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000 C KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 710 Obstaranie kapitálových aktív 714 Nákup osobných automobilov D FINANČNÉ OPERÁCIE 820 Splácanie istín 824 Splácanie finančného prenájmu VÝDAVKY SPOLU 645 000 647 000 734 000 636 000
Návrh rozpočtu na rok 2012 Číslo programu NÁZOV PROGRAMU Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie SPOLU Percentuálny podiel 1 Plánovanie, manažment a kontrola 450 320 153 500 603 820 € 2,47% 2 Ľudské zdroje 108 829 108 829 € 0,45% 3 Propagácia a prezentácia mesta 29 300 29 300 € 0,12% 4 Údržba majetku mesta 1 316 650 31 982 1 348 632 € 5,51% 5 Ochrana životného prostredia 2 274 990 2 274 990 € 9,30% 6 Prostredie pre život a oddych občanov 1 334 975 1 334 975 € 5,46% 7 Služby občanom 336 245 336 245 € 1,38% 8 Bezpečnosť a poriadok 1 070 700 36 828 1 107 528 € 4,53% 9 Rozvoj bývania 42 047 75 000 117 047 € 0,48% 10 Cestná doprava a miestne komunikácie 2 218 083 178 000 2 396 083 € 9,80% 11 Kultúra 107 500 107 500 € 0,44% 12 Šport 496 100 496 100 € 2,03% 13 Vzdelávanie 9 590 286 80 000 9 670 286 € 39,54% 14 Sociálna starostlivosť 1 373 340 1 373 340 € 5,62% 15 Dlhová služba 140 000 679 890 819 890 € 3,35% 16 Podporná činnosť 2 289 400 40 000 2 329 400 € 9,53% SPOLU 23 178 765 595 310 679 890 24 453 965 € 100,00%
Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
Page 45: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Page 97 and 98:
Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 99 and 100:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
Page 109 and 110:
Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
Page 111 and 112:
Podprogram predstavujú aktivity: s
Page 113 and 114:
Atraktívne a udržiavané prostred
Page 115 and 116:
starostlivosť o verejnú mestskú
Page 117 and 118:
Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
Page 119 and 120:
Sústrediť služby občanom na jed
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Komplexná evidencia obyvateľov po
Page 125 and 126:
Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 131 and 132:
Mesto poskytuje neziskovej organiz
Page 133 and 134:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 135 and 136:
Merateľný ukazovateľ Počet novo
Page 137 and 138:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 139 and 140:
Zodpovednosť: odbor majetku a slu
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Ciele a ukazovatele: Cieľ: Merate
Page 145 and 146:
Zodpovednosť: odbor spoločenskýc
Page 147 and 148:
Merateľný ukazovateľ Celkový po
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Cieľ: Celoročne poskytovať bezdo
Page 155 and 156:
Merateľný ukazovateľ Počet podp
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 163 and 164:
Merateľný ukazovateľ Počet exte
show all

Dokument - Mesto Martin

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?