Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10. 2011 NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2012 PODPROGRAM 12.1 rozpočet na rok upravený položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh rozpočet rozpočet na rok 2012 v EUR v EUR v EUR v EUR 1 2 3 4 5 6 A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000 200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000 212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000 220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000 223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000 290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000 PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000 B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 139 760 119 760 140 000 130 000 620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000 630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000 v tom: 632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000 633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000 634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000 635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000 636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000 637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000 C KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 710 Obstaranie kapitálových aktív 714 Nákup osobných automobilov D FINANČNÉ OPERÁCIE 820 Splácanie istín 824 Splácanie finančného prenájmu VÝDAVKY SPOLU 645 000 647 000 734 000 636 000
Návrh rozpočtu na rok 2012 Číslo programu NÁZOV PROGRAMU Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie SPOLU Percentuálny podiel 1 Plánovanie, manažment a kontrola 450 320 153 500 603 820 € 2,47% 2 Ľudské zdroje 108 829 108 829 € 0,45% 3 Propagácia a prezentácia mesta 29 300 29 300 € 0,12% 4 Údržba majetku mesta 1 316 650 31 982 1 348 632 € 5,51% 5 Ochrana životného prostredia 2 274 990 2 274 990 € 9,30% 6 Prostredie pre život a oddych občanov 1 334 975 1 334 975 € 5,46% 7 Služby občanom 336 245 336 245 € 1,38% 8 Bezpečnosť a poriadok 1 070 700 36 828 1 107 528 € 4,53% 9 Rozvoj bývania 42 047 75 000 117 047 € 0,48% 10 Cestná doprava a miestne komunikácie 2 218 083 178 000 2 396 083 € 9,80% 11 Kultúra 107 500 107 500 € 0,44% 12 Šport 496 100 496 100 € 2,03% 13 Vzdelávanie 9 590 286 80 000 9 670 286 € 39,54% 14 Sociálna starostlivosť 1 373 340 1 373 340 € 5,62% 15 Dlhová služba 140 000 679 890 819 890 € 3,35% 16 Podporná činnosť 2 289 400 40 000 2 329 400 € 9,53% SPOLU 23 178 765 595 310 679 890 24 453 965 € 100,00%
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 91 and 92: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
- Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Príloha č. 1 b)<br />
V <strong>Martin</strong>e, 25. 10. 2011<br />
NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ<br />
NA ROK 2012<br />
PODPROGRAM 12.1<br />
rozpočet<br />
na rok<br />
upravený<br />
položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh<br />
rozpočet<br />
rozpočet na rok 2012<br />
v EUR v EUR v EUR v EUR<br />
1 2 3 4 5 6<br />
A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000<br />
200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000<br />
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000<br />
212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000<br />
220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000<br />
223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000<br />
290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000<br />
310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000<br />
312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000<br />
PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000<br />
B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 139 760 119 760 140 000 130 000<br />
620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000<br />
630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000<br />
v tom:<br />
632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000<br />
633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000<br />
634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000<br />
635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000<br />
636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000<br />
637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000<br />
C<br />
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY<br />
710 Obstaranie kapitálových aktív<br />
714 Nákup osobných automobilov<br />
D<br />
FINANČNÉ OPERÁCIE<br />
820 Splácanie istín<br />
824 Splácanie finančného prenájmu<br />
VÝDAVKY SPOLU 645 000 647 000 734 000 636 000