Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 100 16 900 27 500 27 500 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 300 6 300 9 700 9 700 630 Tovary a služby 29 670 31 670 31 923 29 770 640 Bežné transfery 200 300 300 14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 500 597 800 800 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 14 000 14 000 8 000 8 000 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 640 Bežné transfery - školstvo 6 000 6 000 6 000 6 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 48 710 48 710 43 196 43 196 14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 640 Bežné transfery 10 000 10 000 10 000 15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... 150 000 150 000 140 000 140 000 16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 630 Tovary a služby 110 000 99 000 235 940 179 000 16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 210 650 1 267 337 1 292 700 1 280 050 620 Poistné a príspevok do poisťovní 441 000 512 600 532 400 532 350 630 Tovary a služby 305 423 260 287 285 000 285 000 640 Bežné transfery 10 000 19 997 13 000 13 000 B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 153 500 159 500 580 500 153 500 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 133 500 133 500 480 500 133 500 710 Obstarávanie kapitálových aktív 133 500 133 500 480 500 133 500 1.5 Územné plánovanie - ÚHA RO Transfer rozpočtovej organizácii 1.6 Manažment investícií 20 000 26 000 100 000 20 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 20 000 26 000 100 000 20 000 4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 67 399 265 379 47 000 31 982 710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 730 47 000 10 000 710 REZERVA 67 399 225 649 21 982 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 382 116 710 Obstarávanie kapitálových aktív 382 116 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 200 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 5.1 Odpadové hospodárstvo 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 6.1 Verejné osvetlenie 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6.2 Údržba mestskej zelene Strana 17
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 710 Obstarávanie kapitálových aktív 7 SLUŽBY OBČANOM 7.7 Stavebný úrad 710 Obstarávanie kapitálových aktív 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 62 980 62 000 36 828 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 980 40 000 15 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 980 40 000 15 000 8.3 Požiarna ochrana 60 000 22 000 21 828 710 Obstarávanie kapitálových aktív 60 000 22 000 21 828 9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 19 534 75 000 75 000 9.2 Agenda ŠFRB 710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000 11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 205 802 205 802 300 000 12 ŠPORT 63 935 775 000 12.1 Správa športových zariadení 775 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 775 000 720 Kapitálové transfery 12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 63 935 710 Obstarávanie kapitálových aktív 63 935 13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000 13.1 Materské školy 3 689 78 361 710 Obstarávanie kapitálových aktív RO Transfery rozpočtových organizáciám 3 689 78 361 13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 178 832 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 18 635 1 257 616 80 000 13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 30 045 53 244 60 000 13.8 Obnova základných škôl 3 445 710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 445 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000 14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 720 Kapitálové transfery 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 5 945 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 945 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 5 500 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 500 14.5 Kluby dôchodcov 30 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 30 000 Strana 18
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 91 and 92: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
program<br />
podprogram<br />
kategória<br />
Ukazovateľ<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
7 SLUŽBY OBČANOM<br />
7.7 Stavebný úrad<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 62 980 62 000 36 828<br />
8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 980 40 000 15 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 980 40 000 15 000<br />
8.3 Požiarna ochrana 60 000 22 000 21 828<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 60 000 22 000 21 828<br />
9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000<br />
9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 19 534 75 000 75 000<br />
9.2 Agenda ŠFRB<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ<br />
PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000<br />
10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000<br />
11 KULTÚRA 205 802 205 802 300 000<br />
11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 205 802 205 802 300 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 205 802 205 802 300 000<br />
12 ŠPORT 63 935 775 000<br />
12.1 Správa športových zariadení 775 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 775 000<br />
720 Kapitálové transfery<br />
12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 63 935<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 63 935<br />
13 VZDELÁVANIE 30 045 267 845 1 395 977 80 000<br />
13.1 Materské školy 3 689 78 361<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
RO Transfery rozpočtových organizáciám 3 689 78 361<br />
13.2 Základné školy 197 467 1 257 616 80 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 178 832<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 18 635 1 257 616 80 000<br />
13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 30 045 63 244 60 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 000<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 30 045 53 244 60 000<br />
13.8 Obnova základných škôl 3 445<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 3 445<br />
14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 11 445 30 000<br />
14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú<br />
720 Kapitálové transfery<br />
14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 5 945<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 945<br />
14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 5 500<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 500<br />
14.5 Kluby dôchodcov 30 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 30 000<br />
Strana 18
Change language