Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 630 Tovary a služby 140 000 130 000 170 000 110 000 7.5 Osvedčovanie listín a podpisov 7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 77 623 26 580 26 580 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 300 17 577 17 000 17 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 950 6 364 6 280 6 280 630 Tovary a služby 488 53 549 3 000 3 000 640 Bežné transfery 133 300 300 7.7 Stavebný úrad 92 920 100 620 104 680 102 400 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 65 250 65 250 60 600 60 600 620 Poistné a príspevok do poisťovní 21 800 21 800 22 600 22 600 630 Tovary a služby 5 870 13 570 18 130 15 850 640 Bežné transfery 3 350 3 350 7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami 7.9 Rybárske lístky 7.10 Zdravé mesto 6 000 2 650 7 000 5 500 630 Tovary a služby 5 500 2 150 6 500 5 000 640 Bežné transfery 500 500 500 500 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 1 140 250 1 070 700 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 1 074 900 1 035 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 581 630 561 830 585 000 585 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 205 500 201 240 218 500 218 500 630 Tovary a služby 241 134 146 764 251 300 211 400 640 Bežné transfery 6 166 6 166 20 100 20 100 8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 7 200 7 000 630 Tovary a služby 2 400 2 000 7 200 7 000 8.3 Požiarna ochrana 32 500 27 500 58 150 28 700 630 Tovary a služby 32 500 27 500 58 150 28 700 9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 42 122 42 047 9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 21 047 21 047 630 Tovary a služby 19 949 19 949 21 047 21 047 640 Bežné transfery 9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 21 075 21 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 10 700 10 700 11 000 11 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 750 3 750 4 060 4 060 630 Tovary a služby 5 703 6 415 6 015 5 940 640 Bežné transfery 10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 692 563 3 506 583 2 218 083 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 329 078 808 500 256 200 630 Tovary a služby 206 000 329 078 808 500 256 200 10.2 Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 580 400 635 000 577 800 630 Tovary a služby 400 000 580 400 635 000 577 800 10.3 Dopravné značenie 110 000 100 010 160 000 101 000 630 Tovary a služby 110 000 100 010 160 000 101 000 10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 075 3 083 3 083 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 880 1 880 1 880 1 880 620 Poistné a príspevok do poisťovní 653 653 653 653 630 Tovary a služby 467 542 550 550 10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 640 Bežné transfery 1 180 000 1 680 000 1 900 000 1 280 000 11 KULTÚRA 197 500 115 150 280 700 107 500 11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 109 350 205 200 92 000 630 Tovary a služby 152 000 109 350 205 200 92 000 11.2 Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok 500 500 500 500 630 Tovary a služby 500 500 500 500 Strana 15
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 33 000 2 300 60 000 11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000 630 Tovary a služby 12 000 3 000 15 000 15 000 12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100 12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000 640 Bežné transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 12.2 Umelá ľadová plocha 630 Tovary a služby 12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100 630 Tovary a služby 9 100 6 650 11 100 7 100 640 Bežné transfery 8 300 12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000 630 Tovary a služby 7 000 5 900 12 000 7 000 640 Bežné transfery 107 000 51 800 226 000 13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286 13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936 13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 64 275 630 Tovary a služby 137 283 88 959 223 000 137 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 6 136 968 6 990 852 7 809 656 6 211 103 13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792 640 Bežné transfery 1 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 415 935 585 621 883 400 610 792 13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 640 Bežné transfery 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945 13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 24 500 24 293 24 100 24 100 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 600 8 506 8 910 8 910 630 Tovary a služby 1 860 1 884 2 200 2 200 640 Bežné transfery 207 300 300 13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 630 Tovary a služby 28 000 28 000 28 000 28 000 13.8 Obnova základných škôl 630 Tovary a služby 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 630 Tovary a služby 2 200 2 200 640 Bežné transfery 86 300 58 170 88 000 60 370 14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 640 Bežné transfery 19 200 38 500 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 630 Tovary a služby 24 324 19 324 20 450 19 324 640 Bežné transfery 20 520 20 520 20 520 20 520 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 370 000 366 400 413 000 373 500 620 Poistné a príspevok do poisťovní 130 000 131 200 149 050 136 700 630 Tovary a služby 314 850 326 690 386 225 358 050 640 Bežné transfery 5 000 9 800 9 800 14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 62 500 61 858 62 000 59 850 620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 000 22 000 23 410 22 960 630 Tovary a služby 160 850 174 350 181 330 174 350 640 Bežné transfery 642 2 650 2 650 14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 Strana 16
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
program<br />
podprogram<br />
kategória<br />
Ukazovateľ<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 300 60 000<br />
630 Tovary a služby<br />
640 Bežné transfery 33 000 2 300 60 000<br />
11.4 Príležitostné trhy 12 000 3 000 15 000 15 000<br />
630 Tovary a služby 12 000 3 000 15 000 15 000<br />
12 ŠPORT 615 100 546 350 837 400 496 100<br />
12.1 Správa športových zariadení 492 000 482 000 580 000 482 000<br />
640 Bežné transfery 492 000 482 000 580 000 482 000<br />
12.2 Umelá ľadová plocha<br />
630 Tovary a služby<br />
12.3 Športové akcie organizované mestom 9 100 6 650 19 400 7 100<br />
630 Tovary a služby 9 100 6 650 11 100 7 100<br />
640 Bežné transfery 8 300<br />
12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 114 000 57 700 238 000 7 000<br />
630 Tovary a služby 7 000 5 900 12 000 7 000<br />
640 Bežné transfery 107 000 51 800 226 000<br />
13 VZDELÁVANIE 8 761 422 10 379 632 11 993 609 9 590 286<br />
13.1 Materské školy 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 1 004 445 1 194 805 1 484 098 1 037 936<br />
13.2 Základné školy 6 274 251 7 144 086 8 032 656 6 348 103<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 64 275<br />
630 Tovary a služby 137 283 88 959 223 000 137 000<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 6 136 968 6 990 852 7 809 656 6 211 103<br />
13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 415 935 586 621 883 400 610 792<br />
640 Bežné transfery 1 000<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 415 935 585 621 883 400 610 792<br />
13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945<br />
640 Bežné transfery 1 003 831 1 391 230 1 529 945 1 529 945<br />
13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 24 500 24 293 24 100 24 100<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 600 8 506 8 910 8 910<br />
630 Tovary a služby 1 860 1 884 2 200 2 200<br />
640 Bežné transfery 207 300 300<br />
13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000<br />
630 Tovary a služby 28 000 28 000 28 000 28 000<br />
13.8 Obnova základných škôl<br />
630 Tovary a služby<br />
14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340<br />
14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370<br />
630 Tovary a služby 2 200 2 200<br />
640 Bežné transfery 86 300 58 170 88 000 60 370<br />
14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500<br />
640 Bežné transfery 19 200 38 500<br />
14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844<br />
630 Tovary a služby 24 324 19 324 20 450 19 324<br />
640 Bežné transfery 20 520 20 520 20 520 20 520<br />
14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 370 000 366 400 413 000 373 500<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 130 000 131 200 149 050 136 700<br />
630 Tovary a služby 314 850 326 690 386 225 358 050<br />
640 Bežné transfery 5 000 9 800 9 800<br />
14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 62 500 61 858 62 000 59 850<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 000 22 000 23 410 22 960<br />
630 Tovary a služby 160 850 174 350 181 330 174 350<br />
640 Bežné transfery 642 2 650 2 650<br />
14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270<br />
Strana 16
Change language