Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
V Martine, 25. 10. 2011 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 podľa ekonomickej klasifikácie program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320 1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 630 Tovary a služby 35 900 30 630 44 236 28 000 640 Bežné transfery 14 600 10 490 16 000 3 000 1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 630 Tovary a služby 1 400 1 128 1 400 1 200 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 640 Bežné transfery 17 650 20 096 20 000 20 000 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000 630 Tovary a služby 51 500 61 429 87 200 61 000 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 262 000 246 840 300 500 246 840 1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000 630 Tovary a služby 5 000 5 000 5 500 5 000 1.7 Rozpočtová politika 1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 630 Tovary a služby 15 280 15 280 85 280 85 280 1.9 Kontrolná činnosť 1.10 Sťažnosti, petície a podania 630 Tovary a služby 2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 620 Poistné a príspevok do poisťovní 20 630 Tovary a služby 66 000 25 855 14 350 10 200 2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 300 16 215 34 300 34 300 620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 300 5 300 12 530 12 530 630 Tovary a služby 720 1 420 1 450 1 450 640 Bežné transfery 150 1 450 1 450 2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 8 730 8 730 6 600 6 600 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 300 2 300 630 Tovary a služby 3 000 9 458 15 100 15 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 2 705 2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 42 000 51 331 15 296 15 296 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 680 23 039 5 703 5 703 630 Tovary a služby 3 580 7 180 5 000 3 000 640 Bežné transfery 422 1 000 1 000 3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 3 000 6 000 6 000 640 Bežné transfery 49 800 34 554 3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 630 Tovary a služby 9 200 5 200 9 200 5 200 640 Bežné transfery 5 800 5 800 5 800 5 800 3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 630 Tovary a služby 15 000 13 100 15 000 12 000 3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 Strana 13
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 630 Tovary a služby 300 300 400 300 4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 592 639 557 911 579 903 547 700 630 Tovary a služby 592 436 557 708 579 700 547 497 640 Bežné transfery 203 203 203 203 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 26 650 26 650 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 970 9 970 630 Tovary a služby 553 000 463 380 504 609 461 380 640 Bežné transfery 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 630 Tovary a služby 55 000 61 000 66 000 61 000 4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 630 Tovary a služby 12 000 12 000 12 000 12 000 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 630 Tovary a služby 130 500 191 196 220 500 184 500 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 630 Tovary a služby 12 000 13 430 15 000 13 450 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 630 Tovary a služby 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 630 Tovary a služby 140 000 149 114 180 000 140 000 5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 630 Tovary a služby 6 650 6 650 10 000 6 650 5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 630 Tovary a služby 20 000 20 000 100 000 20 000 5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 650 3 650 3 650 3 650 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 290 1 290 1 290 1 290 630 Tovary a služby 1 738 2 867 2 900 2 900 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 630 Tovary a služby 686 500 769 500 915 000 789 500 6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 630 Tovary a služby 470 000 513 331 640 000 510 000 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 630 Tovary a služby 7 975 49 286 18 975 15 475 6.4 Fontány 500 60 000 500 630 Tovary a služby 500 60 000 500 6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 630 Tovary a služby 277 490 249 595 273 905 6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 630 Tovary a služby 19 500 19 500 22 000 19 500 7 SLUŽBY OBČANOM 347 673 401 782 402 225 336 245 7.1 Klientske centrum 7.2 Činnosť matriky a údržba sobášnej siene 70 920 76 794 79 870 77 670 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 44 930 36 017 35 930 35 930 620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 570 12 570 13 240 13 240 630 Tovary a služby 13 420 27 794 30 200 28 000 640 Bežné transfery 413 500 500 7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 14 095 14 095 620 Poistné a príspevok do poisťovní 95 95 95 95 630 Tovary a služby 14 000 14 000 14 000 14 000 7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 130 000 170 000 110 000 Strana 14
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37: program podprogram oddiel skupina t
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75 and 76: program podprogram kategória Ukazo
- Page 77 and 78: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
V <strong>Martin</strong>e, 25. 10. 2011<br />
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012<br />
podľa ekonomickej klasifikácie<br />
program<br />
podprogram<br />
kategória<br />
Ukazovateľ<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765<br />
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320<br />
1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000<br />
630 Tovary a služby 35 900 30 630 44 236 28 000<br />
640 Bežné transfery 14 600 10 490 16 000 3 000<br />
1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200<br />
630 Tovary a služby 1 400 1 128 1 400 1 200<br />
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000<br />
640 Bežné transfery 17 650 20 096 20 000 20 000<br />
1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000<br />
630 Tovary a služby 51 500 61 429 87 200 61 000<br />
1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 262 000 246 840 300 500 246 840<br />
1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000<br />
630 Tovary a služby 5 000 5 000 5 500 5 000<br />
1.7 Rozpočtová politika<br />
1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280<br />
630 Tovary a služby 15 280 15 280 85 280 85 280<br />
1.9 Kontrolná činnosť<br />
1.10 Sťažnosti, petície a podania<br />
630 Tovary a služby<br />
2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829<br />
2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 20<br />
630 Tovary a služby 66 000 25 855 14 350 10 200<br />
2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 300 16 215 34 300 34 300<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 300 5 300 12 530 12 530<br />
630 Tovary a služby 720 1 420 1 450 1 450<br />
640 Bežné transfery 150 1 450 1 450<br />
2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 8 730 8 730 6 600 6 600<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 300 2 300<br />
630 Tovary a služby 3 000 9 458 15 100 15 000<br />
RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 2 705<br />
2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 42 000 51 331 15 296 15 296<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 680 23 039 5 703 5 703<br />
630 Tovary a služby 3 580 7 180 5 000 3 000<br />
640 Bežné transfery 422 1 000 1 000<br />
3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300<br />
3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000<br />
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní<br />
630 Tovary a služby 3 000 6 000 6 000<br />
640 Bežné transfery 49 800 34 554<br />
3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000<br />
630 Tovary a služby 9 200 5 200 9 200 5 200<br />
640 Bežné transfery 5 800 5 800 5 800 5 800<br />
3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000<br />
630 Tovary a služby 15 000 13 100 15 000 12 000<br />
3.4 Kronika mesta 300 300 400 300<br />
Strana 13
Change language