Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820 Požiadavky mestských častí: 13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510 0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 400 24 400 0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 506 8 450 8 450 0950 3. sociálny fond OPO 360 360 350 350 0950 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 460 460 0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850 13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000 10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000 13.8 Obnova základných škôl 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370 10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840 10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760 10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770 10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS 14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500 10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000 10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324 10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520 10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 10202 1. mzdové výdavky OPO 370 000 370 000 411 000 370 000 10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 142 000 130 000 10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 5 500 4 850 10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150 10202 5. prevádzkové výdavky opatrovateľská služba OSS 160 000 170 000 200 000 184 000 10201 6. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 160 000 150 000 10202 7. mzdové výdavky prepravná služba OSS 2 400 13 300 13 300 10202 8. odvody do fondov prepravná služba OSS 1 200 4 900 4 550 10202 9. sociálny fond prepravná služba OSS 200 200 10202 10. prevádzkové výdavky prepravná služba OSS 840 19 025 19 000 14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 10201 1. mzdové výdavky OPO 62 500 62 500 64 650 62 500 10201 2. odvody do fondov OPO 22 000 22 000 22 450 22 000 10201 3. sociálny fond OPO 850 850 850 850 10201 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 960 960 10201 5. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 160 000 173 500 180 480 173 500 14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 17 100 17 100 27 800 27 800 10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 6 300 6 300 9 700 9 700 10702 3. sociálny fond Domovy OPO 270 270 370 370 10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 17 400 17 400 19 553 17 400 10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 12 000 14 000 12 000 12 000 14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 10405 1. osobitný príjemca OSS 10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 597 800 800 10405 3. výplata zadržaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 8 000 8 000 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 49 196 49 196 14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 10 000 10 000 10 000 15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 140 000 140 000 16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 01116 1. správa mestského informačného systému OI 110 000 99 000 235 940 179 000 16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v <strong>Martin</strong>e 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 220 650 1 220 650 1 244 800 1 232 150 01116 2. odvody do fondov OPO 412 000 412 000 430 600 430 600 01116 3. sociálny fond OPO 15 923 15 923 16 500 16 500 01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 66 000 Strana 9
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 29 000 29 000 15 650 15 650 01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 297 648 332 050 332 000 01116 7. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 7 000 7 500 7 500 01116 8. ostatné výdavky x 12 000 12 000 10 000 10 000 B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 153 500 159 500 580 500 153 500 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 133 500 133 500 480 500 133 500 01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 133 500 106 500 480 500 133 500 0840 2. mikroprojekt "Chodník zdravia" OSR 27 000 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 0443 1. dotácia na kapitálové výdavky ÚHA EO 1.6 Manažment investícií 20 000 26 000 100 000 20 000 0443 1. projektová dokumentácia a GP pre Útvar hlavného inžiniera ÚHI 20 000 26 000 100 000 20 000 4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 67 399 265 379 47 000 31 982 01116 1. kapitálové výdavky MsÚ OMS 39 730 47 000 10 000 01116 2. REZERVA x 67 399 225 649 21 982 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 0660 1. kapitálové výdavky - nebytové priestory OMS 0133 2. nová registratúra mesta <strong>Martin</strong> - Ľadoveň ÚHI 04513 3. prestrešenie pešie plató Záturčie ÚHI 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 382 116 01116 1. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov OMS 382 116 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 0840 1. vybudovanie urnového múru na Národnom cintoríne ÚHI 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 0840 1. výstavba Domu smútku ÚHI 0840 2. rekonštrukcia strechy Domu smútku Kolónia Hviezda ÚHI 5 200 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 5.1 Odpadové hospodárstvo 0510 1. vybudovanie kompostárne Kalnô ÚHI 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 6.1 Verejné osvetlenie 1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 0620 1. výdavky podľa požiadaviek VMČ OKS 7 SLUŽBY OBČANOM 7.7 Stavebný úrad 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 62 980 62 000 36 828 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 2 980 40 000 15 000 0310 1. nákup výpočtovej techniky pre mestský kamerový systém MsP 30 000 15 000 0310 2. výdavky na nákup služobného vozidla MsP 10 000 0310 3. stavebné úpravy nového sídla MsP - zdroj úver MsP 350 0310 4. nákup informačno-dokumentačného systému MsP 0310 5. dodávka a montáž klimatizačnej jednotky MsP 2 630 8.3 Požiarna ochrana 60 000 22 000 21 828 0320 1. zakúpenie teleskopického rýpadla pre Mestský hasičský zbor (Uzn. MsZ 142/11) KP 60 000 22 000 21 828 9 ROZVOJ BÝVANIA 19 534 75 000 75 000 9.1 Správa bytov n.o. MATRA 19 534 75 000 75 000 0610 1. obnova a rozvoj bytového fondu, obnova infraštruktúry obce - FRB OMS 19 534 75 000 75 000 9.2 Agenda ŠFRB 0443 1. ŠFRB - kapitálové výdavky ÚHI 10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 98 445 1 568 233 2 178 000 178 000 04512 1. KV MČ LJT OKS 04512 2. KV MČ Stred OKS 04512 3. KV MČ Sever OKS 04512 4. KV MČ Košúty OKS Strana 10
Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
Page 33: program podprogram oddiel skupina t
Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
Page 85 and 86:
Program č. 1 - Plánovanie, manaž
Page 87 and 88:
Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Merateľný ukazovateľ Frekvencia
Page 95 and 96:
Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
Page 109 and 110:
Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
Page 111 and 112:
Podprogram predstavujú aktivity: s
Page 113 and 114:
Atraktívne a udržiavané prostred
Page 115 and 116:
starostlivosť o verejnú mestskú
Page 117 and 118:
Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
Page 119 and 120:
Sústrediť služby občanom na jed
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Komplexná evidencia obyvateľov po
Page 125 and 126:
Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 131 and 132:
Mesto poskytuje neziskovej organiz
Page 133 and 134:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 135 and 136:
Merateľný ukazovateľ Počet novo
Page 137 and 138:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 139 and 140:
Zodpovednosť: odbor majetku a slu
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Ciele a ukazovatele: Cieľ: Merate
Page 145 and 146:
Zodpovednosť: odbor spoločenskýc
Page 147 and 148:
Merateľný ukazovateľ Celkový po
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Cieľ: Celoročne poskytovať bezdo
Page 155 and 156:
Merateľný ukazovateľ Počet podp
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 163 and 164:
Merateľný ukazovateľ Počet exte
show all

Dokument - Mesto Martin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?