Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky na
rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 6 936 6 820 6 820
Požiadavky mestských častí:
13.6 Školský úrad 34 960 34 890 35 510 35 510
0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 400 24 400
0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 506 8 450 8 450
0950 3. sociálny fond OPO 360 360 350 350
0950 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 460 460
0950 5. prevádzkové výdavky ŠK 1 500 1 524 1 850 1 850
13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 28 000
10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 14 000
10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 14 000
13.8 Obnova základných škôl
14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 335 024 1 322 731 1 532 354 1 373 340
14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 88 500 60 370 88 000 60 370
10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 47 000 31 840 40 000 31 840
10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 10 760 13 000 10 760
10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 25 000 17 770 35 000 17 770
10404 4. preddavky - nákup poukážok OSS
14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 19 200 38 500
10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 19 200 38 500
14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844
10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 5 000 5 000 5 000
10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 500 2 324
10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 20 520
10701 4. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 000 12 000 12 950 12 000
14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050
10202 1. mzdové výdavky OPO 370 000 370 000 411 000 370 000
10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 142 000 130 000
10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 5 500 4 850
10202 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 2 150 2 150
10202 5. prevádzkové výdavky opatrovateľská služba OSS 160 000 170 000 200 000 184 000
10201 6. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 160 000 150 000
10202 7. mzdové výdavky prepravná služba OSS 2 400 13 300 13 300
10202 8. odvody do fondov prepravná služba OSS 1 200 4 900 4 550
10202 9. sociálny fond prepravná služba OSS 200 200
10202 10. prevádzkové výdavky prepravná služba OSS 840 19 025 19 000
14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810
10201 1. mzdové výdavky OPO 62 500 62 500 64 650 62 500
10201 2. odvody do fondov OPO 22 000 22 000 22 450 22 000
10201 3. sociálny fond OPO 850 850 850 850
10201 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 960 960
10201 5. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 160 000 173 500 180 480 173 500
14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270
10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 17 100 17 100 27 800 27 800
10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 6 300 6 300 9 700 9 700
10702 3. sociálny fond Domovy OPO 270 270 370 370
10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 17 400 17 400 19 553 17 400
10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 12 000 14 000 12 000 12 000
14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800
10405 1. osobitný príjemca OSS
10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 597 800 800
10405 3. výplata zadržaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 8 000 8 000
14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196
10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 49 196 49 196
14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000
10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 10 000 10 000 10 000
15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000
15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000
0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 140 000 140 000
16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400
16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000
01116 1. správa mestského informačného systému OI 110 000 99 000 235 940 179 000
16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa
16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400
01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 220 650 1 220 650 1 244 800 1 232 150
01116 2. odvody do fondov OPO 412 000 412 000 430 600 430 600
01116 3. sociálny fond OPO 15 923 15 923 16 500 16 500
01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 66 000
Strana 9