Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
správca
programu
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
požiadavky na
rok 2012
návrh
rozpočtu na
rok 2012
01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 586 000 551 272 570 203 538 000
0412 2. výdavky na pracovnú zdravotnú službu OMS 6 639 6 639 6 700 6 700
01116 3. elektronický strážca seniorov OMS 3 000 3 000
4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000
0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 550 000 445 000 488 229 445 000
0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 3 000 3 000 16 000 16 000
0660 3. mzdové výdavky na stráženie areálu SIM OPO 26 650 26 650
0660 4. odvody - stráženie areálu SIM OPO 9 320 9 320
0660 5. príspevok do SF - stráženie areálu SIM OPO 380 380
0660 6. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov - stáženie areálu SIM OPO 650 650
01116 7. nákup drevených montovaných stánkov OMS 15 000
Požiadavky mestských častí: 380
4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000
01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000
01116 2. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 17 000
01116 3. výdavky na súdne trovy OPO 35 000 41 000 46 000 41 000
4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000
01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 3 000 3 000
0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 9 000 9 000
4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500
0840 1. správa a údržba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 32 000 32 000 32 000 32 000
0840 2. správa a údržba cintorínov OKS 60 000 114 000 150 000 114 000
0840 3. odvoz odpadov z cintorínov OKS
0840 4. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 596 6 500 6 500
0840 5. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 38 000 32 000 32 000
Požiadavky mestských častí: 600
4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450
0840 1. prevádzka a údržba domov smútku OKS 12 000 13 430 15 000 13 450
5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990
5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500
0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 000 000 2 105 000 2 100 000 2 100 000
0510 2. likvidácia starých vozidiel OKS 500 500
5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000
0510 1. separovaný zber OKS 140 000 140 000 180 000 140 000
0510 2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114
5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650
0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 10 000 6 650
5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000
0520 1. čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie OKS 20 000 20 000 100 000 20 000
5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840
0540 1. mzdové výdavky OPO 3 650 3 650 3 650 3 650
0540 2. odvody do fondov OPO 1 290 1 290 1 290 1 290
0540 3. prevádzkové výdavky OKS 1 738 2 867 2 900 2 900
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975
6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500
0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 630 000 663 000 800 000 683 000
0640 2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 30 000 80 000 80 000 80 000
0640 3. montáž, demontáž a repasia vianočnej výzdoby OKS 26 500 26 500 35 000 26 500
Požiadavky mestských častí:
6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000
0620 1. údržba mestskej zelene OKS 470 000 470 000 640 000 510 000
0620 2. účelové prostriedky na údržbu drevín OKS 38 107
Požiadavky mestských častí: 5 224
6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475
0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 975
0620 2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 4 000 11 500 15 000 11 500
0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS
Požiadavky mestských častí: 33 811
6.4 Fontány 500 60 000 500
0620 1. prevádzka a údržba fontán OKS 500 60 000 500
6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905
0620 1. MČ LJT OKS 59 510 67 498 58 625
0620 2. MČ Stred OKS 31 515 22 351 31 110
0620 3. MČ Sever OKS 33 520 14 819 32 865
0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 28 241 29 795
0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 53 122 47 550
0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 33 455 35 555
0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 30 109 38 405
6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500
Strana 6