Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

V <strong>Martin</strong>e, 25. 10. 2011 program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE Prvok - aktivita - akcia správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 22 126 896 24 547 615 28 708 730 23 178 765 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 403 330 390 893 560 116 450 320 1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 41 120 60 236 31 000 01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 18 500 3 940 23 236 4 000 01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 15 000 20 000 15 000 01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 5 900 6 000 6 000 0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 6 000 9 000 11 000 6 000 0116 5. rezerva primátora mesta na nepredvídané výdavky v zmysle Uzn. MsZ 46/11 KP 7 280 1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 128 1 400 1 200 0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 128 1 400 1 200 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 650 20 096 20 000 20 000 01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 20 096 20 000 20 000 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 61 429 87 200 61 000 01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 36 529 87 200 61 000 01116 2. mikroprojekt "Chodník zdravia" OSR 24 900 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 300 500 246 840 0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 262 000 246 840 300 500 246 840 1.6 Manažment investícií 5 000 5 000 5 500 5 000 0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 5 000 5 000 5 500 5 000 1.7 Rozpočtová politika 1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 85 280 85 280 0112 1. audítorské služby EO 5 280 5 280 5 280 5 280 0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 10 000 0112 3. daň z príjmu EO 70 000 70 000 1.9 Kontrolná činnosť 1.10 Sťažnosti, petície a podania 2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 151 825 115 079 108 829 2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 25 875 14 350 10 200 01116 1. školenia zamestnancov OPO 10 000 2 625 14 000 10 000 01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 23 000 01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 3 000 250 350 200 2.2 Chránené pracovisko 22 320 23 085 49 730 49 730 0412 1. mzdové výdavky OPO 16 300 16 365 35 750 35 750 0412 2. odvody do fondov OPO 5 300 5 300 12 300 12 300 0412 3. sociálny fond OPO 220 220 450 450 0412 4. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 230 230 0412 5. prevádzkové výdavky OMS 500 1 200 1 000 1 000 2.3 Aktivačná činnosť 12 730 20 893 24 000 23 900 0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 900 8 900 0412 2. prevádzkové výdavky OKS 3 000 9 000 12 100 12 000 0412 3. úrazové poistenie OPO 0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka služba OPO 0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka služba OKS 458 3 000 3 000 0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 2 705 2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 81 972 26 999 24 999 0412 1. mzdové výdavky OPO 42 000 43 534 13 000 13 000 0412 2. odvody do fondov OPO 14 680 23 039 4 550 4 550 0412 3. prevádzkové výdavky OKS 3 580 6 180 4 000 2 000 0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 8 219 4 449 4 449 0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 1 000 1 000 3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 61 954 36 400 29 300 3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 37 554 6 000 6 000 08204 1. Turisticko-informačná kancelária EO 49 800 37 554 6 000 6 000 3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 11 000 15 000 11 000 0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 11 000 15 000 11 000 3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 13 100 15 000 12 000 0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 13 100 15 000 12 000 3.4 Kronika mesta 300 300 400 300 08209 1. kronika mesta OSS 300 300 400 300 4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 1 355 139 1 298 917 1 434 632 1 316 650 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 592 639 557 911 579 903 547 700 Strana 5
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 správca programu schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 586 000 551 272 570 203 538 000 0412 2. výdavky na pracovnú zdravotnú službu OMS 6 639 6 639 6 700 6 700 01116 3. elektronický strážca seniorov OMS 3 000 3 000 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 463 380 541 229 498 000 0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 550 000 445 000 488 229 445 000 0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 3 000 3 000 16 000 16 000 0660 3. mzdové výdavky na stráženie areálu SIM OPO 26 650 26 650 0660 4. odvody - stráženie areálu SIM OPO 9 320 9 320 0660 5. príspevok do SF - stráženie areálu SIM OPO 380 380 0660 6. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov - stáženie areálu SIM OPO 650 650 01116 7. nákup drevených montovaných stánkov OMS 15 000 Požiadavky mestských častí: 380 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 55 000 61 000 66 000 61 000 01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 01116 2. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 17 000 01116 3. výdavky na súdne trovy OPO 35 000 41 000 46 000 41 000 4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 12 000 12 000 01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 3 000 3 000 0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 9 000 9 000 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 130 500 191 196 220 500 184 500 0840 1. správa a údržba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 32 000 32 000 32 000 32 000 0840 2. správa a údržba cintorínov OKS 60 000 114 000 150 000 114 000 0840 3. odvoz odpadov z cintorínov OKS 0840 4. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 596 6 500 6 500 0840 5. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 38 000 32 000 32 000 Požiadavky mestských častí: 600 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 12 000 13 430 15 000 13 450 0840 1. prevádzka a údržba domov smútku OKS 12 000 13 430 15 000 13 450 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 288 571 2 398 340 2 274 990 5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 2 100 500 2 100 500 0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 000 000 2 105 000 2 100 000 2 100 000 0510 2. likvidácia starých vozidiel OKS 500 500 5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 180 000 140 000 0510 1. separovaný zber OKS 140 000 140 000 180 000 140 000 0510 2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114 5.3 Údržba potokov 6 650 6 650 10 000 6 650 0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 10 000 6 650 5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 100 000 20 000 0520 1. čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie OKS 20 000 20 000 100 000 20 000 5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 7 807 7 840 7 840 0540 1. mzdové výdavky OPO 3 650 3 650 3 650 3 650 0540 2. odvody do fondov OPO 1 290 1 290 1 290 1 290 0540 3. prevádzkové výdavky OKS 1 738 2 867 2 900 2 900 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 601 712 1 929 880 1 334 975 6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 915 000 789 500 0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 630 000 663 000 800 000 683 000 0640 2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 30 000 80 000 80 000 80 000 0640 3. montáž, demontáž a repasia vianočnej výzdoby OKS 26 500 26 500 35 000 26 500 Požiadavky mestských častí: 6.2 Údržba mestskej zelene 470 000 513 331 640 000 510 000 0620 1. údržba mestskej zelene OKS 470 000 470 000 640 000 510 000 0620 2. účelové prostriedky na údržbu drevín OKS 38 107 Požiadavky mestských častí: 5 224 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk 7 975 49 286 18 975 15 475 0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 975 0620 2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 4 000 11 500 15 000 11 500 0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS Požiadavky mestských častí: 33 811 6.4 Fontány 500 60 000 500 0620 1. prevádzka a údržba fontán OKS 500 60 000 500 6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 249 595 273 905 0620 1. MČ LJT OKS 59 510 67 498 58 625 0620 2. MČ Stred OKS 31 515 22 351 31 110 0620 3. MČ Sever OKS 33 520 14 819 32 865 0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 28 241 29 795 0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 53 122 47 550 0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 33 455 35 555 0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 30 109 38 405 6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 22 000 19 500 Strana 6
Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
Page 29: položka podpoložka u k a z o v a
Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
Page 81 and 82:
Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 83 and 84:
Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
Page 85 and 86:
Program č. 1 - Plánovanie, manaž
Page 87 and 88:
Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Merateľný ukazovateľ Frekvencia
Page 95 and 96:
Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
Page 109 and 110:
Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
Page 111 and 112:
Podprogram predstavujú aktivity: s
Page 113 and 114:
Atraktívne a udržiavané prostred
Page 115 and 116:
starostlivosť o verejnú mestskú
Page 117 and 118:
Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
Page 119 and 120:
Sústrediť služby občanom na jed
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Komplexná evidencia obyvateľov po
Page 125 and 126:
Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 131 and 132:
Mesto poskytuje neziskovej organiz
Page 133 and 134:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 135 and 136:
Merateľný ukazovateľ Počet novo
Page 137 and 138:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 139 and 140:
Zodpovednosť: odbor majetku a slu
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Ciele a ukazovatele: Cieľ: Merate
Page 145 and 146:
Zodpovednosť: odbor spoločenskýc
Page 147 and 148:
Merateľný ukazovateľ Celkový po
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Cieľ: Celoročne poskytovať bezdo
Page 155 and 156:
Merateľný ukazovateľ Počet podp
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 163 and 164:
Merateľný ukazovateľ Počet exte
show all

Dokument - Mesto Martin

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?