Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

V <strong>Martin</strong>e, 25. 10. 2011 položka podpoložka NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA MARTIN NA ROK 2012 u k a z o v a t e ľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 22 966 464 25 027 744 24 031 432 100 Daňové príjmy 16 008 381 17 306 371 17 162 531 z toho: 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 11 760 000 13 030 766 12 800 000 v tom: 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 11 760 000 13 030 766 12 800 000 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 760 000 13 030 766 12 800 000 120 Dane z majetku 2 400 000 2 435 000 2 450 000 v tom: 121 Daň z nehnuteľností 2 400 000 2 435 000 2 450 000 121001 Z pozemkov 390 000 390 000 390 000 121002 Zo stavieb 1 820 000 1 855 000 1 870 000 121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 190 000 190 000 190 000 130 Dane za tovary a služby 1 848 381 1 840 605 1 912 531 v tom: 133 Dane za špecifické služby 1 847 850 1 839 975 1 912 000 133001 Za psa 56 500 60 000 62 000 133003 Za nevýherné hracie prístroje 6 950 6 950 6 500 133004 Za predajné automaty 1 000 1 000 1 000 133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 1 000 1 625 2 000 133006 Za ubytovanie 33 400 33 400 33 500 133012 Za užívanie verejného priestranstva 179 000 167 000 207 000 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 350 000 1 350 000 1 350 000 133013 Za uloženie odpadu 220 000 220 000 250 000 134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 531 531 531 134001 Z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 139 Iné dane za tovary a služby 99 139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 99 Návrh rozpočtu na rok 2012 200 Nedaňové príjmy 2 295 831 2 250 236 2 209 953 z toho: 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 764 760 767 005 763 142 v tom: 211 Príjmy z podnikania 205 000 228 745 200 000 211003 Dividendy 8 745 211004 Iné príjmy z podnikania 205 000 220 000 200 000 212 Príjmy z vlastníctva 559 760 538 260 563 142 212002 Z prenajatých pozemkov 39 000 41 500 41 000 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 424 000 400 000 425 400 212003 Príjem z nájomného bytov Ul. Alexyho 6, 8, 10, 12 29 543 29 543 29 562 212003 Príjem z nájomného bytov BD Ľadoveň - Ul. Ševčenkova 46 969 46 969 46 926 212003 Príjem z nájomného bytov Ul. E. B. Lukáča 18 920 18 920 18 926 212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ... 1 328 1 328 1 328 220 Administratívne a iné poplatky a platby 1 435 471 1 340 265 1 311 511 v tom: 221 Administratívne poplatky 432 800 296 300 294 300 221004 Ostatné poplatky 432 800 296 300 294 300 222 Pokuty, penále a iné sankcie 42 000 56 662 43 000 222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 40 000 40 000 40 000 222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 2 000 16 662 3 000 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb 957 171 983 533 970 411 Strana 1
položka podpoložka u k a z o v a t e ľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nebytové priestory 220 000 205 000 211 000 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba 47 000 52 000 50 000 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - prepravná služba 1 280 7 700 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Na Kameni 4 000 4 000 6 600 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nocľaháreň 600 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Slniečko 2 300 2 300 2 700 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - elektronický strážca seniorov 3 000 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínske poplatky 19 477 19 477 22 800 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné 7 500 26 746 10 600 223001 Príspevok z recyklačného fondu 223002 Za materské školy a školské kluby detí - bez právnej subjektivity 223002 Za materské školy a školské družiny, CVČ, ZUŠ, ŠJ - RO 466 974 466 974 456 091 223003 Za stravné - denné centrum a jedáleň 120 000 135 000 130 000 223003 Za stravné - MsP 19 920 19 920 19 920 223003 Za stravné - MsÚ 50 000 50 000 50 000 223003 Za stravné v ŠJ - len školy bez právnej subjektivity 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 236 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 3 500 3 770 3 800 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 3 500 3 770 3 800 240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí a vkl. ... 3 600 3 600 3 800 v tom: 241 Z úverov a pôžičiek 242 Z vkladov 3 300 3 300 3 500 242 Z vkladov - školstvo 300 300 300 244 Z termínovaných vkladov 290 Iné nedaňové príjmy 92 000 139 366 131 500 v tom: 291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky 3 859 291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - ÚHA 291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie - TIK 3 859 291003 Vrátené prostriedky z dotácií - od ostatných právnických osôb 292 Ostatné príjmy 92 000 135 507 131 500 292006 Z náhrad z poistného plnenia 579 292006 Z náhrad z poistného plnenia - školstvo 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 72 000 85 000 110 000 292012 Z dobropisov 20 000 43 935 20 000 292012 Z dobropisov - školstvo 292017 Vratky 5 359 292019 Z refundácie 292027 Iné - Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále 634 1 500 292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - výnosy z prostr. ŠR, ... 292027 Iné - rozpočtové príjmy - školstvo 292027 Iné - mimorozpočtové príjmy - školstvo (výnosy z prostriedkov ŠR, ...) 300 Granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 z toho: 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 662 252 5 471 137 4 658 948 v tom: 311 Granty 350 311 Granty na rozvoj športu - Turčianske hry mládeže 350 311 Granty - školstvo 312 Transfery v rámci verejnej správy 4 662 252 5 470 787 4 658 948 312001 Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu 52 588 54 094 54 094 312001 Zo štátneho rozpočtu - na matričnú činnosť 52 150 58 024 58 030 312001 Zo štátneho rozpočtu - na oblasť ŠFRB 20 153 20 865 21 000 312001 Zo štátneho rozpočtu - na školský úrad 25 366 25 296 25 296 312001 Zo štátneho rozpočtu - na ochranu prírody 6 678 6 632 6 632 Strana 2
Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
Page 25: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
Page 77 and 78:
program podprogram kategória Ukazo
Page 79 and 80:
program podprogram kategória Ukazo
Page 81 and 82:
Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
Page 83 and 84:
Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
Page 85 and 86:
Program č. 1 - Plánovanie, manaž
Page 87 and 88:
Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Merateľný ukazovateľ Frekvencia
Page 95 and 96:
Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
Page 109 and 110:
Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
Page 111 and 112:
Podprogram predstavujú aktivity: s
Page 113 and 114:
Atraktívne a udržiavané prostred
Page 115 and 116:
starostlivosť o verejnú mestskú
Page 117 and 118:
Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
Page 119 and 120:
Sústrediť služby občanom na jed
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Komplexná evidencia obyvateľov po
Page 125 and 126:
Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 131 and 132:
Mesto poskytuje neziskovej organiz
Page 133 and 134:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 135 and 136:
Merateľný ukazovateľ Počet novo
Page 137 and 138:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 139 and 140:
Zodpovednosť: odbor majetku a slu
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Ciele a ukazovatele: Cieľ: Merate
Page 145 and 146:
Zodpovednosť: odbor spoločenskýc
Page 147 and 148:
Merateľný ukazovateľ Celkový po
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Cieľ: Celoročne poskytovať bezdo
Page 155 and 156:
Merateľný ukazovateľ Počet podp
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Podprogram predstavujú aktivity: z
Page 163 and 164:
Merateľný ukazovateľ Počet exte
show all

Dokument - Mesto Martin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?