Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY<br />
Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 370 000,- € a na rok 2014 vo výške<br />
360 000,- €. Sú to kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov a tiež príjem z predaja bytov, ktorý<br />
je príjmom fondu rozvoja bývania. Podklady k odpredajom poskytla nezisková organizácia Matra,<br />
ktorá byty spravuje a odhadla príjem z predaja vo výške 60 000,- € v obidvoch rokoch.<br />
FINANČNÉ OPERÁCIE<br />
V príjmovej časti je rozpočet iba na splátku pôžičky od neziskovej organizácie Matra vo výške<br />
7 533,- €. Zostatky na účtoch mesta na konci kalendárneho roka sú známe až po spracovaní ročnej<br />
účtovnej závierky.<br />
Úvery bankové a úvery zo ŠFRB dopĺňame do rozpočtu až po ich schválení v MsZ na konkrétnu<br />
investičnú akciu.<br />
BEŽNÉ VÝDAVKY<br />
Bežné výdavky sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 24 772 335,- € a na rok 2014 vo výške<br />
25 597 325,- €.<br />
Vo väčšine prípadov sú bežné výdavky v jednotlivých triedach oproti roku 2012 zvýšené<br />
o predpokladaný inflačný rast, s výnimkou niektorých výdavkov ako napr. splátky úrokov z úverov<br />
v podprograme 15.1. Tieto sa v roku 2012 znižujú vzhľadom na ukončenie splátok úverov v Dexii<br />
banka Slovensko a novoprijaté úvery sú uzavreté s nižšou úrokovou sadzbou a dlhšou splatnosťou.<br />
Z rovnakého dôvodu sú výrazne znížené splátky istiny z úverov vo výdavkových finančných<br />
operáciách. Okrem úverov z komerčných bánk sú tu rozpočtované aj splátky úverov zo ŠFRB, ktoré<br />
boli prijaté na financovanie výstavby nájomných bytových domov so splatnosťou 30 rokov.<br />
V niektorých podprogramoch nie je na roky 2013 a 2014 vyčlenený rozpočet – napr. výdavky<br />
na voľby, ktoré sú doplnené ako účelové prostriedky do rozpočtu do výšky prijatého transferu<br />
zo štátneho rozpočtu, ďalej nie sú rozpočtované výdavky na prevádzku ľadovej plocha a ani výdavky<br />
na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, ktoré prideľuje komisia športu, komisia sociálno-zdravotná<br />
a komisia školstva, kultúry a vzdelávania.<br />
Pre jednotlivé výbory mestských časti navrhujeme pokryť výdavky vo výške 5,- €/obyvateľ.<br />
V programe 13 vzdelávanie je rozpočet stanovený podľa zdrojov príjmu. Z vlastných zdrojov<br />
rozpočtujeme výdavky do výšky odhadovaných príjmov škôl a školských zariadení. Zo zdroja<br />
zriaďovateľa rozpočtujeme na originálne kompetencie výdavky vo výške predpokladaného počtu<br />
žiakov, ktoré sa budú upravovať podľa skutočného počtu žiakov k 15.9. Financovanie sa bude<br />
realizovať na základe schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka<br />
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského<br />
zariadenia, zriadených na území mesta <strong>Martin</strong> vo výške 100% pre školy a školské zariadenia, ktorých<br />
je mesto zriaďovateľom a 88% pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov.<br />
V sociálnej oblasti navrhujeme od roku 2012 financovať aj prepravnú službu zriadenú mestom.<br />
Výdavky sú členené na mzdy, odvody, sociálny fond a prevádzkové výdavky súvisiace s touto<br />
sociálnou službou.<br />
Mzdové výdavky zamestnancov sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2012 bez valorizácie<br />
platov.<br />
23
Change language