Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2012 Rozpočet Mesta Martin na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 24 453 965,- €, t. z, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 24 031 432,- €, bežné výdavky vo výške 23 178 765,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 415 000,- € a kapitálové výdavky vo výške 595 310,- €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových finančných operácií. Príjmové finančné operácie obsahujú splátku finančnej výpomoci od neziskovej organizácie Matra vo výške 7 533,- €. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 679 890,- €. Sú to splátky istiny z nesplatených úverov mesta. Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení MsÚ Martin, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, vychádzajúcich z požiadaviek jednotlivých VMČ a obyvateľov mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 16 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z roku 2009, 2010, 2011 a návrh na roky 2012 až 2014. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky z fondu rozvoja bývania. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu. Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 a odhadu výberu dane. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2011. Návrh Programového rozpočtu Mesta Martin na roky 2012-2014 so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je uvedený v druhej časti materiálu. Súčasťou rozpočtu je aj: 1. Rozpočet rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Martin 2. Rozpočet príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Martin Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. PRÍJMY Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom uvádzame aj rozpočet schválený na rok 2011 a jeho úpravu po zmenách rozpočtu. Vysvetlivky k tabuľkám: Stĺpec č. 1 - číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie Stĺpec č. 2 - názov položky Stĺpec č. 3 - pôvodný rozpočet schválený na rok 2011 v € Stĺpec č. 4 - rozpočet na rok 2011 po schválených zmenách rozpočtu v € Stĺpec č. 5 - návrh rozpočtu na rok 2012 v € B e ž n é p r í j m y 24 031 432,- € Daňové príjmy 17 162 531,- € Položka 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmu fyzických osôb...................................................................12 800 000,- € V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtujeme výnos 2
podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu na základe východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 a odhadovaného výberu daní vo výške 12 800 000,- €. Pri rozpočtovaní čiastočne zohľadňujeme dopad hospodárskej krízy na financovanie miest a obcí. Položka 120 Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti ......................................................................................................... 2 450 000,- € Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Na rok 2012 navrhujeme rozpočet vyšší o 50 000,- € oproti roku 2011 z dôvodu ukončenia konkurzu u niektorých daňových subjektov. Položka 130 Dane na tovary a služby Ostatné miestne dane............................................................................................1 912 531,- € Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet na základe skutočného plnenia v roku 2011 takto: - za psa vo výške 62 000,- €, - za nevýherné hracie prístroje vo výške 6 500,- € podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2011, - za predajné automaty vo výške 1 000,- €, - za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta vo výške 2 000,- €, - za ubytovanie vo výške 33 500,- €, - za užívanie verejného priestranstva vo výške 207, 000,- €, t .j za osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Vyšší príjem ako v roku 2011 je spôsobený daňou za vyhradené parkovacie miesto na sídliskách podľa požiadaviek občanov – cca 178 000,- € z celkovej čiastky pripadá na poplatok za vyhradené parkovacie miesto. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme vo výške 1 350 000,- €. Rozpočet je na úrovni roku 2011, ale v prípade zvýšenia sadzby poplatku a schválenia dodatku č. 7 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 bude upravená aj výška príjmu. Rozdiel medzi prijatým poplatkom a plánovanými výdavkami pokrýva mesto z rozpočtu. Poplatok za uloženie odpadu rozpočtujeme vo výške 250 000,- €. Je to odhadovaná čiastka poplatku za množstvo vyvezeného odpadu na území mesta v zmysle platného zákona, ktorý platí firma Brantner Fatra, s . r. o. Martin. Poplatok z úhrad za dobývací priestor je navrhovaný vo výške 531,- €, je to poplatok, ktorý uhrádza každoročne Hlavný banský úrad Banská Štiavnica. Nedaňové príjmy 2 209 953,- € Položka 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania.................................................................................................200 000,- € V tejto položke rozpočtujeme predpoklad odvodu zo zisku zo spoločností, v ktorých má mesto účasť. Presná čiastka nám bude známa až po ročnej účtovnej závierke za rok 2011 a rozdelení zisku spoločností. Zatiaľ je navrhnutý rozpočet podľa informácií z jednotlivých spoločností – Martico, a. s. vo výške 120 000,- €, Brantner Fatra, s. r. o vo výške 45 000,- € a Martico, s. r. o vo výške 35 000,- €. Príjmy z vlastníctva....................................................................................................563 142,- € Položka 212002 sú príjmy z prenajatých pozemkov v celkovej výške 41 000,- €, rozpočet vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na pozemky vo výške 35 000,- € a zo zmluvy s firmou euro AWK na prenájom reklamných plôch vo výške 6 000,- €. V podpoložke 212003 je navrhovaný príjem z prenájmu budov mesta vo výške 425 400,- €. Príjem je rozpočtovaný na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie 3
- Page 1: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17 and 18: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 19 and 20: sú samostatne vyčlenené aj výda
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
Dôvodová správa<br />
k návrhu rozpočtu Mesta <strong>Martin</strong> na rok 2012<br />
Rozpočet Mesta <strong>Martin</strong> na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške<br />
24 453 965,- €, t. z, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových<br />
a výdavkových finančných operácií). Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 24 031 432,- €, bežné<br />
výdavky vo výške 23 178 765,- €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 415 000,- €<br />
a kapitálové výdavky vo výške 595 310,- €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie<br />
istiny z úverov, ktorá je zaradená do výdavkových finančných operácií. Príjmové finančné operácie<br />
obsahujú splátku finančnej výpomoci od neziskovej organizácie Matra vo výške 7 533,- €.<br />
Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 679 890,- €. Sú to splátky istiny<br />
z nesplatených úverov mesta.<br />
Návrh rozpočtu na rok 2012 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 je zostavený<br />
na základe požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení MsÚ <strong>Martin</strong>, rozpočtových<br />
a príspevkových organizácií mesta, vychádzajúcich z požiadaviek jednotlivých VMČ a obyvateľov<br />
mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými<br />
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov<br />
a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 16 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace<br />
k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z roku 2009, 2010, 2011 a<br />
návrh na roky 2012 až 2014. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky z fondu rozvoja bývania.<br />
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré<br />
mesto získava zo štátneho rozpočtu. Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu<br />
rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 a odhadu výberu dane. Sadzby miestnych daní<br />
a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2011.<br />
Návrh Programového rozpočtu Mesta <strong>Martin</strong> na roky 2012-2014 so stanovenými cieľmi a<br />
merateľnými ukazovateľmi je uvedený v druhej časti materiálu.<br />
Súčasťou rozpočtu je aj:<br />
1. Rozpočet rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta <strong>Martin</strong><br />
2. Rozpočet príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta <strong>Martin</strong><br />
Rozpočet na roky 2013-2014 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.<br />
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení<br />
neskorších predpisov záväzný.<br />
PRÍJMY<br />
Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom uvádzame aj rozpočet schválený na rok 2011 a jeho úpravu<br />
po zmenách rozpočtu.<br />
Vysvetlivky k tabuľkám:<br />
Stĺpec č. 1 - číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie<br />
Stĺpec č. 2 - názov položky<br />
Stĺpec č. 3 - pôvodný rozpočet schválený na rok 2011 v €<br />
Stĺpec č. 4 - rozpočet na rok 2011 po schválených zmenách rozpočtu v €<br />
Stĺpec č. 5 - návrh rozpočtu na rok 2012 v €<br />
B e ž n é p r í j m y 24 031 432,- €<br />
Daňové príjmy 17 162 531,- €<br />
Položka 110<br />
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku<br />
Výnos dane z príjmu fyzických osôb...................................................................12 800 000,- €<br />
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve<br />
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtujeme výnos<br />
2
Change language