Dokument - Mesto Martin

sú samostatne vyčlenené aj výdavky na reprezentačné na rokovaniach mestskej rady a mestského
zastupiteľstva.
Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky na:
- mzdy pracovníkov úradu vo výške 1 232 150,- €, ktoré sú rozpočtované na úrovni roku 2011.
Pri stanovení výšky rozpočtu sa vychádzalo zo schválenej aktuálnej organizačnej štruktúry,
systemizácie pracovných miest a platovej inventúry, ktorá je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.
a Nariadením vlády č 630/2007, Z. z., a to bez valorizácie platov, ale sú zvýšené o mzdy na 1,5
zamestnanca zabezpečujúcich činnosti zrušenej príspevkovej organizácie TIK Martin a organizačne
začlenených na odd. strategického rozvoja,
- odvody do fondov vo výške 430 600,- €. Pri stanovení potreby na odvody do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne je zohľadnená platná legislatíva a aktuálne sadzby poistného za zamestnávateľa,
- tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,5% z mzdových výdavkov, pre rok 2012 v čiastke 16 500,- €,
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 66 000,- €. Najvyššiu časť predstavujú
dohody o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo do domácností,
- doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov vo výške 15 650,- €. Rozpočet je stanovený
z celkového objemu mzdových výdavkov zamestnancov, ktorí si uzatvorili zamestnaneckú zmluvu
s poisťovňou v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a zamestnávateľ im odvádza 2% zo zúčtovanej
mzdy,
- mzdové výdavky členov mestského zastupiteľstva vo výške 332 000,- €, ktoré sú navrhnuté
na základe schváleného poriadku odmeňovania orgánov mesta, vrátane členov poradných orgánov,
VMČ, aktivistov ZPOZ-u, na rozdiel od zamestnancov úradu je v návrhu uvažované s valorizáciou
odmien v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Okrem toho došlo v roku
2011 k zmene odvodov do fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo sa negatívne prejavilo
vo výdavkovej časti rozpočtu aj na rok 2012,
- reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie vo výške 7 500,- €,
- ostatné výdavky – vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch z predchádzajúceho roku
rozpočtujeme vo výške 10 000,- €.
ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 595 310,- €. V rozpočte nie je uvažované s prijatím úveru.
Na rok 2012 sú v kapitálovom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na nasledovné akcie:
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.4
Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ ......................................133 500,- €
Na rok 2012 je nevyhnutné pokryť výdavky na spolufinancovanie projektov realizovaných
z eurofondov, a to najmä akcia Regenerácia sídiel Sever - 5%-né spolufinancovanie a finančné
prostriedky potrebné na platby formou refundácie, ďalej na projektovú dokumentáciu na Komunitné
centrum a výstavbu Komunitného centra, realizáciu cyklochodníka Ul. Palkoviča – Košútska a projekt
Tanková cesta. Rozpočtované finančné prostriedky nebudú postačovať, mesto bude pravdepodobne
musieť v priebehu roka rozpočet zvýšiť, prípadne prijať úver na tieto akcie.
Podprogram 1.6
Manažment investícií...................................................................................................20 000,- €
Obsahuje rozpočet na úhradu projektovej dokumentácie na investičné akcie. Na rok 2012 je
potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb v rokoch 2013 a 2014 podľa
požiadaviek vedenia mesta, výborov mestských častí a naplnenia volebného programu najmä na Dom
smútku, rekonštrukciu historickej budovy CVČ Kamarát, projekty dopravných stavieb, objektov
občianskej vybavenosti a revitalizácie zastavaných území.
Projekty budú realizované aj u tých akcií, v ktorých bude mesto žiadať o spolufinancovanie zo zdrojov
EÚ.
19