Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
- prevádzkové výdavky na Domov pre osamelých rodičov Slniečko 12 000,- €. Sú to výdavky na energie, údržbu objektov, materiál, poštovné a služby. Zvýšené výdavky na mzdy a odvody sú z toho dôvodu, že v roku 2011 zabezpečovali dohľad nad nocľahárňou 2 zamestnanci prijatí v rámci národného projektu podpory zamestnanosti a cca 80% nám preplácal úrad práce, tento projekt však končí v roku 2011. Podprogram 14.7 Osobitný príjemca..........................................................................................................8 800,- € Do výšky dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky na osobitného príjemcu. V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu – mestského úradu. Rozpočtujeme mzdové výdavky refundované vo výške 800,- € a na výplatu zadržaných prídavkov 8 000,- €. Podprogram 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi.................................................................................49 196,- € Taktiež do výšky predpokladanej dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme dotácie pre deti v hmotnej núdzi (štipendiá, dotácia na stravu, školské potreby). V príjmoch je rovnaká čiastka rozpočtovaná v podpoložke 312001. Podprogram 14.9 Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela...........................................................10 000 ,- € V zmysle zákona 305/2005 Z. z. sme povinní tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch. Program č. 15 Dlhová služba Podprogram 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov.............................................................................140 000,- € Splátky úrokov z úverov rozpočtujeme vo výške 140 000,- €. V roku 2011 končí splatnosť dlhodobých úverov v Dexii banke poskytnutých mestu v roku 2001. Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.1 Informačné technológie............................................................................................179 000,- € Na správu mestského informačného systému je v bežnom rozpočte plánovaných 179 000,- €, je to ročná podpora informačných systémov od Cora geo a VEMA, ďalej elektronického obstarávania, hlasovacieho systému, antivírusového systému, správu digitálnych máp, digitálne mesto, ASPI a www stránok mesta, na ktoré je potrebných cca 135 tis. € a zvyšok rozpočtujeme na nevyhnutný nákup počítačovej techniky. Na MsÚ sa používa spolu s dočasnými zamestnancami cca 120 PC kmeňových zamestnancov, 10 dočasných a ďalších 10 PC je umiestnených v Kube dôchodcov, ubytovni Na Kameni, registratúrne stredisko na sídlisku Sever a pod.). Doba odpisovania počítačov je 4 roky. Pri dodržaní 4 ročného cyklu obnovy PC by sme mali pri počte 120 ks PC vymeniť pravidelne ročne 30 ks. V prípade 5 ročného cyklu obnovy je to 25 ks a v prípade 6 ročného cyklu 20 ks PC ročne. Za obdobie rokov 2009 - 2011 sme spolu obnovili 22 ks PC, čo je priemerne 7,3 ročne. Pri takomto tempe obnovy by sme dosiahli viac ako 16-ročný cyklus obnovy. Posledné väčšie nákupy PC boli v rokoch 2005 a 2006. Tieto počítače budú v roku 2012 už 6-7 rokov staré a ich výkon a spoľahlivosť nie je dostatočná. Podprogram 16.2 Priestorové informácie – digitálna mapa.............................................................................0,- € V tomto podprograme v bežnom rozpočte nie sú požadované finančné prostriedky. Podprogram 16.3 Funkčný chod MsÚ Martin....................................................................................2 110 400,- € Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je možné zahrnúť do ostatných programov ako sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancom MsZ, ostatné výdavky a od roku 2011 18
sú samostatne vyčlenené aj výdavky na reprezentačné na rokovaniach mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky na: - mzdy pracovníkov úradu vo výške 1 232 150,- €, ktoré sú rozpočtované na úrovni roku 2011. Pri stanovení výšky rozpočtu sa vychádzalo zo schválenej aktuálnej organizačnej štruktúry, systemizácie pracovných miest a platovej inventúry, ktorá je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a Nariadením vlády č 630/2007, Z. z., a to bez valorizácie platov, ale sú zvýšené o mzdy na 1,5 zamestnanca zabezpečujúcich činnosti zrušenej príspevkovej organizácie TIK Martin a organizačne začlenených na odd. strategického rozvoja, - odvody do fondov vo výške 430 600,- €. Pri stanovení potreby na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne je zohľadnená platná legislatíva a aktuálne sadzby poistného za zamestnávateľa, - tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,5% z mzdových výdavkov, pre rok 2012 v čiastke 16 500,- €, - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 66 000,- €. Najvyššiu časť predstavujú dohody o vykonaní práce za roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priamo do domácností, - doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov vo výške 15 650,- €. Rozpočet je stanovený z celkového objemu mzdových výdavkov zamestnancov, ktorí si uzatvorili zamestnaneckú zmluvu s poisťovňou v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a zamestnávateľ im odvádza 2% zo zúčtovanej mzdy, - mzdové výdavky členov mestského zastupiteľstva vo výške 332 000,- €, ktoré sú navrhnuté na základe schváleného poriadku odmeňovania orgánov mesta, vrátane členov poradných orgánov, VMČ, aktivistov ZPOZ-u, na rozdiel od zamestnancov úradu je v návrhu uvažované s valorizáciou odmien v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Okrem toho došlo v roku 2011 k zmene odvodov do fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo sa negatívne prejavilo vo výdavkovej časti rozpočtu aj na rok 2012, - reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie vo výške 7 500,- €, - ostatné výdavky – vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch z predchádzajúceho roku rozpočtujeme vo výške 10 000,- €. ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 595 310,- €. V rozpočte nie je uvažované s prijatím úveru. Na rok 2012 sú v kapitálovom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na nasledovné akcie: Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ ......................................133 500,- € Na rok 2012 je nevyhnutné pokryť výdavky na spolufinancovanie projektov realizovaných z eurofondov, a to najmä akcia Regenerácia sídiel Sever - 5%-né spolufinancovanie a finančné prostriedky potrebné na platby formou refundácie, ďalej na projektovú dokumentáciu na Komunitné centrum a výstavbu Komunitného centra, realizáciu cyklochodníka Ul. Palkoviča – Košútska a projekt Tanková cesta. Rozpočtované finančné prostriedky nebudú postačovať, mesto bude pravdepodobne musieť v priebehu roka rozpočet zvýšiť, prípadne prijať úver na tieto akcie. Podprogram 1.6 Manažment investícií...................................................................................................20 000,- € Obsahuje rozpočet na úhradu projektovej dokumentácie na investičné akcie. Na rok 2012 je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu stavieb v rokoch 2013 a 2014 podľa požiadaviek vedenia mesta, výborov mestských častí a naplnenia volebného programu najmä na Dom smútku, rekonštrukciu historickej budovy CVČ Kamarát, projekty dopravných stavieb, objektov občianskej vybavenosti a revitalizácie zastavaných území. Projekty budú realizované aj u tých akcií, v ktorých bude mesto žiadať o spolufinancovanie zo zdrojov EÚ. 19
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: podielových daní pridelených sam
- Page 5 and 6: Na rok 2012 navrhujeme rozpočet ú
- Page 7 and 8: - stĺpec č. 9 - návrh rozpočtu
- Page 9 and 10: Podprogram 2.4 Podpora zamestnanost
- Page 11 and 12: Podprogram 5.2 Separácia odpadu…
- Page 13 and 14: sú v plnej výške hradené zo št
- Page 15 and 16: V bode 4 je samostatne vyčlenený
- Page 17: Podprogram 14.2 Podpora mesta - dot
- Page 21 and 22: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 23 and 24: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové p
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- prevádzkové výdavky na Domov pre osamelých rodičov Slniečko 12 000,- €.<br />
Sú to výdavky na energie, údržbu objektov, materiál, poštovné a služby. Zvýšené výdavky na mzdy<br />
a odvody sú z toho dôvodu, že v roku 2011 zabezpečovali dohľad nad nocľahárňou 2 zamestnanci<br />
prijatí v rámci národného projektu podpory zamestnanosti a cca 80% nám preplácal úrad práce, tento<br />
projekt však končí v roku 2011.<br />
Podprogram 14.7<br />
Osobitný príjemca..........................................................................................................8 800,- €<br />
Do výšky dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky na osobitného príjemcu. V zmysle<br />
zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe<br />
oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku<br />
na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu –<br />
mestského úradu. Rozpočtujeme mzdové výdavky refundované vo výške 800,- € a na výplatu<br />
zadržaných prídavkov 8 000,- €.<br />
Podprogram 14.8<br />
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi.................................................................................49 196,- €<br />
Taktiež do výšky predpokladanej dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme dotácie pre deti v hmotnej<br />
núdzi (štipendiá, dotácia na stravu, školské potreby). V príjmoch je rovnaká čiastka rozpočtovaná<br />
v podpoložke 312001.<br />
Podprogram 14.9<br />
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela...........................................................10 000 ,- €<br />
V zmysle zákona 305/2005 Z. z. sme povinní tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch.<br />
Program č. 15 Dlhová služba<br />
Podprogram 15.1<br />
Splátky úverov a úrokov z úverov.............................................................................140 000,- €<br />
Splátky úrokov z úverov rozpočtujeme vo výške 140 000,- €. V roku 2011 končí splatnosť dlhodobých<br />
úverov v Dexii banke poskytnutých mestu v roku 2001.<br />
Program č. 16 Podporná činnosť<br />
Podprogram 16.1<br />
Informačné technológie............................................................................................179 000,- €<br />
Na správu mestského informačného systému je v bežnom rozpočte plánovaných 179 000,- €, je to<br />
ročná podpora informačných systémov od Cora geo a VEMA, ďalej elektronického obstarávania,<br />
hlasovacieho systému, antivírusového systému, správu digitálnych máp, digitálne mesto, ASPI<br />
a www stránok mesta, na ktoré je potrebných cca 135 tis. € a zvyšok rozpočtujeme na nevyhnutný<br />
nákup počítačovej techniky.<br />
Na MsÚ sa používa spolu s dočasnými zamestnancami cca 120 PC kmeňových zamestnancov, 10<br />
dočasných a ďalších 10 PC je umiestnených v Kube dôchodcov, ubytovni Na Kameni, registratúrne<br />
stredisko na sídlisku Sever a pod.). Doba odpisovania počítačov je 4 roky.<br />
Pri dodržaní 4 ročného cyklu obnovy PC by sme mali pri počte 120 ks PC vymeniť pravidelne ročne<br />
30 ks. V prípade 5 ročného cyklu obnovy je to 25 ks a v prípade 6 ročného cyklu 20 ks PC ročne. Za<br />
obdobie rokov 2009 - 2011 sme spolu obnovili 22 ks PC, čo je priemerne 7,3 ročne. Pri takomto<br />
tempe obnovy by sme dosiahli viac ako 16-ročný cyklus obnovy. Posledné väčšie nákupy PC boli v<br />
rokoch 2005 a 2006. Tieto počítače budú v roku 2012 už 6-7 rokov staré a ich výkon a spoľahlivosť<br />
nie je dostatočná.<br />
Podprogram 16.2<br />
Priestorové informácie – digitálna mapa.............................................................................0,- €<br />
V tomto podprograme v bežnom rozpočte nie sú požadované finančné prostriedky.<br />
Podprogram 16.3<br />
Funkčný chod MsÚ <strong>Martin</strong>....................................................................................2 110 400,- €<br />
Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je možné zahrnúť do ostatných programov ako<br />
sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancom MsZ, ostatné výdavky a od roku 2011<br />
18
Change language