Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4 Rozpočet organizácie<br />
a Komentár k monitorovaniu a zdôvodnenie komentára za rok 2007<br />
Pracovníci odboru ekonomiky zabezpečujú a riadia ekonomiku celého <strong>ústav</strong>u.<br />
Bilancia ich činnosti za hodnotený rok:<br />
Odbor ekonomiky. Čerpanie rozpočtu organizácie za rok 2007<br />
ÚKSÚP v Bratislave je rozpočtová organizácia, zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet<br />
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.<br />
Na rozpočet ÚKSÚP v Bratislave sú naviazané regionálne odbory vo Zvolene a Košiciach. Pracoviská<br />
v Bratislave, Zvolene a Košiciach finančne zabezpečujú skúšobné stanice a hraničné inšpekčné stanice<br />
v rámci regiónov.<br />
1. Nedaňové príjmy<br />
Ústav naplnil nedaňové príjmy za rok 2007 skutočnosťou 69537,64593 tis. Sk, čo je plnenie oproti<br />
ročnému plánu 52 800 tis. Sk na 131,70%. Vyššie plnenie príjmov je z dôvodov predaja nehnuteľnosti<br />
skúšobnej stanice v Rimavskej Sobote, vrátane bytov, neplánovaných výkonov pre zahraničných<br />
partnerov, vyššie výkony pre tuzemských odberateľov a zvýšeným úsilím všetkých zamestnancov<br />
<strong>ústav</strong>u. Plnenie nedaňových príjmov je uvedené v prílohe č. 8.<br />
2. Mzdové prostriedky<br />
Mzdové prostriedky <strong>ústav</strong> čerpal za rok 2007 v čiastke 160719,3141 tis. Sk, čím sme dosiahli čerpanie<br />
oproti upravenému plánu 160786 tis. Sk na 99,96%. Priemerný zárobok na prepočítaný počet<br />
zamestnancov činní vo výške 19 960,- Sk.<br />
3. Poistné a príspevok do poisťovní<br />
Poistné a príspevok do poisťovní <strong>ústav</strong> čerpal za rok 2007 v čiastke 55292,91 tis. Sk, čím sme dosiahli<br />
čerpanie oproti upravenému plánu 55 303 tis. Sk na 99,99%.<br />
4. Tovary a služby<br />
Ústav čerpal tovary a ďalšie služby za rok 2007 v úhrnnej čiastke 69558,76628 tis. Sk oproti plánu<br />
69 576,12 tis. Sk, čo predstavuje plnenie vo výške 99,98% z ročného plánu. Zvýšené ceny elektrickej<br />
energie, PHM, plynu, ako aj zvýšenej rutinnej a štandartnej údržby strojov, prístrojov a zariadení sme<br />
riešili úpravou plánu v rámci EK 630 Tovary a služby.<br />
5. Bežné transfery<br />
Ústav pôvodný rozpočet na tejto položke vo výške 500 tis. Sk musel, so súhlasom MP SR, upraviť<br />
presunom finančných prostriedkov v sume 1865,88 tis. Sk z položky 620 Poistné a príspevok do<br />
poisťovní a z položky 630 Tovary a služby na výslednú sumu 2365,88 tis. Sk z dôvodov zníženia<br />
stavu zamestnancov o 81. Celkove sme v sledovanom období vyplatili na odstupnom a odchodnom<br />
sumu 2364,808 tis. Sk.<br />
6. Bežné výdavky<br />
Bežné výdavky <strong>ústav</strong> čerpal za sledované obdobie v čiastke 287936,16828 tis. Sk oproti upravenému<br />
ročnému plánu 288031 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 99,97%.<br />
7. Kapitálové výdavky<br />
Ústav kapitálové výdavky čerpal v čiastke 37976,3141 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie voči ročnému<br />
plánu 38 000 tis. Sk plnenie vo výške 99,94 %. Splnil všetky plánované investičné akcie.<br />
8. Výdavky spolu<br />
Celkový rozpočet <strong>ústav</strong> čerpal skutočnosťou 325912,48238 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu<br />
326031 tis. Sk na 99,96%.
Change language