Výročná správa a verejný odpočet za rok 2012 - Štátna veterinárna ...

15. Rozpočet organizácie
Tabuľka č. 113
15.1. Rozpis ukazovateľov verejného rozpočtu a jeho plnenie za rozpočtové organizácie
v riadení ŠVPS SR
rozpočet rozpočet skutočnosť
schválený upravený k 31.12.2012 %
PRÍJMY 3 059 820 3 004 260 4 808 963,50 160,07
príjmy mimorozpočtové 1 766 500,15
rozpočtované príjmy 3 059 820 3 004 260 3 002 162,18 99,93
nesplnené 2 097,82
VÝDAVKY 21 030 432 21 890 528,57 21 887 081,45 99,98
nedočerpanie 3 447,12
povolené prekročenie 1 766 079,91 1 765 136,28
s povoleným prekročením 21 030 432 23 656 608,48 23 652 217,73 99,98
nedočerpanie povoleného
prekročenia
943,63
v tom: kapitálové 276 360 276 110,66 99,91
podľa kategórií
nevyčerpa
né
v tom:
610 – mzdy 10 191 230 10 361 230,00 10 361 198,97 31,03
620 - odvody 3 561 835 3 781 720,00 3 780 329,31 1 390,69
630 – tovary, služby 4 176 411 7 218 657,07 7 217 205,44 1 451,63
povolené prekročenie 1 766 079,91 1 765 136,28 943,63
640 - transfery 50 956 252 561,50 252 237,07 324,43
700 - kapitálové 276 360,00 276 110,66 249,34
21 030 432 23 656 608,48 23 652 217,73 4 390,75
podľa prvku:
08W010J 17 980 432 19 306 421,67 19 303 842,37 2 579,30
povolené prekročenie 13 784,20 12 840,57 943,63
08W0101 2 200 000 1 732 800,00 1 731 932,18 867,82
povolené prekročenie 1 752 295,71 1 752 295,71
08W0102 50 000 35 000,00 35 000,00
08W0103 800 000 800 000,00 800 000,00
08W010I 16 306,90 16 306,90
21 030 432 23 656 608,48 23 652 217,73 4 390,75
podľa zdroja
111 21 030 432 21 890 528,57 21 887 081 ,45 3 447,12
72 1 766 079,91 1 765 136,28 943,63
21 030 432 23 656 608,48 23 652 217,73 4 390,75
263