Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ... Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks I. SKLOP 2011 2012 2013 2013/2012 460 - STROŠKI MATERIALA: 51.442 59.000 59.000 100,00 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA STROŠKI ENERGIJE STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. ODPISI DROBNEGA INVENTARJA STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 6.932 7.000 6.000 85,71 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 19.663 22.000 23.000 104,55 DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM 24.847 30.000 30.000 100,00 461 - STROŠKI STORITEV: 298.031 387.856 382.700 98,67 STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 70.602 122.856 156.000 126,98 STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN 2.042 2.000 0,00 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA 3.879 4.000 2.600 65,00 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 103.395 127.000 103.000 81,10 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV 6.166 6.000 2.400 40,00 POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM 47.634 36.000 48.800 135,56 STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI 42.772 52.000 51.000 98,08 avtorski honorarji (skupaj) 30.910 37.000 25.000 67,57 - zaposleni 23.316 37.000 15.000 40,54 - zunanji 7.594 0 10.000 pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom 11.862 15.000 26.000 173,33 sejnine ostalo v skupnem znesku STROŠKI REPREZENTANCE DRUGI STROŠKI STORITEV 21.541 38.000 18.900 49,74 delo prek študentskega servisa 13.779 25.000 6.400 25,60 drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek) 7.762 13.000 12.500 96,15 465 - DRUGI STROŠKI ZA PROGRAM 29.450 33.422 25.000 74,80 stroški konferenc, seminarjev, članarine…. 29.450 33.422 25.000 74,80 SKUPAJ I. SKLOP 378.923 480.278 466.700 97,17 C2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks II. SKLOP 2011 2012 2013 2013/2012 460 - STROŠKI MATERIALA: 9.761 9.000 7.500 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA DRUGI STROŠKI MATERIALA ZA PROGRAM 9.761 9.000 7.500 83,33 461 - STROŠKI STORITEV: 308.534 392.000 331.071 84,46 STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 296.579 375.000 315.971 84,26 STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 5.527 5.000 3.500 70,00 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI 4.665 4.000 3.900 97,50 avtorski honorarji (skupaj) 4.665 4.000 2.800 70,00 - zaposleni 3.602 2.000 1.900 95,00 - zunanji 1.063 2.000 900 45,00 pogodbe o delu, skupaj z davki in prispevki ter pavšalom 0 0 1.100 ostalo v skupnem znesku STROŠKI REPREZENTANCE 0 7.000 5.800 82,86 DRUGI STROŠKI STORITEV 1.763 1.000 1.900 190,00 delo prek študentskega servisa 1.763 1.000 1.400 140,00 drugi stroški storitev (vpišite skupni znesek) 0 0 500 SKUPAJ II. SKLOP 318.295 401.000 338.571 84,43 SKUPAJ C.2. 697.218 881.278 805.271 91,38 6 Priloga C - specifikacija
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks 2011 2012 2013 2013/2012 SKUPAJ C.1. IN C.2. 1.729.392 1.866.933 1.794.271 96,11 C.3. STROŠKI PROJEKTOV Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks 2011 2012 2013 2013/2012 460 - STROŠKI MATERIALA: 60.286 40.000 10.000 25,00 STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA STROŠKI ENERGIJE 60.000 30.000 5.000 16,67 STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR. ODPISI DROBNEGA INVENTARJA STROŠKI STROKOVNE LITERATURE STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 286 5.000 3.000 60,00 DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 5.000 2.000 40,00 461 - STROŠKI STORITEV: 132.478 66.000 15.000 22,73 STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 10.594 16.000 8.000 50,00 STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER NAJEMNIN 40.264 40.000 2.000 5,00 STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 2.216 0 0 STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM 23.941 10.000 5.000 50,00 STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI STROŠKI REPREZENTANCE DRUGI STROŠKI STORITEV 55.463 0 0 465 - DRUGI STROŠKI SKUPAJ C.3. 192.764 106.000 25.000 23,58 Realizacija Ocena realizacije Finančni načrt Indeks 2011 2012 2013 2013/2012 SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3. 1.922.156 1.972.933 1.819.271 92,21 Datum: 18. 2. 2013 Pripravila: Odgovorna oseba: Ravnateljica Funkcija: Pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve Ime in priimek: Mateja Komel Snoj Ime in priimek: mag. Simona Arzenšek Podpis: Telefon: 01 / 2001 - 166 Žig Podpis: 7 Priloga C - specifikacija
- Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
- Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
- Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
- Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
- Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
- Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
- Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
- Page 20 and 21: 2012, izračunan v skladu z Zakonom
- Page 22 and 23: 5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma
- Page 24 and 25: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 28 and 29: C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
- Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
- Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 34 and 35: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
- Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
- Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
- Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
- Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
- Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
- Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
- Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
- Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
- Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
- Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 60 and 61: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 62 and 63: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
- Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
- Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
- Page 70 and 71: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 72 and 73: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 74 and 75: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 76 and 77: P-20 Specifikacija programa dela NU
- Page 78 and 79: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 80 and 81: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 82 and 83: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 84 and 85: Specifikacija programa dela NUK za
PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV MATERIALA IN STORITEV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V LETU <strong>2013</strong> PO NAČELU<br />
OBRAČUNSKEGA TOKA V EUR<br />
Realizacija Ocena realizacije F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong>/2012<br />
SKUPAJ C.1. IN C.2. 1.729.392 1.866.933 1.794.271 96,11<br />
C.3. STROŠKI PROJEKTOV<br />
Realizacija Ocena realizacije F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong>/2012<br />
460 - STROŠKI MATERIALA: 60.286 40.000 10.000 25,00<br />
STROŠKI IZDELAVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA<br />
STROŠKI ENERGIJE 60.000 30.000 5.000 16,67<br />
STROŠKI NADOM. DELOV ZA O.S. IN MAT. ZA VZDR.<br />
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA<br />
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE<br />
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 286 5.000 3.000 60,00<br />
DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 5.000 2.000 40,00<br />
461 - STROŠKI STORITEV: 132.478 66.000 15.000 22,73<br />
STROŠKI STORITEV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 10.594 16.000 8.000 50,00<br />
STROŠKI STORITEV TEKOČ. IN INV. VZDR. TER<br />
NAJEMNIN<br />
40.264 40.000 2.000 5,00<br />
STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ, PLAČILNEGA IN<br />
BANČNEGA PROMETA<br />
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV 2.216 0 0<br />
STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV<br />
POVRAČILA STR. V ZVEZI Z DELOM 23.941 10.000 5.000 50,00<br />
STR. STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE OPRAVLJAJO<br />
DEJAVNOSTI<br />
STROŠKI REPREZENTANCE<br />
DRUGI STROŠKI STORITEV 55.463 0 0<br />
465 - DRUGI STROŠKI<br />
SKUPAJ C.3. 192.764 106.000 25.000 23,58<br />
Realizacija Ocena realizacije F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong>/2012<br />
SKUPAJ C.1. IN C.2. IN C.3. 1.922.156 1.972.933 1.819.271 92,21<br />
Datum: 18. 2. <strong>2013</strong><br />
Pripravila: Odgovorna oseba: Ravnateljica<br />
Funkcija: Pomočnica ravnateljice za f<strong>in</strong>ančne <strong>in</strong> splošne zadeve Ime <strong>in</strong> priimek: Mateja Komel Snoj<br />
Ime <strong>in</strong> priimek: mag. Simona Arzenšek<br />
Podpis:<br />
Telefon: 01 / 2001 - 166<br />
Žig<br />
Podpis:<br />
7 Priloga C - specifikacija
Change language