Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ... Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI Realizacija Ocena Finančni Indeks realizacije načrt 2013/12 I. SKLOP 2011 2012 2013 EUR EUR EUR PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 147.958 220.846 223.165 101,05 pisarniški material in storitve 16.247 25.000 25.000 100,00 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 7.006 7.000 6.000 85,71 računalniške storitve 67.980 123.846 111.165 89,76 svetovalne storitve 10.436 12.000 10.000 83,33 drugi splošni material in storitve 0 3.000 3.000 100,00 mikrofilmske, medbibliotečne stor., skeniranje, fotografiranje 46.289 50.000 68.000 136,00 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 25.700 27.000 30.000 111,11 službene obleke knjige oprema za arhivsko gradivo laboratorijski materiali 25.700 27.000 30.000 111,11 drobno orodje in naprave ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 66.325 69.000 61.000 88,41 telefon, teleks, faks, elektronska pošta 40.020 42.000 35.000 83,33 poštnina in kurirske storitve 26.305 27.000 26.000 96,30 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 2.142 2.300 2.400 104,35 goriva in maziva za prevozna sredstva 2.142 2.300 2.400 104,35 IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE 49.086 52.500 48.800 92,95 izdatki za službena potovanja v Sloveniji 8.027 8.500 8.000 94,12 izdatki za služebna potovanja v tujini 41.059 44.000 40.800 92,73 TEKOČE VZDRŽEVANJE 228.805 262.385 244.606 93,22 komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme 228.805 262.385 244.606 93,22 KAZNI IN ODŠKODNINE 0 0 0 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 123.975 134.000 120.500 89,93 plačila avtorskih honorarjev (skupaj): 30.355 27.000 26.000 96,30 - zaposleni 22.761 17.000 16.000 94,12 - zunanji 7.594 10.000 10.000 100,00 plačila po pogodbah o delu (za program) 14.080 28.000 26.000 92,86 plačila za delo preko študentskega servisa (za program) 12.987 6.500 6.400 98,46 izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 23.143 23.000 22.000 95,65 stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0 3.500 0 0,00 sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 128 1.000 500 50,00 članarine 29.450 30.000 25.000 83,33 stroški plačilnega prometa 1.324 1.500 1.400 93,33 plačila bančnih storitev 1.210 1.500 1.200 80,00 drugi operativni odhodki; zdravniški pregledi, volont.delo 11.298 12.000 12.000 100,00 SKUPAJ I. SKLOP 643.991 768.031 730.471 95,11
C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI Realizacija Ocena Finančni Indeks relaizacije načrt 2013/12 II. SKLOP 2011 2012 2013 EUR EUR EUR PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 334.763 344.432 291.800 84,72 založniške in tiskarske storitve 32.566 32.000 25.000 78,13 računalniške storitve (digitalizacija) 286.875 295.510 250.000 84,60 stroški prevajalskih storitev in lektoriranja 0 1.000 1.000 100,00 stroški oblikovalskih in oglaševalskih storitev 5.527 2.500 2.500 100,00 izdatki za reprezentanco 6.027 6.000 5.800 96,67 drugi splošni material in storitve; (za razstave) 3.768 7.422 7.500 101,05 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 817.969 634.000 626.000 98,74 nabava knjižničnega gradiva 817.969 634.000 626.000 98,74 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 9.693 9.500 7.500 78,95 najem vozil in selitveni stroški 8.819 9.000 7.000 77,78 drugi prevozni in transportni stroški (stroški špedicije) 874 500 500 100,00 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 6.428 5.646 5.500 97,41 plačila avtorskih honorarjev (skupaj): 4.665 3.000 3.000 100,00 - zaposleni 3.601 2.000 2.000 100,00 - zunanji 1.064 1.000 1.000 100,00 plačila po pogodbah o delu (za program) 0 1.146 1.100 95,99 plačila za delo preko študentskega servisa (za program) 1.763 1.500 1.400 93,33 SKUPAJ II. SKLOP 1.168.853 993.578 930.800 93,68 SKUPAJ C.2. (skupaj I. in II. sklop) 1.812.845 1.761.609 1.661.271 94,30 Realizacija Ocena Finančni Indeks realizacije načrt 2013/12 2011 2012 2013 EUR EUR EUR SKUPAJ C.1. IN C.2. 2.898.355 2.807.506 2.698.271 96,11 Realizacija Ocena Finančni Indeks C.3. ZA PROJEKTE 1 realizacije načrt 2013/12 2011 2012 2013 EUR EUR EUR PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 13.097 5.000 3.000 60,00 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0 5.000 2.000 40,00 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 95.000 40.000 5.000 12,50 KOMUNIKACIJE PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 0 0 0 IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE 23.941 20.000 5.000 25,00 TEKOČE VZDRŽEVANJE 5.000 20.000 2.000 10,00 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING) 264 0 0 KAZNI IN ODŠKODNINE 0 0 0 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 55.912 16.000 8.000 50,00 SKUPAJ C.3. 193.214 106.000 25.000 23,58 Opomba 1: projekti, ki so financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MIZKŠ - Direktorat za kulturno dediščino
- Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
- Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
- Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
- Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
- Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
- Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
- Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
- Page 20 and 21: 2012, izračunan v skladu z Zakonom
- Page 22 and 23: 5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma
- Page 24 and 25: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
- Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 34 and 35: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 36 and 37: PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV
- Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
- Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
- Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
- Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
- Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
- Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
- Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
- Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
- Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
- Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
- Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 60 and 61: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 62 and 63: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
- Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
- Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
- Page 70 and 71: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 72 and 73: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 74 and 75: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 76 and 77: P-20 Specifikacija programa dela NU
C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI<br />
Realizacija Ocena F<strong>in</strong>ančni Indeks<br />
realizacije načrt <strong>2013</strong>/12<br />
I. SKLOP<br />
2011 2012 <strong>2013</strong><br />
EUR EUR EUR<br />
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 147.958 220.846 223.165 101,05<br />
pisarniški material <strong>in</strong> storitve 16.247 25.000 25.000 100,00<br />
časopisi, revije, knjige <strong>in</strong> strokovna literatura 7.006 7.000 6.000 85,71<br />
računalniške storitve 67.980 123.846 111.165 89,76<br />
svetovalne storitve 10.436 12.000 10.000 83,33<br />
drugi splošni material <strong>in</strong> storitve 0 3.000 3.000 100,00<br />
mikrofilmske, medbibliotečne stor., skeniranje, fotografiranje 46.289 50.000 68.000 136,00<br />
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 25.700 27.000 30.000 111,11<br />
službene obleke<br />
knjige<br />
oprema za arhivsko gradivo<br />
laboratorijski materiali 25.700 27.000 30.000 111,11<br />
drobno orodje <strong>in</strong> naprave<br />
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN<br />
KOMUNIKACIJE<br />
66.325 69.000 61.000 88,41<br />
telefon, teleks, faks, elektronska pošta 40.020 42.000 35.000 83,33<br />
poštn<strong>in</strong>a <strong>in</strong> kurirske storitve 26.305 27.000 26.000 96,30<br />
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 2.142 2.300 2.400 104,35<br />
goriva <strong>in</strong> maziva za prevozna sredstva 2.142 2.300 2.400 104,35<br />
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE 49.086 52.500 48.800 92,95<br />
izdatki za službena potovanja v Sloveniji 8.027 8.500 8.000 94,12<br />
izdatki za služebna potovanja v tuj<strong>in</strong>i 41.059 44.000 40.800 92,73<br />
TEKOČE VZDRŽEVANJE 228.805 262.385 244.606 93,22<br />
komunikacijske opreme, računalnikov <strong>in</strong> druge opreme 228.805 262.385 244.606 93,22<br />
KAZNI IN ODŠKODNINE 0 0 0<br />
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 123.975 134.000 120.500 89,93<br />
plačila avtorskih honorarjev (skupaj): 30.355 27.000 26.000 96,30<br />
- zaposleni 22.761 17.000 16.000 94,12<br />
- zunanji 7.594 10.000 10.000 100,00<br />
plačila po pogodbah o delu (za program) 14.080 28.000 26.000 92,86<br />
plačila za delo preko študentskega servisa (za program) 12.987 6.500 6.400 98,46<br />
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 23.143 23.000 22.000 95,65<br />
stroški konferenc, sem<strong>in</strong>arjev <strong>in</strong> simpozijev 0 3.500 0 0,00<br />
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev <strong>in</strong> drugo 128 1.000 500 50,00<br />
članar<strong>in</strong>e 29.450 30.000 25.000 83,33<br />
stroški plačilnega prometa 1.324 1.500 1.400 93,33<br />
plačila bančnih storitev 1.210 1.500 1.200 80,00<br />
drugi operativni odhodki; zdravniški pregledi, volont.delo 11.298 12.000 12.000 100,00<br />
SKUPAJ I. SKLOP 643.991 768.031 730.471 95,11
Change language