Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ... Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Ocena Realizacija realizacije Finančni načrt Indeks AOP 2011 2012 2013 2013 / 2012 EUR EUR EUR 420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 732.771 544.000 381.000 70,04 421 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe: 729.275 540.000 376.000 69,63 * članarine, vpisnine, zamudnine, obrabnine, povračila za izgubljeno gradivo 172.946 160.000 150.000 93,75 * kotizacije za seminarje in strokovna srečanja 86.917 70.000 65.000 92,86 * vstopnice * prodaja publikacij, vezanih na dejavnost 37.198 40.000 35.000 87,50 * konservatorska, restavratorska in knjigoveška dela na kulturni dediščini * fotokopiranje, mikrofilmanje, skeniranje gradiva in pristop do zbirk 25.782 20.000 15.000 75,00 *od prodaje fasimilnih izdaj knjižnega gradiva * od uporabe knjižničnega gradiva * oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem * sredstva sponzorjev za javno službo * pedagoško izobraževalna dejavnost v okviru javne službe * razstavna gostovanja doma in v tujini * IDC Sveta Evrope * Dostop do zbirk RP 41.138 40.000 35.000 87,50 * Sredstva domačih sponzorjev za projekte 16.994 10.000 10.000 100,00 * Sredstva mednarodnih institucij za projekte 348.300 200.000 66.000 33,00 422 2. Prejete obresti 1.864 2.000 2.000 100,00 423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 424 4. Drugi tekoči prihodki 1.632 2.000 3.000 150,00 425 5. Kapitalski prihodki 6. Prejete donacije: 0 0 0 426 * domače 427 * tuje 428 * za odpravo posledic naravnih nesreč 429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 85.451 130.000 140.000 107,69 432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite): 85.451 130.000 140.000 107,69 * oddaja prostorov in opreme - poslovno sodelovanje 11.301 14.000 10.000 71,43 * gostovanje v DATA centru NUK 74.150 116.000 130.000 112,07 * * 433 2. Prejete obresti 434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja 435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite) Stran 2 02FN2013_NUK-Z_20130218
Ocena Realizacija realizacije Finančni načrt Indeks AOP 2011 2012 2013 2013 / 2012 EUR EUR EUR 437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.) 8.123.255 7.847.430 7.447.271 94,90 438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.080.176 7.765.430 7.317.271 94,23 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 4.310.820 4.179.378 3.954.000 94,61 1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MIZKŠ - Direktorat za kulturno dediščino a. Plače in dodatki 3.202.171 3.204.878 3.051.000 95,20 od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002 0 0 0 b. Regres za letni dopust 99.359 38.500 39.000 101,30 c. Povračila in nadomestila 245.777 230.000 228.000 99,13 d. Sredstva za delovno uspešnost 4.462 15.000 0 0,00 e. Sredstva za nadurno delo 7.102 7.000 0 0,00 f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 24.450 16.000 25.000 156,25 Skupaj bruto plače (a+d+e+f) 3.213.735 3.226.878 3.051.000 94,55 Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 369.586 284.500 292.000 102,64 Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite) 569.152 574.000 570.000 99,30 od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 58.128 58.654 59.000 100,59 Skupaj 1. 4.152.473 4.085.378 3.913.000 95,78 2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: a. Plače in dodatki 121.965 70.400 25.500 36,22 b. Regres za letni dopust 4.497 2.100 1.500 71,43 c. Povračila in nadomestila 9.653 6.500 4.500 69,23 d. Sredstva za delovno uspešnost 0 3.000 2.000 66,67 e. Sredstva za nadurno delo f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) Skupaj bruto plače (a+d+e+f) 121.965 73.400 27.500 37,47 Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 14.150 8.600 6.000 69,77 Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite) 22.232 12.000 7.500 62,50 Skupaj 2. 158.347 94.000 41.000 43,62 3.091.570 2.913.506 2.723.271 93,47 453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C) C.1. Splošni stroški delovanja 1.085.510 1.045.897 1.037.000 99,15 C.2. Programski materialni stroški 1.812.846 1.761.609 1.661.271 94,30 C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MIZKŠ - Direktorat za kulturno dediščino) 193.214 106.000 25.000 23,58 464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI 465 466 F. SUBVENCIJE 467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD. 468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM 469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI 470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI 677.786 672.546 640.000 95,16 Stran 3 02FN2013_NUK-Z_20130218
- Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
- Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
- Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
- Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
- Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
- Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
- Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
- Page 20 and 21: 2012, izračunan v skladu z Zakonom
- Page 22 and 23: 5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma
- Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 28 and 29: C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
- Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
- Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 34 and 35: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 36 and 37: PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV
- Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
- Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
- Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
- Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
- Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
- Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
- Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
- Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
- Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
- Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
- Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 60 and 61: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 62 and 63: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
- Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
- Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
- Page 70 and 71: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 72 and 73: Specifikacija programa dela NUK za
Ocena<br />
Realizacija realizacije<br />
F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
AOP 2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> / 2012<br />
EUR EUR EUR<br />
420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 732.771 544.000 381.000 70,04<br />
421 1. Prihodki od prodaje blaga <strong>in</strong> storitev iz naslova izvajanja javne službe: 729.275 540.000 376.000 69,63<br />
* članar<strong>in</strong>e, vpisn<strong>in</strong>e, zamudn<strong>in</strong>e, obrabn<strong>in</strong>e, povračila za izgubljeno gradivo 172.946 160.000 150.000 93,75<br />
* kotizacije za sem<strong>in</strong>arje <strong>in</strong> strokovna srečanja 86.917 70.000 65.000 92,86<br />
* vstopnice<br />
* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost 37.198 40.000 35.000 87,50<br />
* konservatorska, restavratorska <strong>in</strong> knjigoveška <strong>dela</strong> na kulturni dedišč<strong>in</strong>i<br />
* fotokopiranje, mikrofilmanje, skeniranje gradiva <strong>in</strong> pristop do zbirk 25.782 20.000 15.000 75,00<br />
*od prodaje fasimilnih izdaj knjižnega gradiva<br />
* od uporabe knjižničnega gradiva<br />
* oddaja prostorov <strong>in</strong> opreme kulturnim izvajalcem<br />
* sredstva sponzorjev za javno službo<br />
* pedagoško izobraževalna dejavnost v okviru javne službe<br />
* razstavna gostovanja doma <strong>in</strong> v tuj<strong>in</strong>i<br />
* IDC Sveta Evrope<br />
* Dostop do zbirk RP 41.138 40.000 35.000 87,50<br />
* Sredstva domačih sponzorjev za projekte 16.994 10.000 10.000 100,00<br />
* Sredstva mednarodnih <strong>in</strong>stitucij za projekte 348.300 200.000 66.000 33,00<br />
422 2. Prejete obresti 1.864 2.000 2.000 100,00<br />
423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku <strong>in</strong> dividend<br />
424 4. Drugi tekoči prihodki 1.632 2.000 3.000 150,00<br />
425 5. Kapitalski prihodki<br />
6. Prejete donacije: 0 0 0<br />
426 * domače<br />
427 * tuje<br />
428 * za odpravo posledic naravnih nesreč<br />
429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU<br />
430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih <strong>in</strong>stitucij<br />
431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 85.451 130.000 140.000 107,69<br />
432 1. Prihodki od prodaje blaga <strong>in</strong> storitev na trgu (navedite): 85.451 130.000 140.000 107,69<br />
* oddaja prostorov <strong>in</strong> opreme - poslovno sodelovanje 11.301 14.000 10.000 71,43<br />
* gostovanje v DATA centru NUK 74.150 116.000 130.000 112,07<br />
*<br />
*<br />
433 2. Prejete obresti<br />
434 3. Prihodki od najemn<strong>in</strong>, zakupn<strong>in</strong>, drugi prihodki od premoženja<br />
435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku <strong>in</strong> dividend<br />
436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)<br />
Stran 2<br />
02FN<strong>2013</strong>_NUK-Z_<strong>2013</strong>0218
Change language