Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjiÅ¾nica - Univerza v ...

More documents

Recommendations

Info

2012, izračunan v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in hkrati 268.687 EUR oziroma 7 % manj sredstev, kot znaša izhodiščni znesek na novo ocenjenih stroškov dela za zaposlene v letu 2013 (z že upoštevanimi varčevalnimi ukrepi na tem področju v letu 2012, ki se nadaljujejo tudi v letu 2013). V NUK smo na podlagi prejete odločbe in navodil v Pozivu direktorjem javnih zavodov s področja kulture k predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2013 ter določil ZUJF pripravili okvirni izračun nadaljnjih potencialnih možnih prihrankov pri plačah, upoštevajoč nadaljevanje prej navedenih varčevalnih ukrepov kadrovske politike tudi v letu 2013, ki ga na kratko povzemamo v nadaljevanju. Prihranke bomo delno realizirali iz nenadomestitve zaposlenih, ki jim bo delovno razmerje prenehalo v letu 2013 zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do upokojitve. Ocenjeni prihranki iz tega naslova znašajo 32.000 EUR. Ob izvedbi tega ukrepa v celotnem obsegu se je treba zavedati dejstva, da bo pri izvajanju posameznih dejavnosti NUK nastala kadrovska vrzel, ki bo povzročila tako zmanjšanje obsega kot kakovosti posameznih dejavnosti knjižnice. Ob tem poudarjamo, da nenadomeščanje zaposlenih ne sme pomeniti hkrati odprave določenih delovnih procesov, temveč jih bo potrebno reorganizirati s prerazporeditvijo nalog med druge zaposlene. Reorganizacija dela in posledično spremenjena sistematizacija delovnih mest oziroma sprememba kadrovskega načrta knjižnice zahtevajo določen čas, predvsem zaradi zahtevnega postopka sprememb pravnih aktov, ki vključuje med drugim tudi pridobitev soglasja sindikata, Strokovnega sveta in Sveta zavoda. Poleg tega pa bi, kot že pogosto omenjeno, NUK za določena področja dela (zlasti za dela na področju informatike) potreboval dodatne zaposlitve. V manjšem delu bomo prihranke pri plačah lahko realizirali tudi z izvajanjem tekoče kadrovske politike, kot npr. prekinitev dveh pogodb o zaposlitvi za določen čas in ena ponovna zaposlitev na podlagi 51. člena Zakona o zunanjih zadevah, po katerem se ima zaposleni pravico vrniti na delovno mesto po vrnitvi iz tujine (t.i. suspenz pogodbe o zaposlitvi, zaradi česar mirujejo pravice iz pogodbe o zaposlitvi; pravica zakonca diplomata, ki je delal v tujini). Na tem segmentu ocenjujemo prihranek pri stroških dela v višini 14.000 EUR. Delno pa bomo primanjkljaj sredstev na tem področju pokrili tudi iz naslova opravljanja tržne dejavnosti – za leto 2013 ocenjujemo pokritje stroškov dela v višini 25.000 EUR. Z realizacijo navedenih varčevalnih ukrepov znašajo možni prihranki na področju stroškov dela v letu 2013 71.000 EUR, kar pomeni, da znaša ocenjeni strošek dela zaposlenih v NUK, za leto 2013, izračunan na podlagi nadaljevanja že sprejetih in zakonsko podprtih varčevalnih ukrepov na tem področju, 3.913.000 EUR. Drugače povedano, dodeljena sredstva za stroške dela v osnovni odločbi za leto 2013 ne zadoščajo za njihovo pokritje, kljub uvedbi vseh zakonsko podprtih varčevalnih ukrepov. Ocenjeni primanjkljaj sredstev za stroške dela v letu 2013 znaša torej 197.687 EUR, kar je 5 % z odločbo dodeljenih sredstev za plače. Na podlagi izračunov možnih prihrankov torej ugotavljamo, da je zaradi potreb zagotavljanja osnovnih oziroma minimalnih kakovostnih in količinskih standardov storitev knjižnice ter drugih, zlasti zakonskih omejitev na tem področju, 10 % znižanje sredstev za stroške dela v NUK – kljub izvedbi vseh potencialno možnih varčevalnih ukrepov – neuresničljivo. Izračuni namreč kažejo, da je na tem področju mogoče z zakonitimi ukrepi zmanjšati primanjkljaj sredstev le za polovico oziroma za 5 %. Predlagamo, da bi ostali primanjkljaj sredstev, v soglasju z matičnim ministrstvom, pokrili s prihranki sredstev pri stroških dela iz leta 2012 in prejetimi refundacijami v letu 2013. Ocenjujemo, da bi iz teh virov lahko pokrili približno 95.000 EUR primanjkljaja. Za razliko oziroma ostali primanjkljaj sredstev v ocenjeni višini 102.687 EUR pa predlagamo, da se v soglasju z MIZKŠ pokrije z delom sredstev, odobrenih v dopolnilni odločbi za razvoj agregatorja e-vsebin – 30.000 EUR ter odobrenim prenosom sredstev, namenjenih pokritju programskih materialnih stroškov oziroma izvajanju programskih dejavnosti za razvoj in delovanje digitalne knjižnice, v višini pribl. 73.000 EUR. 20
Naš predlog izhaja iz dejstva, da gre za sicer izjemno pomembno in intenzivno področje delovanja knjižnice, vendar kadrovsko zelo podhranjeno (samo 2 EPZ). Predvidevamo, da bo prav premajhno število zaposlenih na tem področju (novih projektov v kratkem ne pričakujemo) povzročilo, da se bodo naloge digitalne knjižnice izvajale počasneje oziroma v zmanjšanem obsegu. To velja predvsem za digitalizacijo knjižničnih gradiv, za izvedbo katere so potrebna časovno zamudna javna naročila, priprava gradiv, ugotavljanje kakovosti izvedene digitalizacije, objava in urejanje e-vsebin na portalu dLib.si itn. Obstaja nevarnost, da dejavnost ne bo izvedena v načrtovanem obsegu. Še bolj je ogroženo izvajanje nalog nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture, za katere nimamo predvidenih nobenih EPZ in so razpršene med različne strokovne sodelavce, ki pa so preobremenjeni že na svojih osnovnih delovnih mestih. Menimo, da je zato smiselno del programskih sredstev preusmeriti v okrepitev človeških virov in tako zagotoviti izvajanje nalog razvoja digitalne knjižnice in nacionalnega agregatorja v zadostnem obsegu. Splošni stroški delovanja so za leto 2013 predvideni v višini 1.037.000 EUR in predstavljajo 14 % celotnih odhodkov. V okviru splošnih stroškov delovanja načrtujemo tudi stroške obresti najema poslovno skladiščnih prostorov na Leskoškovi, ki so zaradi že navedenega neugodnega tečaja CHF/EUR načrtovani v skupni višini 200.000 EUR, kar predstavlja 19 % ocenjenih splošnih stroškov delovanja za leto 2013. Programski materialni stroški predstavljajo v finančnem načrtu NUK za leto 2012 22 % celotnih odhodkov. Načrtovani so v višini 94 % ocene realizacije za leto 2012 in znašajo 1.661.271 EUR. V strukturi načrtovanih odhodkov za leto 2013 načrtujemo stroške izvajanja projektov v višini 66.000 EUR. Pri tovrstnih stroški je potrebno upoštevati dejstvo, da jih NUK pokriva tekoče glede na njihovo zapadlost, poplačilo oziroma vračilo na ta način porabljenih sredstev pa knjižnica prejme naknadno, po odobritvi zahtevka s strani financerja projekta. Časovna neusklajenost med plačili storitev in plačili zahtevkov tako za knjižnico lahko predstavlja v določenem obdobju potencialno nevarnost glede zagotavljanja likvidnosti, spet v drugem obdobju pa presežek neporabljenih sredstev. Tekoče spremljanje navedenih finančnih tokov, sprotna kontrola projektnih stroškov med letom ter pomoč pri izdelavi projektnih finančnih poročil predstavljajo tako v okviru spremljanja tekočega poslovanja knjižnice zelo pomemben del zadolžitev finančno računovodske službe NUK. Investicijski odhodki so za leto 2013 predvideni v višini 640.000 EUR in jih sestavljajo zgolj sredstva za poplačilo glavnice za najem poslovno skladiščnih prostorov na Leskoškovi, saj v osnovni in dopolnilni odločbi sredstva za druge investicije (za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme) niso predvidena. Zadnjo skupino odhodkov v finančnem načrtu za leto 2013 predstavljajo odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Načrtujemo jih v višini 130.000 EUR in predstavljajo 2 % vseh stroškov oziroma odhodkov. 6. Načrtovani poslovni izid Na podlagi ocenjenih prihodkov v letu 2013 in upoštevajoč vplive delovanja v zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah NUK za leto 2013 načrtuje presežek odhodkov nad prihodki, in sicer v višini 197.687 EUR. Iz Finančnega načrta za leto 2013 je razvidno, da smo načrtovano izvajanje posameznih dejavnosti knjižnice sicer uspeli prilagoditi oziroma uskladiti z načrtovanimi prejetimi sredstvi knjižnice, a kljub temu izkazujemo primanjkljaj sredstev v navedeni višini. Ta namreč v celoti izhaja iz zmanjšanih odobrenih sredstev iz osnovne odločbe MIZKŠ za poplačilo stroškov dela, ki so za leto 2013 manjša kar za 10 % v primerjavi z realiziranimi stroški v letu 2012. Na podlagi izračunov možnih prihrankov ugotavljamo, da je zaradi potreb zagotavljanja osnovnih standardov storitev knjižnice ter drugih, predvsem zakonskih omejitev na tem področju, kljub uvedbi ostrih varčevalnih ukrepov znižanje potrebnih sredstev za izplačilo stroškov dela izvedljivo le v višini 21
Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
Page 22 and 23: 5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma
Page 24 and 25: Ocena Realizacija realizacije Finan
Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
Page 28 and 29: C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
Page 34 and 35: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
Page 36 and 37: PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV
Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
Page 70 and 71:
Specifikacija programa dela NUK za
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
P-20 Specifikacija programa dela NU
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
8.3.3 Povečanje količine zajetega
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
P-50 Specifikacija programa dela NU
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
− − − − − − P-68 Specif
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
oblikovanje kataloga in razstave be
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190:
show all

Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjiÅ¾nica - Univerza v ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?