Przewodnik Jakości Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
Przewodnik Jakości Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
Przewodnik Jakości Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
26<br />
i przeprowadzane są audyty wewnętrzne. Zapisy związane z wynikami audytów<br />
przekazywane są Pełnomocnikowi ds. Zarządzania <strong>Jakości</strong>ą. Działania korygujące<br />
i zapobiegawcze wprowadzane w wyniku audytów wewnętrznych umożliwiają utrzymanie<br />
stałego poziomu jakości realizowanych usług oraz jego doskonalenie.<br />
Monitorowanie i pomiary procesów<br />
Podczas świadczenia usług administracyjnych prowadzący daną sprawę monitoruje przebieg<br />
załatwienia sprawy w stosunku do przepisów prawa mających zastosowanie w danej sprawie<br />
(m.in. właściwość, tryb załatwienia, terminowość). W przypadku stwierdzenia błędów<br />
dokonuje się ich usunięcia, wykonując właściwe adnotacje w aktach sprawy.<br />
Odpowiednie przepisy prawa regulują tryb i zasady przeprowadzania kontroli zewnętrznych<br />
w <strong>Pierwszy</strong>m Urzędzie <strong>Skarbowy</strong>m w <strong>Toruniu</strong>. Kontrole te mają na celu sprawdzenie<br />
funkcjonowania Urzędu pod kątem obowiązujących w administracji rządowej przepisów<br />
prawnych. Protokoły z kontroli są przez Kierownictwo Urzędu analizowane,<br />
a w uzasadnionych przypadkach podejmowane są działania wyjaśniające i naprawcze.<br />
W celu dokonania oceny prawidłowości działania makroprocesów przyporządkowane zostały<br />
im wskaźniki, za pomocą których możliwe będzie wykazanie zdolności procesów<br />
do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Wskaźniki zostały określone Decyzją Naczelnika<br />
Urzędu. Właściciele procesów, których zgodnie z kartą procesu dany wskaźnik dotyczy mają<br />
obowiązek dostarczenia danych z zakresu komórki organizacyjnej Pełnomocnikowi<br />
ds. Zarządzania <strong>Jakości</strong>ą po zakończeniu badanego okresu. W Urzędzie przyjęto dwa okresy<br />
sprawozdawcze od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. Naczelnik Urzędu<br />
określa cel, jaki dany makroproces ma osiągnąć w następnym okresie sprawozdawczym.<br />
Analiza danych<br />
W celu oceny możliwości doskonalenia Systemu Kierownictwo Urzędu przeprowadza<br />
przeglądy systemu określając, zbierając i analizując odpowiednie dane.<br />
Źródłem danych umożliwiających dokonanie analizy są:<br />
− wyniki działań korygujących i zapobiegawczych podjętych w następstwie wyników<br />
w poprzednich przeglądów,<br />
− wyniki audytów wewnętrznych,
Change language