ZarzÄ dzenie wewnÄtrzne Nr 7/2009 Naczelnika UrzÄdu ...
ZarzÄ dzenie wewnÄtrzne Nr 7/2009 Naczelnika UrzÄdu ...
ZarzÄ dzenie wewnÄtrzne Nr 7/2009 Naczelnika UrzÄdu ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE <strong>Nr</strong> 7 /<strong>2009</strong><br />
<strong>Naczelnika</strong> Urzędu Skarbowego w Mikołowie<br />
z dnia 16 kwietnia <strong>2009</strong> r.<br />
w sprawie powołania Audytora wiodącego , Trenera jakości, Zespołu audytorów oraz<br />
Zespołu ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym<br />
w Mikołowie<br />
Działając w oparciu o postanowienia pkt 1 części A Rozdziału V Regulaminu<br />
organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mikołowie wprowadzonego Zarządzeniem<br />
Wewnętrznym <strong>Nr</strong> 7/2004 z dnia 04.05.2004r.z późn. zm. , w związku z :<br />
- zarządzeniem. <strong>Nr</strong> 01/09 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.01.<strong>2009</strong>r<br />
w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Izbie Skarbowej w Katowicach<br />
oraz urzędach skarbowych woj. śląskiego,<br />
- zarządzeniem wewnętrznym <strong>Nr</strong> 5/<strong>2009</strong> <strong>Naczelnika</strong> Urzędu Skarbowego w Mikołowie<br />
z dnia 27 lutego <strong>2009</strong>r w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie<br />
Skarbowym w Mikołowie oraz nadania funkcji Pełnomocnika i Zastępcy Pełnomocnika ds.<br />
Systemu Zarządzania Jakością , zarządzam, co następuje:<br />
Powołuję Pana Sylwestra Kopiec na Audytora wiodącego w Urzędzie Skarbowym<br />
w Mikołowie.<br />
Do zadań Audytora wiodącego należy nadzór i koordynacja wszystkich działań audytowych<br />
związanych z wdrażaniem oraz utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie<br />
Skarbowym w Mikołowie, a w szczególności:<br />
§ 1.<br />
§ 2.<br />
1) planowanie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, audytów<br />
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożenia oraz utrzymania<br />
systemu zarządzania jakością w jednostce<br />
2) przydzielanie obowiązków oraz koordynacja pracy zespołu audytorów wykonujących<br />
zadania w zakresie audytu zerowego oraz audytorów jakości, wykonujących zadania<br />
związane z procesem wdrażania oraz utrzymania systemu zarządzania jakością<br />
w jednostce<br />
3) reprezentowanie wobec kierownika jednostki zespołu audytorów wykonujących<br />
zadania w zakresie audytu zerowego oraz audytorów jakości, wykonujących zadania<br />
związane z procesem wdrażania oraz utrzymania systemu zarządzania jakością<br />
w jednostce<br />
4) sporządzenie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, raportu<br />
z audytu zerowego oraz planu wdrożenia Systemu Zarządzenia Jakością<br />
5) inicjowanie, wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, działań<br />
doskonalących (w tym korygujących, korekcyjnych oraz zapobiegawczych)<br />
6) weryfikowanie skuteczności przeprowadzonych poaudytowych działań korygujących,<br />
korekcyjnych oraz zapobiegawczych<br />
7) wspieranie kierownictwa Urzędu Skarbowego w Mikołowie w realizacji polityki<br />
jakości w jednostce<br />
1
8) współpraca z Zespołem wspomagającym i nadzorującym wdrożenie Systemu<br />
Zarządzania Jakością w urzędach skarbowych<br />
§ 3.<br />
W ramach pełnionej funkcji Audytor wiodący posiada uprawnienia do:<br />
1) uzyskiwania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań objętych<br />
Systemem Zarządzania Jakością<br />
2) dostępu do dokumentów, których treść może być istotna z punktu widzenia<br />
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.<br />
Powołuję Zespół audytorów w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie w składzie:<br />
1. Pani Barbara Cogiel<br />
2. Pani Elżbieta Związek<br />
3. Pani Ewa Sosnowska<br />
4. Pani Beata Żmijewska<br />
5. Pani Aleksandra Król<br />
§ 4.<br />
Do zadań audytorów należy wstępna ocena dokumentacji funkcjonującej w Urzędzie ( audyt<br />
zerowy) oraz wspomaganie Audytora Wiodącego w realizacji nałożonych na niego zadań.<br />
Audytorzy , w zakresie zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania<br />
jakością, podlegają Audytorowi wiodącemu.<br />
§ 5.<br />
Powierzam obowiązki Trenera jakości w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie<br />
Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością - Pani Gabrieli Bugaj-Gołaszczyk.<br />
§ 6.<br />
Do zadań Trenera jakości należy prowadzenie i koordynacja wszystkich działań związanych z<br />
merytorycznym przygotowaniem pracowników jednostki do prawidłowego wdrożenia<br />
Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, a w szczególności:<br />
1) planowanie szkoleń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu<br />
wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania jakością w jednostce,<br />
2) prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki z zakresu Systemu Zarządzania<br />
Jakością<br />
3) wspieranie kierownictwa Urzędu Skarbowego w Mikołowie w realizacji polityki<br />
jakości w jednostce<br />
4) współpraca z Zespołem wspomagającym i nadzorującym wdrożenie Systemu<br />
Zarządzania Jakością w urzędach skarbowych.<br />
Powołuję Zespół ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym<br />
w Mikołowie w składzie:<br />
1. Pani Aleksandra Słupińska - przewodnicząca zespołu<br />
2. Pani Jolanta Działdowska - członek zespołu<br />
§ 7.<br />
2
3 Pani Jolanta Macha - członek zespołu<br />
4. Pani Barbara Cieniawska - Lenard - członek zespołu<br />
5. Pan Łukasz Zielosko - członek zespołu<br />
6. Pani Iwona Ormanin- członek Zespołu<br />
7. Pani Alicja Tanhauser – członek Zespołu<br />
Do zadań Zespołu ds. wdrożenia SZJ należy:<br />
1. określenie stron zainteresowanych, ich wymagań i oczekiwań,<br />
2. przegląd istniejących dokumentów,<br />
3. opracowanie i wdrożenie instrukcji,<br />
4. opracowanie i nadzorowanie dokumentów,<br />
5. określenie i zakomunikowanie polityki jakości,<br />
6. określenie i zakomunikowanie celów jakościowych,<br />
7. wdrożenie systemu zarządzania jakością,<br />
8. współpraca z pełnomocnikiem.<br />
§ 8.<br />
W ramach wykonywanych zadań Zespół posiada uprawnienia do:<br />
1. wydawania poleceń wszystkim pracownikom urzędu w zakresie związanym z wdrażaniem<br />
i utrzymaniem SZJ,<br />
2. rozstrzygania sporów dot. stosowanie i interpretacji wymagań zawartych w dokumentacji<br />
SZJ,<br />
3. dostępu do wszystkim dokumentów występujących w urzędzie, których treść może być<br />
istotna z punktu widzenia funkcjonowanie SZJ,<br />
4. uzyskania wyjaśnień od pracowników i właścicieli procesów w zakresie realizowanych<br />
działań w ramach objętych SZJ.<br />
§ 9.<br />
Zobowiązuję kierujących komórkami organizacyjnymi do zapoznania wszystkich podległych<br />
pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.<br />
§ 10.<br />
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.<br />
Mikołów, dnia ...... kwietnia <strong>2009</strong>r.<br />
3