Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na ...
Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na ... Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na ...
Program interných auditov ŠVPS SR na roky 2012 – 2014 je vypracovaný na základe analýzy výsledkov interných auditov vykonaných počas 5-ročného programu v rokoch 2007 – 2011 na RVPS a berie do úvahy aj strategické ciele uvedené v tomto MANCP. Program auditov pre obdobie 2012-2014 je uvedený v prílohe č. 12. Podľa zákona č. 152/1995 Z. z. budú interné audity na RVPS v rokoch 2012 – 2014 vykonané na všetkých 40 RVPS v týchto oblastiach: 1. následné audity, ktoré budú vykonané na RVPS, kde bolo pri interných auditoch v rokoch 2007 – 2011 zistených najviac nezhôd, 2. vertikálne interné audity so zameraním na: - výkon úradnej kontroly potravín na mieste u PPP a kompletnosť dokumentácie z úradnej kontroly potravín, - systém odberu vzoriek a vedenie dokumentácie, výkon úradnej kontroly pri riešení podnetov a sťažností od spotrebiteľov, postup nahlasovania a riešenia nevyhovujúcich vzoriek prostredníctvom RASFF, - výkon auditov HACCP u prevádzkovateľov pre potraviny rastlinného pôvodu, - výkon importných kontrol potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín. Interné audity v oblastiach uvedených v bode 2 budú zahŕňať aj následné audity, ktoré budú vykonané na RVPS, kde bolo pri interných auditoch v rokoch 2007 – 2011 zistených menej nezhôd. Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. je Program interných auditov vypracovaný s cieľom vykonať interný audit na všetkých 40 RVPS so zameraním na systém zabezpečenia výkonu úradných veterinárnych kontrol v týchto oblastiach: 1. na úseku hygieny produktov živočíšneho pôvodu v sekciách: - I – mäso domácich kopytníkov (bitúnok, rozrábkareň), kde je zahrnutý aj výkon úradných kontrol na ochranu zvierat pri zabíjaní a na vedľajšie živočíšne produkty - VI – Mäsové výrobky (spracovateľská prevádzkareň), - IX – Surové mlieko a mliečne výrobky (spracovateľská prevádzkareň, prvovýroba), 2. na úseku zdravia a ochrany zvierat: - overenie zhody systému zabezpečenia výkonu a kontroly nad dodržiavaním uplatňovania národných eradikačných programov, monitoringov, pohotovostných plánov, veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, - výkon certifikácie pri obchode s členskými štátmi, pri vývoze do tretích krajín, sprievodná dokumentácia pri premiestňovaní v SR, - ochrana zvierat na farme a pri preprave, 3. na úseku hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie: - vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, - hygiena krmív, - veterinárna farmácia a systém kontrol rezíduí, 4. na úseku dovozov a vývozov: - dovozné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín v súvislosti s kontrolami mimo HIS SR (spoločenské zvieratá, osobné batožiny, medzinárodné pošty), 5. TSE - systém výkonu úradných veterinárnych kontrol, 6. výkon činností pri plnení úloh na ÚŠKVBL, na ŠVPÚ a ŠVÚ s cieľom, vykonať interný audit na každom ústave. Interné audity podľa zákona č. 39/2007 Z. z. zahŕňajú aj následné audity na RVPS, kde boli pri interných auditoch v rokoch 2007 – 2011 zistené nezhody. Súčasťou interných auditov podľa zákona č. 39/2007 Z. z. je aj kontrola na mieste v prevádzkarni. 16
Ročný program interných auditov (v prílohe č. 13) sa pravidelne každý rok aktualizuje na základe analýzy zistení z interných auditov v predchádzajúcom roku, na základe odporúčaní z auditov FVO alebo pri požiadavke na vykonanie mimoriadnych auditov, pri zistení závažných nezhôd. Odbor auditu a kontroly ŠVPS SR vedie evidenciu o nesúladoch, prijatých termínovaných opatreniach a informáciu o tom, či opatrenia boli splnené. Vyhodnotenie zistení z interných auditov predchádzajúceho roka a prijatých nápravných opatrení na odstránenie zistených nezhôd je vykonávané na poradách Odboru auditu a kontroly, táto analýza je predkladaná na vedenie ŠVPS SR a aj v rámci porád a školení inšpektorom RVPS, a tak isto 2x ročne bude predkladané Komisii pre nezávislé preskúmanie procesu auditu zriadenej v roku 2011 na MPRVSR, ktorá vykonáva nezávislé preskúmanie. Interné audity vykonáva audítorský tím, ktorý pozostáva najmenej z 2 audítorov. Interné audity systému zabezpečenia výkonu úradných kontrol vykonávajú kvalifikovaní, odborne spôsobilí a vyškolení zamestnanci ŠVPS SR. Na interné audity na ÚŠKVBL, na ŠVPÚ a na ŠVÚ budú prizývaní technickí experti. Interných auditov sa môžu zúčastňovať aj pozorovatelia z jednotlivých odborov ŠVPS SR a MPRV SR. Audítori budujú, udržiavajú a zlepšujú svoju kompetentnosť prostredníctvom trvalého profesionálneho rastu (účasť na školeniach, seminároch, konferenciách), pravidelného výkonu interných auditov a pracovné skúsenosti nadobúdajú tiež pri analýze výsledkov interných auditov v rámci pracovných porád Odboru auditu a kontroly. Interní audítori dôsledne dodržiavajú zásadu nestrannosti v zmysle § 60 ods.1 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. a zdržia sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov. Interní audítori a prizývaní technickí experti sú povinní dodržiavať všetky opatrenia vedúce k ochrane informácií, sú riadne poučení a podpisujú prehlásenie, v ktorom sa zaväzujú k mlčanlivosti o všetkých informáciách, ktoré získali počas interného auditu a potvrdzujú, že nemajú pracovný ani iný vzťah, ktorý by mohol ohroziť dôveryhodnosť a objektivitu ich preverovania. Podľa Programu interných auditov na príslušný rok je pred každým auditom určený audítorský tím a vystavené poverenie na výkon auditu pre vedúceho audítora a členov audítorského tímu. Plán auditu vypracuje vedúci audítorského tímu a schvaľuje ústredný riaditeľ ŠVPS SR. Z otváracieho stretnutia s riaditeľom auditovanej organizácie a zodpovednými zamestnancami je vypracovaný záznam a prezenčná listina. Audítorský tím postupuje pri výkone auditu podľa zdokumentovaných postupov. Audit končí záverečným stretnutím, z ktorého je vypracovaný Záznam zo záverečného stretnutia spolu s prezenčnou listinou. Na základe zistení auditu vypracuje vedúci audítorského tímu Správu z auditu, ktorej prílohou je aj záznam o nezhode, v prípade zistenia nedostatkov. Správa z auditu je prerokovaná na vedení ŠVPS SR. Po podpise ústredným riaditeľom ŠVPS SR je zaslaná spolu s prílohami na príslušnú auditovanú organizáciu a je zverejnená na intranete. Zverejnenie na intranete pomáha ostatným RVPS vyvarovať sa nedostatkom a poučiť sa z dobrých a inšpirujúcich postupov auditovanej organizácie. Vnútorná kontrola v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 10/1996 Z. z. Okrem auditov ŠVPS SR v zmysle čl. 8 (3) nariadenia (ES) č. 882/2004 vykonáva aj kontrolná činnosť na základe zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. a na základe zákona č. 400/2009 Z. z. (kontrolné činnosti podriadených zamestnancov, ktoré vykonáva vedúci zamestnanec). Na systém kontrol je vypracovaná Smernica na výkon vnútorných kontrol ŠVPS SR. V rámci ŠVPS SR sú na jednotlivých odboroch vykonávané kontroly vedúcich pracovníkov na podriadených pracovníkoch a vypracované ročné plány na kontroly RVPS. Poverenia na výkon kontrol ŠVPS SR podľa z. č. 10/1996 Z. z. sú centrálne evidované na Odbore auditu a kontroly ŠVPS SR. Na RVPS vykonávajú vedúci pracovníci kontroly svojich podriadených zamestnancov. RVPS vypracuje ročný plán kontrol v zmysle Smernice o vnútornej kontrole na RVPS. Systém kontrol zahŕňa: kontroly úloh na pravidelných pracovných poradách, kontroly správ, 17
- Page 1 and 2: Viacročný národný plán úradne
- Page 3 and 4: krmív a VŽP 7.11. Kontrola na HIS
- Page 5 and 6: 2. Príslušné orgány organizovan
- Page 7 and 8: Veterinárnu kontrolu a kontrolu po
- Page 9 and 10: - § 23 ods. 1 písm. c) zákona NR
- Page 11 and 12: 2.3.2. Úradné laboratóriá Úrad
- Page 13 and 14: Oblasť Politiky kvality EÚ rezort
- Page 15: 355/2007 Z. z.. V tejto súvislosti
- Page 19 and 20: na interného audítora a pravideln
- Page 21 and 22: úradnú kontrolu a odber vzoriek p
- Page 23 and 24: obdobia. Pre odbornú prípravu per
- Page 25 and 26: Kompetentné autority MPRV SR ÚKS
- Page 27 and 28: laboratórium. Činnosť oddelenia
- Page 29 and 30: Plán odberu vzoriek množiteľské
- Page 31 and 32: je sprístupnený na účely auditu
- Page 33 and 34: 7.4.Kontrolný systém pre zdravie
- Page 35 and 36: chorobu alebo pri výskyte chorôb
- Page 37 and 38: Úradné kontroly veterinárnych li
- Page 39 and 40: Kontrolu rezíduí látok s anaboli
- Page 41 and 42: Úradné odbery vzoriek a systém k
- Page 43 and 44: MPRV SR ŠVPS SR ÚKSÚP Spoluprác
- Page 45 and 46: Schéma Spracovateľské závody, s
- Page 47 and 48: Kontroly používania zúrodňujúc
- Page 49 and 50: Úradné kontroly počas prepravy V
- Page 51 and 52: školenie na čítanie záznamovýc
- Page 53 and 54: ŠVPS SR vedie: - aktuálne zoznamy
- Page 55 and 56: - zoznam prevádzkarní v pôsobnos
- Page 57 and 58: Podľa §23 ods. 2 písm. a) a b) z
- Page 59 and 60: a) plán monitoringu rezíduí cudz
- Page 61 and 62: V prípadoch keď vstupujúce zvier
- Page 63 and 64: ŠVPS SR Kontrola potravín rastlin
- Page 65 and 66: o výsledku laboratórnych skúšok
Program interných auditov ŠVPS SR <strong>na</strong> roky 2012 – 2014 je vypracovaný <strong>na</strong> základe<br />
a<strong>na</strong>lýzy výsledkov interných auditov vyko<strong>na</strong>ných počas 5-ročného programu v rokoch 2007<br />
– 2011 <strong>na</strong> RVPS a berie do úvahy aj strategické ciele uvedené v tomto MANCP. Program<br />
auditov pre obdobie 2012-2014 je uvedený v prílohe č. 12.<br />
Podľa záko<strong>na</strong> č. 152/1995 Z. z. budú interné audity <strong>na</strong> RVPS v rokoch 2012 – 2014<br />
vyko<strong>na</strong>né <strong>na</strong> všetkých 40 RVPS v týchto oblastiach:<br />
1. následné audity, ktoré budú vyko<strong>na</strong>né <strong>na</strong> RVPS, kde bolo pri interných auditoch v rokoch<br />
2007 – 2011 zistených <strong>na</strong>jviac nezhôd,<br />
2. vertikálne interné audity so zameraním <strong>na</strong>:<br />
- výkon <strong>úradnej</strong> <strong>kontroly</strong> potravín <strong>na</strong> mieste u PPP a kompletnosť dokumentácie z <strong>úradnej</strong><br />
<strong>kontroly</strong> potravín,<br />
- systém odberu vzoriek a vedenie dokumentácie, výkon <strong>úradnej</strong> <strong>kontroly</strong> pri riešení<br />
podnetov a sťažností od spotrebiteľov, postup <strong>na</strong>hlasovania a riešenia nevyhovujúcich<br />
vzoriek prostredníctvom RASFF,<br />
- výkon auditov HACCP u prevádzkovateľov pre potraviny rastlinného pôvodu,<br />
- výkon importných kontrol potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín.<br />
Interné audity v oblastiach uvedených v bode 2 budú zahŕňať aj následné audity, ktoré budú<br />
vyko<strong>na</strong>né <strong>na</strong> RVPS, kde bolo pri interných auditoch v rokoch 2007 – 2011 zistených menej<br />
nezhôd.<br />
Podľa záko<strong>na</strong> č. 39/2007 Z. z. je Program interných auditov vypracovaný s cieľom vyko<strong>na</strong>ť<br />
interný audit <strong>na</strong> všetkých 40 RVPS so zameraním <strong>na</strong> systém zabezpečenia výkonu úradných<br />
veterinárnych kontrol v týchto oblastiach:<br />
1. <strong>na</strong> úseku hygieny produktov živočíšneho pôvodu v sekciách:<br />
- I – mäso domácich kopytníkov (bitúnok, rozrábkareň), kde je zahrnutý aj výkon<br />
úradných kontrol <strong>na</strong> ochranu zvierat pri zabíjaní a <strong>na</strong> vedľajšie živočíšne produkty<br />
- VI – Mäsové výrobky (spracovateľská prevádzkareň),<br />
- IX – Surové mlieko a mliečne výrobky (spracovateľská prevádzkareň,<br />
prvovýroba),<br />
2. <strong>na</strong> úseku zdravia a ochrany zvierat:<br />
- overenie zhody systému zabezpečenia výkonu a <strong>kontroly</strong> <strong>na</strong>d dodržiavaním<br />
uplatňovania <strong>národný</strong>ch eradikačných programov, monitoringov, pohotovostných<br />
<strong>plán</strong>ov, veterinár<strong>na</strong> prevencia a ochra<strong>na</strong> štátneho územia,<br />
- výkon certifikácie pri obchode s členskými štátmi, pri vývoze do tretích krajín,<br />
sprievodná dokumentácia pri premiestňovaní v SR,<br />
- ochra<strong>na</strong> zvierat <strong>na</strong> farme a pri preprave,<br />
3. <strong>na</strong> úseku hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie:<br />
- vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty,<br />
- hygie<strong>na</strong> krmív,<br />
- veterinár<strong>na</strong> farmácia a systém kontrol rezíduí,<br />
4. <strong>na</strong> úseku dovozov a vývozov:<br />
- dovozné <strong>kontroly</strong> zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín v súvislosti<br />
s kontrolami mimo HIS SR (spoločenské zvieratá, osobné batožiny, medzinárodné<br />
pošty),<br />
5. TSE - systém výkonu úradných veterinárnych kontrol,<br />
6. výkon činností pri plnení úloh <strong>na</strong> ÚŠKVBL, <strong>na</strong> ŠVPÚ a ŠVÚ s cieľom, vyko<strong>na</strong>ť<br />
interný audit <strong>na</strong> každom ústave.<br />
Interné audity podľa záko<strong>na</strong> č. 39/2007 Z. z. zahŕňajú aj následné audity <strong>na</strong> RVPS, kde boli<br />
pri interných auditoch v rokoch 2007 – 2011 zistené nezhody. Súčasťou interných auditov<br />
podľa záko<strong>na</strong> č. 39/2007 Z. z. je aj kontrola <strong>na</strong> mieste v prevádzkarni.<br />
16