Strat plaan - Ida-Viru Maavalitsus
Strat plaan - Ida-Viru Maavalitsus
Strat plaan - Ida-Viru Maavalitsus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> <strong>Maavalitsus</strong>e Reg nr 70001449<br />
Dokumendi nimetus Kuupäev Kellaeg Lk<br />
AUDITI STRATEEGILINE PLAAN 2004-2007 1 (1)<br />
I Eesmärgid<br />
Lisa 13 Siseauditi hea tava – juhendmaterjal avaliku sektori siseaudiitoritele<br />
KINNITATUD<br />
<strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> Maavanema<br />
18. veebruari 2004. a<br />
korraldusega nr 38<br />
Lisa 2<br />
1 Siseauditi üksuse missioon ja eesmärgid<br />
Siseauditi töö taaskäivitamine maavalitsuses ja maavalitsuse hallatavates riigiasutustes. Siseauditi eesmärgiks on kaasa aidata <strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> <strong>Maavalitsus</strong>e ja tema hallatavate<br />
asutuste tegevuse eesmärkide täitmisele , hinnates ja analüüsides selleks tegevuse vastavust kehtivatele regulatsioonidele, aruandluse usaldusväärsust, ressursside<br />
kasutamise tõhusust ja sihipärasust , teha kindlaks kriitiliste riskidega seotud valdkonnad.<br />
II Kavad auditialase tegevuse arendamiseks<br />
2 Tegevused siseauditi funktsiooni arendamiseks,<br />
Eesmärk Tegevus eesmärgi saavutamiseks Ressurss ‘04 ‘05 ‘06 ‘07<br />
1 Riskide ja sisekontrollisüsteemi<br />
hindamine ning analüüs<br />
2.Juhtide teadvustamine efektiivse<br />
kontrollikeskkonna loomise olulisusest ja<br />
siseauditi funktsioonidest, eesmärkidest<br />
ja rakendamisvõimalustest<br />
3. Koostöö ja infovahetus oma ala<br />
spetsialistidega<br />
4.Regulaarne aruandlus haldusala<br />
koordinaatorile<br />
Viia läbi riskide hindamine vastavalt juhendmaterjalile Siseaudiitor, osakonnajuhatajad,<br />
hallatavate asutuste juhid<br />
Juhendmaterjalide tutvustamine, läbiviidud auditite materjalide<br />
tutvustamine ja analüüs koos asutuste juhtidega.<br />
Siseaudiitor, asutuste juhid X X<br />
X X X X<br />
FKO korraldatavad teabepäevad, koolitused Siseaudiitor X X X X<br />
Õigeaegsete ja tõeste aruannete edastamine Siseaudiitor X X X X
<strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> <strong>Maavalitsus</strong>e Reg nr 70001449<br />
Dokumendi nimetus Kuupäev Kellaeg Lk<br />
AUDITI STRATEEGILINE PLAAN 2004-2007 2 (2)<br />
Märkused:<br />
III Kavandatud valdkonnad või prioriteedid, millele siseaudit<br />
peaks vastavas ajavahemikus keskenduma;<br />
Auditite sagedus kõikide loetletud valdkondade kaupa<br />
3 Planeeritud auditid, valitsusasutus ning seejärel eraldi kõik hallatavad asutused.<br />
Valdkonnad, mis tuleks<br />
siseauditiga katta<br />
Auditi eesmärk Ressurss ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 Märkused<br />
A Riskide ja sisekontrollisüsteemi Riskialtimate protsesside väljaselgitamine Siseaudiitor , asutuste juhid<br />
hindamine ja analüüs<br />
järgmise aasta töö<strong>plaan</strong>i koostamiseks<br />
A.1 <strong>Maavalitsus</strong> X X X X<br />
A.2 Hallatavad riigiasutused X X X X<br />
B. Finantstegevus Anda hinnang raamatupidamisarvestuse ja<br />
aruandluse tõesusele ,hinnata asutusesisest<br />
sisekontrolli ja õigusaktidest kinnipidamist<br />
Siseaudiitor<br />
B.1. <strong>Maavalitsus</strong> X X X<br />
B.2. Hallatavad riigiasutused X X X X<br />
C. Administratiivtegevus<br />
Õigusaktidest kinnipidamine Siseaudiitor<br />
C.1.<strong>Maavalitsus</strong> X X X X<br />
C.2. Hallatavad riigiasutused X X X<br />
Märkused:<br />
Lisa 13 Siseauditi hea tava – juhendmaterjal avaliku sektori siseaudiitoritele
<strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> <strong>Maavalitsus</strong>e Reg nr 70001449<br />
Dokumendi nimetus Kuupäev Kellaeg Lk<br />
AUDITI STRATEEGILINE PLAAN 2004-2007 3 (3)<br />
IV Siseaudiitorite täiendkoolituse ja ametialase arengu kava<br />
4 Siseaudiitorite planeeritud koolitused<br />
Planeeritud koolitus<br />
(koolituse toimumise aeg)<br />
Koolituse eesmärk<br />
1 CIA koolitusprogramm Rahvusvaheliselt tunnustatud siseaudiitori<br />
sertifikaadi taotlemine<br />
2 Siseaudiitorite põhikoolitus<br />
3 Siseaudiitorite täiendkoolitus Valmistuda siseaudiitorite siseriiklikuks<br />
hindamiseks<br />
Märkused:<br />
Lisa 13 Siseauditi hea tava – juhendmaterjal avaliku sektori siseaudiitoritele<br />
Koolitusel osaleja(d) (kindlasti<br />
märkida asutus)<br />
Koolituse korraldaja<br />
Siseaudiitor Rahandusministeerium,<br />
PHARE-fond<br />
Saada täiendavaid teadmisi Siseaudiitor ATAK<br />
5 Võimalik auditi ulatuse laienemine / kitsenemine arvestades organisatsiooni struktuurides kavandatud muudatusi<br />
Hallatavate riigiasutuste arv väheneb <strong>Ida</strong>-<strong>Viru</strong> Päästeteenistuse võrra.<br />
6 Muud vajalikud märkused:<br />
Siseaudiitor alustas tööd 02.veebruarist 2004.<br />
Siseauditi eest vastutav isik<br />
Sille uustalu<br />
Siseaudiitor FKO ja ATAK<br />
Koostamise kuupäev<br />
18.veebruar 2004
Change language