poročilo 2003 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
poročilo 2003 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
poročilo 2003 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
94<br />
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ<br />
Načrt nabave opreme <strong>in</strong> prevoznih sredstev je bil izveden v skladu z veljavnim načrtom razvojnih programov.<br />
V letu <strong>2003</strong> smo kupili pet dostavnih vozil <strong>in</strong> jih predelali v vozila <strong>za</strong> prevoz <strong>za</strong>prtih oseb, v skladu z načrtom<br />
<strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančnimi zmožnostmi smo <strong>za</strong>menjali nekaj izrabljene opreme v <strong>za</strong>vodskih kuh<strong>in</strong>jah <strong>in</strong> pralnicah, na področju<br />
komunikacij smo kupili sistem <strong>za</strong> pozivanje <strong>za</strong>prtih oseb <strong>za</strong> <strong>za</strong>voda Dob <strong>in</strong> Maribor ter nadomestili<br />
uničene pozivnike. Realizirali smo prvi manjši nakup standardiziranega pohištva <strong>za</strong> <strong>za</strong>prte osebe. Kupili smo<br />
sistem video nadzora <strong>za</strong> <strong>za</strong>vod Celje, izvedli nujno popravilo video sistema v <strong>za</strong>vodu Dob, kupili dva stoječa<br />
<strong>in</strong> šest ročnih detektorjev kov<strong>in</strong> ter troje varnostnih vrat <strong>za</strong> <strong>za</strong>voda Celje <strong>in</strong> Ljubljana.<br />
Na področju <strong>in</strong>formatike smo dodeljena sredstva <strong>za</strong> leto <strong>2003</strong> - 17.930.743 sit - <strong>in</strong>vestirali v nakup datotečnih<br />
strežnikov <strong>za</strong> <strong>za</strong>voda Dob <strong>in</strong> Koper, šest<strong>in</strong>dvajsetih osebnih računalnikov z ustrezno programsko opremo<br />
(sedem več kot je bilo načrtovano - <strong>za</strong>radi izrednih potreb sistema MFERAC <strong>in</strong> dosežene nižje cene <strong>za</strong> ostalo<br />
opremo), desetih laserskih tiskalnikov, enajstih enot aktivne mrežne opreme <strong>in</strong> nadgradnjo programske<br />
opreme Javna naročila v Lotus Notes okolju.<br />
V letu <strong>2003</strong> smo z namenske proračunske postavke <strong>za</strong> <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje porabili<br />
550.669.046 sit, s postavke, namenjene <strong>za</strong> nakup posebne varnostne opreme, pa 21.617.266 sit. 83 %<br />
sredstev smo namenili nadaljevanju izgradnje novega <strong>za</strong>voda v Kopru, 2,5 % <strong>in</strong>vesticijskemu vzdrževanju ter<br />
14,5 % nakupu opreme.<br />
Tabela 88: Pregled porabljenih sredstev po namenu <strong>in</strong> po lokacijah v letu <strong>2003</strong> (v sit)<br />
Lokacija <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje oprema skupaj delež (v %)<br />
Celje 6.041.509,20 21.654.985,52 27.696.494,72 4,84<br />
Dob 202.800,00 20.965.124,00 21.167.924,00 3,70<br />
Ig 16.000,00 1.028.713,12 1.044.713,12 0,18<br />
Koper 475.015.469,08 7.174.446,80 482.189.915,88 84,22<br />
Ljubljana 4.239.252,00 7.740.709,64 11.979.961,64 2,09<br />
Maribor 3.890.601,60 18.505.043,16 22.395.644,76 3,91<br />
Radeče 0 2.119.053,12 2.119.053,12 0,37<br />
uprava - centrala 0 3.917.257,66 3.917.257,66 0,69<br />
SKUPAJ 489.405.631,88 83.105.333,02 572.510.964,90 100<br />
5. 2. 2. Poročilo <strong>in</strong> ocena f<strong>in</strong>ančno-materialnega položaja uprave<br />
V upravi smo v letu <strong>2003</strong> porabili 6.168.644 tisoč sit, kar pomeni 99,8 % veljavnega proračuna.<br />
Po podskup<strong>in</strong>ah izdatkov je poraba sledeča:<br />
Oznaka podskup<strong>in</strong>e naziv podskup<strong>in</strong>e poraba (v tisoč sit) delež porabe (v %)<br />
400 Plače <strong>in</strong> drugi izdatki <strong>za</strong>poslenim 3.206.747 52,0<br />
401 Prispevki delodajalcev 657.516 10,7<br />
402 Izdatki <strong>za</strong> blago <strong>in</strong> storitve 1.346.728 21,8<br />
411 Transferji posameznikom 384.836 6,2<br />
420 Nakup <strong>in</strong> gradnja osnovnih sredstev 572.817 9,3<br />
Od celotne porabe se na sredstva, <strong>za</strong>gotovljena iz proračuna, nanaša 6.126.312 tisoč sit (99,03 % veljavnega<br />
proračuna), na porabo sredstev iz naslova lastne de<strong>javno</strong>sti 41.893 tisoč sit (0,68 % veljavnega proračuna),<br />
na porabo sredstev iz prejetih odškodn<strong>in</strong> 439 tisoč sit (0,01 % veljavnega proračuna). Glede na veljavni<br />
proračun je 0,28 % sredstev ostalo neporabljenih. Lastno de<strong>javno</strong>st v upravi predstavlja organizirana