Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Załącznik nr 8 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. FREDRY 61 – 701 POZNAŃ l.p. Czynność Współpraca z systemem komputerowym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … ŚCIEŻKA AUDYTU KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Poznań, dnia................. Jednostka Przeprowadzone Dokument wynikowy odpowiedzialna Opis systemu/etap kontrole Dokument wtórny Dokument pierwotny 94
Załącznik nr 9 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. FREDRY 61 – 701 POZNAŃ ARKUSZ WYKRYCIA I ANALIZY PROBLEMU (FRAP) Nazwa komórki audytu wewnętrznego: Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni, która została poddana audytowi: Temat zadania zapewniającego: Numer zadania zapewniającego: Osoba sporządzająca: Data: Numer porządkowy w aktach bieżących: Zatwierdził: FAKTY: JAK POWINNO BYĆ: PRZYCZYNY: KONSEKWENCJE: STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO: ZALECENIA: Wyjaśnienia skrótów: Data i podpis: KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Poznań, dnia …………………. 95
- Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
- Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
- Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
- Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
- Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
- Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
- Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
- Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
- Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
- Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
- Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
- Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
- Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
- Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
- Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
- Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
- Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
- Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
- Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
- Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 84 and 85: 5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
- Page 86 and 87: 6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
- Page 88 and 89: Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 90 and 91: Załącznik nr 4 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 92 and 93: Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
- Page 96 and 97: Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
Załącznik nr 9<br />
UNIWERSYTET MEDYCZNY<br />
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO<br />
W POZNANIU<br />
UL. FREDRY<br />
61 – 701 POZNAŃ<br />
ARKUSZ WYKRYCIA I ANALIZY PROBLEMU (FRAP)<br />
Nazwa komórki audytu wewnętrznego:<br />
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego<br />
Nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni, która została poddana audytowi:<br />
Temat zadania zapewniającego:<br />
Numer zadania zapewniającego:<br />
Osoba sporządzająca:<br />
Data:<br />
Numer porządkowy w aktach bieżących:<br />
Zatwierdził:<br />
FAKTY:<br />
JAK POWINNO BYĆ:<br />
PRZYCZYNY:<br />
KONSEKWENCJE:<br />
STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO:<br />
ZALECENIA:<br />
Wyjaśnienia skrótów:<br />
Data i podpis:<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
Poznań, dnia ………………….<br />
95
Change language