Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

More documents

Recommendations

Info

Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. FREDRY 61 – 701 POZNAŃ Nazwa zadania zapewniającego: Przygotował: Data: ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU Sprawdził: Data: Nr zadania: KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Poznań, dnia................. 1. OMÓWIENIE STANU KORZYSTNEGO/NIEKORZYSTNEGO - Stwierdzenie (lub nie) odstępstw, uzasadniające je fakty i wyniki testów, a także skutek danego stanu (powody zmiany, naruszone normy). O ile to możliwe podanie przyczyny odstępstwa i wyjaśnienie, dlaczego uznano je za ustalenie audytu (np. sprzeczność z zapisaną procedurą, itp.). STAN: Stan stwierdzono na podstawie: 2. ZALECENIE/BRAK ZALECEŃ - Jak najlepiej naprawić tę sytuację na podstawie akceptowalnych kryteriów uzgodnionych z zainteresowanym personelem? Zalecenie na podstawie: 3. REAKCJA - Stwierdzenie, czy zainteresowany personel zgadza się, czy też nie zgadza z danym ustaleniem oraz zaleceniami. W przypadku niezgody - wskazuje stanowisko zajęte przez jednostkę audytowaną. 4. OPINIA ZAMYKAJĄCA - Prezentacja ostatecznej opinii, kwestii otwartych, spornych interpretacji, początkowych reakcji, pozycji do sekcji "tło informacyjne". 5. ZAZNACZ JEDNO Z PONIŻSZYCH: Włączyć do ostatecznego sprawozdania Nie włączać do ostatecznego sprawozdania (podać powody poniżej) 92
Załącznik nr 7 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. FREDRY 61 – 701 POZNAŃ Jednostka audytowana: Przedmiot : Wykonał : Data i podpis: l.p. Pytania dotyczące ryzyk związanych z działalnością jednostki audytowanej 1 2 3 4 5 6 7 8 … KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Poznań, dnia.................. TAK NIE UWAGI 93
Page 1 and 2:
Załącznik nr 2 do do zarządzenia
Page 3 and 4:
4. Narada zamykająca..............
Page 5 and 6:
II. AUDYT WEWNĘTRZNY. 1. PODSTAWY
Page 7 and 8:
Gospodarność obejmuje w szczegól
Page 9 and 10:
Audyt wewnętrzny poprzez swoją dz
Page 11 and 12:
yzykiem i kontroli, z zachowaniem z
Page 13 and 14:
Audytor wewnętrzny: a) powinien ch
Page 15 and 16:
6. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 6.1
Page 17 and 18:
III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEG
Page 19 and 20:
2. ANALIZA RYZYKA. Audyt wewnętrzn
Page 21 and 22:
o) specyficzne ryzyka związane ze
Page 23 and 24:
f) Ocena złożoności. Złożonoś
Page 25 and 26:
7. Przyznanie punktów dla przyjęt
Page 27 and 28:
Opis systemu Nazwa zadania zapewnia
Page 29 and 30:
) Metoda mieszana. 2 Jest to metoda
Page 31 and 32:
25. Studium Wychowania Fizycznego i
Page 33 and 34:
Ocena ryzyka - wartość natężeni
Page 35 and 36:
SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
Page 37:
ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
Page 40 and 41:
3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 84 and 85: 5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
Page 86 and 87: 6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
Page 96 and 97: Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
show all

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?