Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Załącznik 6<br />
UNIWERSYTET MEDYCZNY<br />
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO<br />
W POZNANIU<br />
UL. FREDRY<br />
61 – 701 POZNAŃ<br />
Nazwa zadania<br />
zapewniającego:<br />
Przygotował: Data:<br />
ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU<br />
Sprawdził: Data:<br />
Nr zadania:<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
Poznań, dnia.................<br />
1. OMÓWIENIE STANU KORZYSTNEGO/NIEKORZYSTNEGO - Stwierdzenie (lub nie) odstępstw,<br />
uzasadniające je fakty i wyniki testów, a także skutek danego stanu (powody zmiany, naruszone normy). O ile to<br />
możliwe podanie przyczyny odstępstwa i wyjaśnienie, dlaczego uznano je za ustalenie audytu (np. sprzeczność z<br />
zapisaną procedurą, itp.).<br />
STAN:<br />
Stan stwierdzono na podstawie:<br />
2. ZALECENIE/BRAK ZALECEŃ - Jak najlepiej naprawić tę sytuację na podstawie akceptowalnych<br />
kryteriów uzgodnionych z zainteresowanym personelem?<br />
Zalecenie na podstawie:<br />
3. REAKCJA - Stwierdzenie, czy zainteresowany personel zgadza się, czy też nie zgadza z danym ustaleniem<br />
oraz zaleceniami. W przypadku niezgody - wskazuje stanowisko zajęte przez jednostkę audytowaną.<br />
4. OPINIA ZAMYKAJĄCA - Prezentacja ostatecznej opinii, kwestii otwartych, spornych interpretacji,<br />
początkowych reakcji, pozycji do sekcji "tło informacyjne".<br />
5. ZAZNACZ JEDNO Z PONIŻSZYCH:<br />
Włączyć do ostatecznego sprawozdania<br />
Nie włączać do ostatecznego sprawozdania (podać powody poniżej)<br />
92
Change language