Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Załącznik nr 4<br />
UNIWERSYTET MEDYCZNY<br />
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO<br />
W POZNANIU<br />
UL. FREDRY<br />
61 – 701 POZNAŃ<br />
PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
POZNAŃ, DNIA ........ …..r.<br />
1 Oznaczenie zadania zapewniającego Temat i numer audytu, nazwa i adres<br />
jednostki audytowanej<br />
2 Budżet czasowy Liczba dni przewidzianych w planie<br />
rocznym<br />
3 Planowany termin rozpoczęcia audytu<br />
4 Planowany termin przedstawienia sprawozdania<br />
wstępnego<br />
5 Planowany termin przedstawienia sprawozdania<br />
końcowego<br />
Podpis Kierownika KAW<br />
Data i miejsce podpisania<br />
1 Cel audytu Wskazanie celu (celów)<br />
2 Zakres audytu Wskazanie przedmiotowego i<br />
podmiotowego zakresu audytu<br />
3 Skład zespołu przeprowadzającego audyt Nazwisko audytorów wykonujących<br />
zadanie zapewniające<br />
4 Analiza ryzyka Analiza ryzyka obszarów działalności<br />
jednostki audytowanej<br />
5 Harmonogram czasowy Planowany czas trwania audytu,<br />
rozplanowanie terminów wykonania<br />
poszczególnych czynności<br />
6 Metodyka audytu<br />
7 Uwagi<br />
Wskazówki na temat technik i sposobów<br />
przeprowadzania audytu, najważniejszych<br />
problemów, na które należy zwrócić<br />
szczególną uwagę, wymaganych dowodów<br />
i sposobów ich badania i<br />
udokumentowania, wskazówki<br />
organizacyjne, wzory wykazów i zestawień<br />
90
Change language