Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczość z prowadzonej działalności przez Wydziały 8 Działalność wydawnicza Wyniki analizy ryzyka przy użyciu metody mieszanej przedstawia poniższa tabela: Lp. Nazwa obszaru kolejność 1. 2. 3. … ilość kontroli wewnętrznych w roku…… ilość kontroli zewnętrznych w roku…… 3. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych. KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO suma kontroli Wyszczególnienie Osobodni 4. Zadania audytowi, w tym: - zadania zapewniające - czynności doradcze - czynności sprawdzające 2. Audyt zlecony RAZEM ostateczna kolejność 4. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające. Lp. Nazwa obszaru Nazwa systemu Poziom ryzyka w systemie 1. 2. … 5. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających. Lp. Planowane zadania zapewniające Planowany czas w osobodniach 1. 2. … 86
6. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych. Lp. Planowane czynności doradcze 1. … KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Planowany czas w osobodniach 7. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających. Lp. Planowane czynności sprawdzające 1. 2. … 8. Informacja na temat cyklu audytu. 1. Liczba wszystkich obszarów ryzyka 8 2. Liczba obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w …… r. Planowany czas w osobodniach 3. Cykl audytu ….. lat (data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego) (data) (pieczątka i podpis kierownika jednostki) 87
- Page 35 and 36: SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
- Page 37: ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
- Page 40 and 41: 3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
- Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
- Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
- Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
- Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
- Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
- Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
- Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
- Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
- Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
- Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
- Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
- Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
- Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
- Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
- Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
- Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
- Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
- Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
- Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
- Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
- Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 84 and 85: 5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
- Page 88 and 89: Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 90 and 91: Załącznik nr 4 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 92 and 93: Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
- Page 94 and 95: Załącznik nr 8 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 96 and 97: Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
6 Granty naukowe<br />
7 Sprawozdawczość z prowadzonej działalności przez Wydziały<br />
8 Działalność wydawnicza<br />
Wyniki analizy ryzyka przy użyciu metody mieszanej przedstawia poniższa tabela:<br />
Lp. Nazwa obszaru kolejność<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
…<br />
ilość kontroli<br />
wewnętrznych w<br />
roku……<br />
ilość kontroli<br />
zewnętrznych w<br />
roku……<br />
3. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych.<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
suma<br />
kontroli<br />
Wyszczególnienie Osobodni<br />
4. Zadania audytowi, w tym:<br />
- zadania zapewniające<br />
- czynności doradcze<br />
- czynności sprawdzające<br />
2. Audyt zlecony<br />
RAZEM<br />
ostateczna<br />
kolejność<br />
4. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.<br />
Lp. Nazwa obszaru Nazwa systemu Poziom ryzyka<br />
w systemie<br />
1.<br />
2.<br />
…<br />
5. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację<br />
poszczególnych zadań zapewniających.<br />
Lp. Planowane zadania zapewniające Planowany czas<br />
w osobodniach<br />
1.<br />
2.<br />
…<br />
86
Change language