Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwestycje i remonty 7 Wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątku 8 Gospodarka magazynowa 9 Gospodarka transportowa System: Ochrona aktywów 1 Zabezpieczenie i ochrona mienia 2 Ubezpieczenie majątku 3 Ewaluacja ewidencji majątku Uczelni 4 Ochrona zasobów informatycznych System: Zakupy 1 Zakupy materiałów i usług 2 Zakupy aparatury i sprzętu 3 Plany zakupów 4 Rozdysponowanie zakupów w Uczelni System: Zamówienia publiczne Zaopatrzenie 1 Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych 2 Zgodność procedur zamówień publicznych z przepisami prawa System: Współpraca miedzynarodowa 1 Współpraca z uczelniami 2 Projekty międzynarodowe 3 Wyjazdy służbowe za granicę 4 Pobyt gości zagranicznych w Uczelni 5 Studenci zagraniczni Współpraca z zagranicą 6 Studenci, doktoranci i pracownicy kierowani za granicę 7 Umowy System: Fundusze Unijne 1 Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej 2 Kontrola wydatkowania funduszy Unii Europejskiej Wewnętrzne procedury prowadzenia projektów finansowanych ze 3 środków Unii Europejskiej 4 Zgodność procedur z przepisami prawa System: Kadry Polityka personalna 1 Procedury zatrudniania i powoływania na stanowiska 2 Akta osobowe pracowników 3 Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 84
4 Polityka awansowania 5 Ocena pracowników, dyscyplina pracy 6 Ochrona danych osobowych 7 Plany szkoleń pracowników uczelni Zgodność wewnętrznych przepisów dotyczących spraw pracowniczych z 8 obowiązującymi aktami prawnymi 9 Realizacja pensum dydaktycznego System: Płace 1 System wynagradzania 2 Naliczanie składników wynagradzania 3 Ewidencja i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych 4 Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników 5 Sporządzanie umów cywilno prawnych 6 Wynagradzanie z tytułu umów cywilno prawnych i zleceń 7 Naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS 8 Pomoc Materialna dla pracowników System: Obsługa procesu dydaktycznego Proces dydaktyczny 1 Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów 2 Rekrutacja na studia 3 Pomoc materialna dla studentów 4 Obsługa formy kształcenia 5 Zasady współpracy z bazą kliniczną 6 Działalność kulturalno – wychowawcza studentów 7 Działalność domów studenckich 8 Działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Organizacja System: Organizacja Uniwersytetu Medycznego 1 Struktura organizacyjna i podział kompetencji 2 Obieg dokumentów i przepływ informacji 3 Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 4 Zgodność przepisów wewnętrznych z aktami wyższego rzędu System: Działalność Naukowo - Badawcza 1 Działalność naukowo – badawcza Badania naukowe 2 Komercyjna działalność naukowo – badawcza 3 Procedury dotyczące działalności naukowo badawczej 4 Badania statutowe i prace rozwojowe 5 Badania własne KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 85
- Page 33 and 34: Ocena ryzyka - wartość natężeni
- Page 35 and 36: SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
- Page 37: ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
- Page 40 and 41: 3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
- Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
- Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
- Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
- Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
- Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
- Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
- Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
- Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
- Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
- Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
- Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
- Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
- Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
- Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
- Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
- Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
- Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
- Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
- Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
- Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
- Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 86 and 87: 6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
- Page 88 and 89: Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 90 and 91: Załącznik nr 4 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 92 and 93: Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
- Page 94 and 95: Załącznik nr 8 UNIWERSYTET MEDYCZ
- Page 96 and 97: Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
4 Polityka awansowania<br />
5 Ocena pracowników, dyscyplina pracy<br />
6 Ochrona danych osobowych<br />
7 Plany szkoleń pracowników uczelni<br />
Zgodność wewnętrznych przepisów dotyczących spraw pracowniczych z<br />
8<br />
obowiązującymi aktami prawnymi<br />
9 Realizacja pensum dydaktycznego<br />
System: Płace<br />
1 System wynagradzania<br />
2 Naliczanie składników wynagradzania<br />
3 Ewidencja i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych<br />
4 Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników<br />
5 Sporządzanie umów cywilno prawnych<br />
6 Wynagradzanie z tytułu umów cywilno prawnych i zleceń<br />
7 Naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS<br />
8 Pomoc Materialna dla pracowników<br />
System: Obsługa procesu dydaktycznego<br />
Proces dydaktyczny<br />
1 Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów<br />
2 Rekrutacja na studia<br />
3 Pomoc materialna dla studentów<br />
4 Obsługa formy kształcenia<br />
5 Zasady współpracy z bazą kliniczną<br />
6 Działalność kulturalno – wychowawcza studentów<br />
7 Działalność domów studenckich<br />
8 Działalność systemu biblioteczno-informacyjnego<br />
Organizacja<br />
System: Organizacja <strong>Uniwersytet</strong>u Medycznego<br />
1 Struktura organizacyjna i podział kompetencji<br />
2 Obieg dokumentów i przepływ informacji<br />
3 Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności<br />
4 Zgodność przepisów wewnętrznych z aktami wyższego rzędu<br />
System: Działalność Naukowo - Badawcza<br />
1 Działalność naukowo – badawcza<br />
Badania naukowe<br />
2 Komercyjna działalność naukowo – badawcza<br />
3 Procedury dotyczące działalności naukowo badawczej<br />
4 Badania statutowe i prace rozwojowe<br />
5 Badania własne<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
85
Change language