Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

More documents

Recommendations

Info

VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opracowanie należy traktować jako zbiór informacji, metod i zasad, które wraz z rozwojem praktyk audytu wewnętrznego, zmian obowiązującego prawodawstwa a także przyjętych procedur będzie uaktualniane i zmieniane. Pozwoli to, aby w jak najlepszy sposób przyczynić się do prawidłowego realizowania zadań stojących przed audytem wewnętrznym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Należy również pamiętać, iż uzupełnieniem pomocnym przy realizowaniu zadań audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będą także standardy i procedury opisane w Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz innych wspomnianych w rozdziale II dokumentach. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 80
VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1 – Plan audytu wewnętrznego na rok … (zgodny z obowiązującym rozporządzeniem) Załącznik nr 2 – Kwestionariusz Kontroli Wewnętrznej Załącznik nr 3 – Lista kontrolna Załącznik nr 4 - Program zadania zapewniającego Załącznik nr 5 – Protokół z wywiadu/rozmowy Załącznik nr 6 – Arkusz ustaleń audytu Załącznik nr 7 – Kwestionariusz samooceny Załącznik nr 8 – Ścieżka audytu Załącznik nr 9 – Arkusz wykrycia i analizy problemu (FRAP) Załącznik nr 10 – Akta stałe Załącznik nr 11 – Akta bieżące KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 81
Page 1 and 2:
Załącznik nr 2 do do zarządzenia
Page 3 and 4:
4. Narada zamykająca..............
Page 5 and 6:
II. AUDYT WEWNĘTRZNY. 1. PODSTAWY
Page 7 and 8:
Gospodarność obejmuje w szczegól
Page 9 and 10:
Audyt wewnętrzny poprzez swoją dz
Page 11 and 12:
yzykiem i kontroli, z zachowaniem z
Page 13 and 14:
Audytor wewnętrzny: a) powinien ch
Page 15 and 16:
6. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 6.1
Page 17 and 18:
III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEG
Page 19 and 20:
2. ANALIZA RYZYKA. Audyt wewnętrzn
Page 21 and 22:
o) specyficzne ryzyka związane ze
Page 23 and 24:
f) Ocena złożoności. Złożonoś
Page 25 and 26:
7. Przyznanie punktów dla przyjęt
Page 27 and 28:
Opis systemu Nazwa zadania zapewnia
Page 29 and 30: ) Metoda mieszana. 2 Jest to metoda
Page 31 and 32: 25. Studium Wychowania Fizycznego i
Page 33 and 34: Ocena ryzyka - wartość natężeni
Page 35 and 36: SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
Page 37: ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
Page 40 and 41: 3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 84 and 85: 5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
Page 86 and 87: 6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
Page 92 and 93: Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
Page 96 and 97: Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
show all

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?