Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Obliczenie ryzyka ważonego dla obszaru. Algorytm obliczeń Suma wartości ryzyk ważonych dla każdego systemu wyszczególnionego w danym obszarze / liczba ocenianych systemów w obszarze. Wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej: Lp. Nazwa obszaru 1. 2. 3. … Suma ryzyk ważonych dla obszaru Liczba systemów w obszarze KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Ryzyko ważone dla obszaru g h j=g/h Uporządkowanie obszarów według wartości ryzyka ważonego. Po ustaleniu kolejności obszarów, w których wartość ryzyka ważonego była największa audytor wewnętrzny przy ocenie i wyznaczeniu obszarów, z których przeprowadzone zostaną zadania zapewniające, uwzględnia ilość kontroli przeprowadzonych w danym obszarze przez Dział Kontroli Wewnętrznej w Uczelni oraz ilość kontroli zewnętrznych przeprowadzonych również w danym obszarze. Wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej: Lp. Nazwa obszaru kolejność 1. 2. 3. … ilość kontroli wewnętrznych w roku…… ilość kontroli zewnętrznych w roku…… suma kontroli ostateczna kolejność
- Page 1 and 2: Załącznik nr 2 do do zarządzenia
- Page 3 and 4: 4. Narada zamykająca..............
- Page 5 and 6: II. AUDYT WEWNĘTRZNY. 1. PODSTAWY
- Page 7 and 8: Gospodarność obejmuje w szczegól
- Page 9 and 10: Audyt wewnętrzny poprzez swoją dz
- Page 11 and 12: yzykiem i kontroli, z zachowaniem z
- Page 13 and 14: Audytor wewnętrzny: a) powinien ch
- Page 15 and 16: 6. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 6.1
- Page 17 and 18: III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEG
- Page 19 and 20: 2. ANALIZA RYZYKA. Audyt wewnętrzn
- Page 21 and 22: o) specyficzne ryzyka związane ze
- Page 23 and 24: f) Ocena złożoności. Złożonoś
- Page 25 and 26: 7. Przyznanie punktów dla przyjęt
- Page 27 and 28: Opis systemu Nazwa zadania zapewnia
- Page 29 and 30: ) Metoda mieszana. 2 Jest to metoda
- Page 31 and 32: 25. Studium Wychowania Fizycznego i
- Page 33 and 34: Ocena ryzyka - wartość natężeni
- Page 35 and 36: SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
- Page 37: ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
- Page 41 and 42: h) możliwość dysponowania przez
- Page 43 and 44: 1.2. Przeprowadzając wstępną ana
- Page 45 and 46: żeby odpowiedzi negatywne wskazywa
- Page 47 and 48: 2.1 Opracowując Program zadania za
- Page 49 and 50: Planowanie i przygotowanie zadania
- Page 51 and 52: g) żądania dostarczenia niezbędn
- Page 53 and 54: 7. Dokumenty robocze powinny zawier
- Page 55 and 56: Sprawozdanie, audytor przekazuje do
- Page 57 and 58: • kontrolerom - audytorom zewnęt
- Page 59 and 60: 3. BADANIE DOKUMENTÓW. Badanie dok
- Page 61 and 62: 4.4.Notatki opisowe i graficzne ana
- Page 63 and 64: Zalety stosowania listy kontrolnej:
- Page 65 and 66: − aktualny, Jeśli w jednostce au
- Page 67 and 68: Obiektywne. Subiektywne. Niezależn
- Page 69 and 70: DSA - XX/YYYY/Q/AS Dla akt stałych
- Page 71 and 72: − sprawozdanie z zadania zapewnia
- Page 73 and 74: d) Rekonstrukcja. Rekonstrukcja wyd
- Page 75 and 76: 3.2.Testy rzeczywiste. Służą zgr
- Page 77 and 78: • identyfikacji wszelkich istotny
- Page 79 and 80: • pominięcia danych nieistotnych
- Page 81 and 82: VIII. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr
- Page 83 and 84: 5 Windykacja należności 6 Realiza
- Page 85 and 86: 4 Polityka awansowania 5 Ocena prac
- Page 87 and 88: 6. Informacja na temat czasu planow
Obliczenie ryzyka ważonego dla obszaru.<br />
Algorytm obliczeń<br />
Suma wartości ryzyk ważonych dla każdego systemu wyszczególnionego w danym<br />
obszarze / liczba ocenianych systemów w obszarze.<br />
Wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej:<br />
Lp. Nazwa obszaru<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
…<br />
Suma ryzyk<br />
ważonych dla<br />
obszaru<br />
Liczba systemów w<br />
obszarze<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
Ryzyko ważone<br />
dla obszaru<br />
g h j=g/h<br />
Uporządkowanie obszarów według wartości ryzyka ważonego.<br />
Po ustaleniu kolejności obszarów, w których wartość ryzyka ważonego była największa<br />
audytor wewnętrzny przy ocenie i wyznaczeniu obszarów, z których przeprowadzone<br />
zostaną zadania zapewniające, uwzględnia ilość kontroli przeprowadzonych w danym<br />
obszarze przez Dział Kontroli Wewnętrznej w Uczelni oraz ilość kontroli zewnętrznych<br />
przeprowadzonych również w danym obszarze.<br />
Wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej:<br />
Lp. Nazwa obszaru kolejność<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
…<br />
ilość kontroli<br />
wewnętrznych w<br />
roku……<br />
ilość kontroli<br />
zewnętrznych w<br />
roku……<br />
suma<br />
kontroli<br />
ostateczna<br />
kolejność
Change language