Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

More documents

Recommendations

Info

ZADANIE D: przychody własne ZADANIE H: Rachunki bankowe ZADANIE I: Windykacja należności ZADANIE J: Realizacja zobowiązań finansowych ZADANIE K: Gospodarka kasowa ZADANIE L: Przepływ informacji i obieg dokumentów finansowych ZADANIE Ł: Ewidencja i rozliczanie kosztów ZADANIE M: Ewidencja przychodów ZADANIE N: Wewnętrzna kontrola finansowa ZADANIE O: Rozrachunki publiczno prawne ZADANIE U: Wydział Nauk o Zdrowiu ZADANIE V: Biblioteka Główna ZADANIE W: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZADANIE X: Centrum Nauczania w Języku Angielsk<strong>im</strong> ZADANIE Y: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZADANIE Z: Pracownia Oceny Jakości Kształcenia ZADANIE Ź: Muzeum <strong>UMP</strong> ZADANIE Ż: Studium Doktoranckie ZADANIE AA: Apteka Akademicka ZADANIE AN: Inwentaryzacja ZADANIE AO: Kasacja majątku Uczelni ZADANIE AP: Inwestycje i remonty ZADANIE AR: Wynajem pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątku ZADANIE AS: Gospodarka magazynowa ZADANIE AT: Gospodarka transportowa ZADANIE AX: Ochrona zasobów informatycznych ZADANIE AŻ: Rozdysponowanie zakupów w Uczelni ZADANIE BF: Pobyt gości zagranicznych w Uczelni ZADANIE BG: Studenci zagraniczni ZADANIE BH: Studenci, doktoranci i pracownicy kierowani za granicę ZADANIE BI: Umowy ZADANIE BŁ: Zgodność procedur z przepisami prawa KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZADANIE BP: Polityka awansowania ZADANIE BR: Ocena pracowników, dyscyplina pracy ZADANIE BS: Ochrona danych osobowych ZADANIE BT: Plany szkoleń pracowników uczelni ZADANIE BU: Zgodność wewnętrznych przepisów dotyczących spraw pracowniczych z obowiązującymi aktami prawnymi ZADANIE BV: Realizacja pensum dydaktycznego ZADANIE BZ: Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników ZADANIE BŹ: Sporządzanie umów cywilno prawnych ZADANIE BŻ: Wynagradzanie z tytułu umów cywilno prawnych i zleceń ZADANIE CA: Naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS ZADANIE CB: Pomoc Materialna dla pracowników ZADANIE CG: Obsługa formy kształcenia ZADANIE CH: Zasady współpracy z bazą kliniczną ZADANIE CI: Działalność kulturalno – wychowawcza studentów ZADANIE CJ: Działalność domów studenckich ZADANIE CK: Działalność systemu bibliotecznoinformacyjnego ZADANIE CN: Zgodność przepisów wewnętrznych z aktami wyższego rzędu ZADANIE CS: Badania statutowe i prace rozwojowe ZADANIE CT: Badania własne ZADANIE CU: Granty naukowe ZADANIE CV: Sprawozdawczość z prowadzonej działalności przez Wydziały ZADANIE CW: Działalność wydawnicza 36
ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE AB: Szpitale Kliniczne i Centrum Stomatologii ZADANIE AC: Redakcja Fakty UM ZADANIE AD: Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa ZADANIE AE: Dział Spraw Studenckich ZADANIE AF: Dział Spraw Socjalnych ZADANIE AG: Przychodnia Medycyny Pracy ZADANIE AH: Centralna Stolarnia ZADANIE AI: Rejon Obsługi Konserwatorskiej ZADANIE AJ: Centrum Kongresowo - Dydaktyczne ZADANIE AK: Administracja KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 37
Page 1 and 2: Załącznik nr 2 do do zarządzenia
Page 3 and 4: 4. Narada zamykająca..............
Page 5 and 6: II. AUDYT WEWNĘTRZNY. 1. PODSTAWY
Page 7 and 8: Gospodarność obejmuje w szczegól
Page 9 and 10: Audyt wewnętrzny poprzez swoją dz
Page 11 and 12: yzykiem i kontroli, z zachowaniem z
Page 13 and 14: Audytor wewnętrzny: a) powinien ch
Page 15 and 16: 6. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 6.1
Page 17 and 18: III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEG
Page 19 and 20: 2. ANALIZA RYZYKA. Audyt wewnętrzn
Page 21 and 22: o) specyficzne ryzyka związane ze
Page 23 and 24: f) Ocena złożoności. Złożonoś
Page 25 and 26: 7. Przyznanie punktów dla przyjęt
Page 27 and 28: Opis systemu Nazwa zadania zapewnia
Page 29 and 30: ) Metoda mieszana. 2 Jest to metoda
Page 31 and 32: 25. Studium Wychowania Fizycznego i
Page 33 and 34: Ocena ryzyka - wartość natężeni
Page 35: SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planow
Page 40 and 41: 3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 84 and 85: 5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
Page 86 and 87:
6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
Page 88 and 89:
Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
show all

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?