Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

More documents

Recommendations

Info

Wyniki przedstawiamy w formie tabelarycznej: Lp. Nazwa systemu 1. 2. … suma ryzyk ważonych dla obszaru I (g): Nazwa obszaru Suma ryzyk ważonych dla systemu Liczba zadań KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Ryzyko ważone dla systemu d e f=d/e Przyporządkowanie systemów do poszczególnych obszarów. Schemat przyporządkowania poszczególnych zadań do systemów oraz systemów do obszarów w formie graficznej przedstawiono poniżej: 34
SYSTEM 1: Budżet ZADANIE A: planowanie przychodów i wydatków (plan rzeczowofinansowy) ZADANIE B: realizacja planu rzeczowofinansowego ZADANIE C: dotacje z budżetu państwa na zadania ustawowo określone OBSZAR I: Finanse Uczelni SYSTEM 2: Finansowo Księgowy ZADANIE E: zgodność prowadzenia dokumentacji księgowej z zasadami rachunkowości ZADANIE F: Informatyczny system Finansowo – Księgowy ZADANIE G: Sprawozdawczo ść finansowa SYSTEM 3: Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych Uczelni ZADANIE R: Wydział Lekarski I ZADANIE S: Wydział Lekarski II ZADANIE T: Wydział Farmaceutyczny SYSTEM 4: Gospodarka mieniem ZADANIE AL: Zarządzanie nieruchomościami OBSZAR II: Majątek Uczelni ZADANIE AŁ: Ewidencja środków trwałych ZADANIE AM: Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów podlegających pozabilansowej ewidencji ilościowowartościowej Działalność Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu SYSTEM 5: Ochrona aktywów ZADANIE AU: Zabezpieczenie i ochrona mienia ZADANIE AV: Ubezpieczenie majątku ZADANIE AW: Ewaluacja ewidencji majątku Uczelni SYSTEM 6: Zakupy OBSZAR III: Zaopatrzenie ZADANIE AY: Zakupy materiałów i usług ZADANIE AZ: Zakupy aparatury i sprzętu ZADANIE AŹ: Plany zakupów SYSTEM 7: Zamówienia publiczne ZADANIE BA: Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych ZADANIE BB: Zgodność procedur zamówień publicznych z przepisami prawa OBSZAR IV: Współpraca z zagranicą SYSTEM 8: Współpraca międzynarodowa ZADANIE BC: Współpraca z uczelniami ZADANIE BD: Projekty międzynarodowe ZADANIE BE: Wyjazdy służbowe za granicę SYSTEM 9: Fundusze unijne ZADANIE BJ: Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej ZADANIE BK: Kontrola wydatkowania funduszy Unii Europejskiej ZADANIE BL: Wewnętrzne procedury prowadzenia projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEM 10: Kadry ZADANIE BM: Procedury zatrudniania i powoływania na stanowiska ZADANIE BN: Akta osobowe pracowników ZADANIE BO: Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników OBSZAR V: Polityka personalna SYSTEM 11: Płace ZADANIE BW: System wynagradzania ZADANIE BX: Naliczanie składników wynagradzania ZADANIE BY: Ewidencja i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych OBSZAR VI: Proces dydaktyczny SYSTEM 12: Obsługa procesu dydaktycznego ZADANIE CD: Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów ZADANIE CE: Rekrutacja na studia ZADANIE CF: Pomoc materialna dla studentów OBSZAR VII: Organizacja SYSTEM 13: Organizacja Uniwersytetu Medycznego ZADANIE CL: Struktura organizacyjna i podział kompetencji ZADANIE CŁ: Obieg dokumentów i przepływ informacji ZADANIE CM: Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności OBSZAR VIII: Badania naukowe SYSTEM 14: Działalność Naukowo- Badawcza ZADANIE CO: Działalność naukowo – badawcza ZADANIE CP: Komercyjna działalność naukowo – badawcza ZADANIE CR: Procedury dotyczące działalności naukowo badawczej
Page 1 and 2: Załącznik nr 2 do do zarządzenia
Page 3 and 4: 4. Narada zamykająca..............
Page 5 and 6: II. AUDYT WEWNĘTRZNY. 1. PODSTAWY
Page 7 and 8: Gospodarność obejmuje w szczegól
Page 9 and 10: Audyt wewnętrzny poprzez swoją dz
Page 11 and 12: yzykiem i kontroli, z zachowaniem z
Page 13 and 14: Audytor wewnętrzny: a) powinien ch
Page 15 and 16: 6. ZASADY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 6.1
Page 17 and 18: III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEG
Page 19 and 20: 2. ANALIZA RYZYKA. Audyt wewnętrzn
Page 21 and 22: o) specyficzne ryzyka związane ze
Page 23 and 24: f) Ocena złożoności. Złożonoś
Page 25 and 26: 7. Przyznanie punktów dla przyjęt
Page 27 and 28: Opis systemu Nazwa zadania zapewnia
Page 29 and 30: ) Metoda mieszana. 2 Jest to metoda
Page 31 and 32: 25. Studium Wychowania Fizycznego i
Page 33: Ocena ryzyka - wartość natężeni
Page 37: ZADANIE P: Fundusze Uczelni ZADANIE
Page 40 and 41: 3. PLAN ROCZNY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Page 42 and 43: Plan ten powinien być elastyczny i
Page 44 and 45: 1.4. Audytor wewnętrzny dokonując
Page 46 and 47: Lista nie jest zamknięta i może b
Page 48 and 49: i) graficzną analizę procesów, j
Page 50 and 51: 1.2. Narada otwierająca daje możl
Page 52 and 53: 6. cechę dotyczącą mechanizmu ko
Page 54 and 55: 8. IV ETAP 9. SPORZĄDZENIE SPRAWOZ
Page 56 and 57: 11. V ETAP 12. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJ
Page 58 and 59: e) Kontynuacja. Audytor powinien w
Page 60 and 61: przytwierdzać do arkuszy papieru z
Page 62 and 63: c) Kto towarzyszył audytorowi w tr
Page 64 and 65: Szczególne znaczenie ma przedstawi
Page 66 and 67: 6.1.Dowody potwierdzające ustaleni
Page 68 and 69: 8. AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Aby z
Page 70 and 71: − lokalizacja jednostki audytowan
Page 72 and 73: a) Zapoznanie. Zapoznanie się z do
Page 74 and 75: c) próbkowanie eksploracyjne - wsk
Page 76 and 77: Metody analityczne są wydajnym i e
Page 78 and 79: 4.2. Omówienie podstawowych metod
Page 80 and 81: VII. PODSUMOWANIE. Powyższe opraco
Page 82 and 83: Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 84 and 85:
5 Kasacja majątku Uczelni 6 Inwest
Page 86 and 87:
6 Granty naukowe 7 Sprawozdawczoś
Page 88 and 89:
Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZ
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Załącznik 6 UNIWERSYTET MEDYCZNY
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Załącznik nr 10 UNIWERSYTET MEDYC
show all

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?