Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
70. Procedury zatrudniania i powoływania na stanowiska BM<br />
71. Akta osobowe pracowników BN<br />
72. Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników BO<br />
73. Polityka awansowania BP<br />
74. Ocena pracowników, dyscyplina pracy BR<br />
75. Ochrona danych osobowych BS<br />
76. Plany szkoleń pracowników uczelni BT<br />
77.<br />
Zgodność wewnętrznych przepisów dotyczących spraw pracowniczych z<br />
obowiązującymi aktami prawnymi<br />
BU<br />
78. Realizacja pensum dydaktycznego BV<br />
79. System wynagradzania BW<br />
80. Naliczanie składników wynagradzania BX<br />
81. Ewidencja i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nadliczbowych BY<br />
82. Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników BZ<br />
83. Sporządzanie umów cywilno prawnych BŹ<br />
84. Wynagradzanie z tytułu umów cywilno prawnych i zleceń BŻ<br />
85. Naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS CA<br />
86. Pomoc Materialna dla pracowników CB<br />
87. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów CD<br />
88. Rekrutacja na studia CE<br />
89. Pomoc materialna dla studentów CF<br />
90. Obsługa formy kształcenia CG<br />
91. Zasady współpracy z bazą kliniczną CH<br />
92. Działalność kulturalno – wychowawcza studentów CI<br />
93. Działalność domów studenckich CJ<br />
94. Działalność systemu biblioteczno-informacyjnego CK<br />
95. Struktura organizacyjna i podział kompetencji CL<br />
96. Obieg dokumentów i przepływ informacji CŁ<br />
97. Zakres czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności CM<br />
98. Zgodność przepisów wewnętrznych z aktami wyższego rzędu CN<br />
99. Działalność naukowo – badawcza CO<br />
100. Komercyjna działalność naukowo – badawcza CP<br />
101. Procedury dotyczące działalności naukowo badawczej CR<br />
102. Badania statutowe i prace rozwojowe CS<br />
103. Badania własne CT<br />
104. Granty naukowe CU<br />
105. Sprawozdawczość z prowadzonej działalności przez Wydziały CV<br />
106. Działalność wydawnicza CW<br />
Przypisanie wag zidentyfikowanych w ramach sytemu zadaniom.<br />
Wagi zadaniom nadaje audytor wewnętrzny na podstawie tzw. profesjonalnego osądu.<br />
Suma poszczególnych wag musi być równa 100%. Waga musi odzwierciedlać ważność<br />
i znaczenie danego zadania.<br />
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
32
Change language