Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w ... - UMP

3. Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych Uczelni (określający 22
zadania).
4. Gospodarka mieniem (określający 9 zadań).
5. Ochrona aktywów (określający 4 zadania).
6. Zakupy (określający 4 zadania).
7. Zamówienia publiczne (określający 2 zadania).
8. Współpraca międzynarodowa (określający 7 zadań).
9. Fundusze Unijne (określający 4 zadania).
10. Kadry (określający 9 zadań).
11. Płace (określający 8 zadań).
12. Obsługa procesu dydaktycznego (określający 8 zadań).
13. Organizacja Uniwersytetu Medycznego (określający 4 zadania).
14. Działalność naukowo-badawcza „(określający 8 zadań).
Określenie zadania w poszczególnych systemach.
Odpowiednio jak przy metodzie matematycznej określone zostały także zadania w
obrębie danego systemu. Określonych zostało 106 następujących zadań:
1. Planowanie przychodów i wydatków plan rzeczowo-finansowy A
2. Realizacja planu rzeczowo-finansowego B
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania ustawowo określone C
4. Przychody własne D
5. Zgodność prowadzenia dokumentacji księgowej z zasadami rachunkowości E
6. Informatyczny system Finansowo – Księgowy F
7. Sprawozdawczość finansowa G
8. Rachunki bankowe H
9. Windykacja należności I
10. Realizacja zobowiązań finansowych J
11. Gospodarka kasowa K
12. Przepływ informacji i obieg dokumentów finansowych L
13. Ewidencja i rozliczanie kosztów Ł
14. Ewidencja przychodów M
15. Wewnętrzna kontrola finansowa N
16. Rozrachunki publiczno prawne O
17. Fundusze Uczelni P
18. Wydział Lekarski I R
19. Wydział Lekarski II S
20. Wydział Farmaceutyczny T
21. Wydział Nauk o Zdrowiu U
22. Biblioteka Główna V
23. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych W
24. Centrum Nauczania w Języku Angielskim X
KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
30