performans hedefi tablosu - Mamak Belediye Başkanlığı

DEÐERLERÝMÝZ
Vatandaþ Odaklýlýk
Belediyemiz, vatandaþlarýn beklentilerini yerinde ve zamanýnda tespit ederek, bu
beklentileri yasalar çerçevesinde, güler yüzlü bir hizmet anlayýþý ile karþýlayarak en üst
düzeyde vatandaþ memnuniyetini saðlamayý esas alýr.
Çevreye Duyarlýlýk
Topluma olan sorumluluðunun bilinciyle hareket eden Belediyemiz, hizmetlerini
gerçekleþtirirken çevreyi korur, çevreye katký saðlamaya yönelik stratejiler ve uygulamalar
geliþtirir, çevreye gelebilecek zararlarý engellemek için yaþayanlarý bilinçlendirmek de dahil
her türlü önlemi alýr.
Þeffaflýk
Belediyemiz, sunduðu tüm hizmetlerde þeffaflýk ve hesap verilebilirliði esas alarak,
vatandaþlar, çalýþanlar ve toplum üzerinde güven saðlar.
Katýlýmcýlýk
Kaliteli hizmetin, mutlu ve coþkulu çalýþanlarla saðlanabileceðinin bilincinde olan
Belediyemiz, çalýþanlarýnýn katýlýmýný saðlamak için ekip çalýþmasýný destekler, çalýþanlarýn
memnuniyetini ve motivasyonunu yüksek tutmayý hedefler.
Sürekli Ýyileþtirme
Belediyemiz, sürekli iyileþtirme anlayýþý doðrultusunda, önleyici yaklaþýmlar
geliþtirerek araþtýrma, geliþtirme, eðitim faaliyetlerine ve teknolojiye sürekli yatýrým yaparak,
sunduðu hizmetlerde kalite ve verimliliði arttýrmayý hedefler.

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
5. BELEDÝYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK ETKÝLÝ KULLANIMI
SAÐLAMAK.
5.2. 2011 yýlý sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamýþ, bütçeye yük getiren
taþýnýr mallarýn tamamýnýn tasfiyesini saðlamak.
Performans Hedefi 5.2.2. ekonomik ömrünü tamamlamýþ taþýnýrlarýn tespiti.
Açýklamalar: Belediyemiz hizmet birimlerinden alýnan veriler doðrultusunda, ekonomik ömrünü
doldurmuþ çeþitli taþýnýr mallarýn tespit, tasnif ve tasfiye iþlemleri.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
tüm birimlerden ekonomik ömrünü tamamlamýþ
1 6.080.414,77 V.Y. V.Y.
taþýnýr mallarýn istenmesi
Açýklama : Tamalandý
2 ekonomik ömrünü tamamlamýþ taþýnýrlarýn tespiti V.Y. 7.172.368,00 V.Y.
Açýklama: Tamamlanacak
3 gerekli iþlemlerin yapýlarak, taþýnýrlarýn tasfiyesi V.Y. V.Y. 6.741.206,00
Açýklama: Tamamlanacak
Faaliyetler
tasfiyesi yapýlacak taþýnýrlarýn listesinin
oluþturulmasý
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
963.029,00 963.029,00
2 tasfiyesi için baþkanlýk oluru alýnmasý
963.029,00 963.029,00
3 komisyon oluþturulmasý
963.029,00 963.029,00
4 komisyon üyelerinin onayý
963.029,00 963.029,00
5 belediye encümeninin onayýnýn alýnmasý
963.029,00 963.029,00
hurda deðeri olan taþýnýrlarýn Makine Kimya
6 Hurdasana yazý ile teslim edilmesi
963.029,00 963.029,00
hurda deðeri olmayan taþýnýrlarýn atýk duruma
7 getirilmesi
963.032,00 963.032,00
Genel Toplam
6.741.206,00 0,00 6.741.206,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
5.2. 2011 yýlý sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamýþ,
bütçeye yük getiren taþýnýr mallarýn tamamýnýn tasfiyesinin
5. Belediye kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný
saðlamak
Destek Hizmetleri Müdürlüðü
Açýklamalar: Ekonomik ömrünü tatmlamýþ, bütçeye yük getiren taþýnýr mallarýn tasfiyesini 2011 yýlý sonuna
kadar tasfiyesini saðlamakiçin belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
1.358.146,00
265.734,00
5.068.622,00
48.704,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
6.741.206,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 6.741.206,00

Ýdare Adý
M AM AK BELED ÝYE BAÞKAN LIÐI
Ek onom ik Kodlar (I.Düze y)
Faaliye t Toplamý
Ge ne l Yöne tim
Gide rle ri Toplamý
D iðe r Ýdare le re Transfe r
Edile ce k Kaynaklar Toplamý
Ge ne l Toplam
01 Personel Giderleri 1.358.146,00 1.358.146,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 265.734,00 265.734,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 5.068.622,00 5.068.622,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00
05 Cari Transferler 48.704,00 48.704,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00
08 Borç Verme 0,00 0,00
09 Yedek Ö denek 0,00 0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
6.741.206,00 0,00 0,00 6.741.206,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe D ýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.741.206,00 0,00 0,00 6.741.206,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 1.129.260,52 912.065,75 944.764,00 1.358.146,00 1.426.873,00 1.583.827,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 175.588,68 161.614,84 158.444,00 265.734,00 292.271,00 324.420,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 4.223.763,54 4.964.773,94 6.027.400,00 5.068.622,00 5.575.349,00 6.133.562,00
04 Faiz Giderleri 0,00 5.829,98 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 94.892,07 36.130,26 41.760,00 48.704,00 53.574,00 59.467,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
5.623.504,81 6.080.414,77 7.172.368,00 6.741.206,00 7.348.067,00 8.101.276,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 5.623.504,81 6.080.414,77 7.172.368,00 6.741.206,00 7.348.067,00 8.101.276,00
Bütçe Ödeneði
5.623.504,81 6.080.414,77 7.172.368,00 6.741.206,00 7.348.067,00 8.101.276,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 5.623.504,81 6.080.414,77 7.172.368,00 6.741.206,00 7.348.067,00 8.101.276,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
1. YÖNETÝM KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
Hedef
1.2. 2013 yýlýnda Ulusal Kalite Ödülü’nün alýnmasý,
1.2.1.2010 yýlýnda Mükemmellik Modeli ve Özdeðerlendirme eðitimleri
Performans Hedefi
alýnmasý
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Eðitim guruplarýnýn deðerlendirilmesi
V.Y V.Y V.Y
Tamamlanacak
2009
Eðitim takviminin belirlenmesi
2 V.Y V.Y V.Y
Tamamlanacak
3 Eðitim alýnmasý
V.Y 23.700,00 V.Y
Tamamlanacak
4 Eðitim deðerlendirilmesinin yapýlmasý
V.Y V.Y V.Y
Tamamlanacak
Faaliyetler
1
Eðitim guruplarýnýn deðerlendirilmesi
Eðitim takviminin belirlenmesi
2
3 Eðitim alýnmasý
4 Eðitim deðerlendirilmesinin yapýlmasý
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
0,00 0,00
57

Ýdare Adý
M AM AK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
1. YÖNETÝM KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
Hedef
1.2. 2013 yýlýnda Ulusal Kalite Ödülü’nün alýnmasý,
Performans Hedefi
1.2.3.2011 yýlýnda yetkinlik belgesi alýnmasý
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Müracaatýn yapýlmasý
V.Y V.Y V.Y
Tamamlanacak
2 Saha ziyaretinin alýnmasý
V.Y V.Y
Tamamlanacak
27.003,00
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dýþý
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Toplam
1
2
Müracaatýn yapýlmasý
Saha ziyaretinin alýnmasý 27.003,00
27.003,00
Genel Toplam 27.003,00
27.003,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
2011 Yýlý Yetkinlik Belgesinin Alýnmasý,
1.2. 2013 yýlýnda Ulusal Kalite Ödülünün alýnmasý,
1. YÖNETÝM KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 27.003,00
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 27.003,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 27.003,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
6. KURUMDAKÝ ÝNSAN KAYNAKLARINI GELÝÞTÝREREK, ETKÝN VE VERÝMLÝ BÝR
HÝZMET SUNMAK
Hedef
6.3. 2013 yýlý sonuna kadar personel sayýsýnýn norm kadro standartlarýna uygun hale getirilmesi,
Ýþçi personel sayýsýnýn norm kadro kriterlerine uygun hale getirmek için
Performans Hedefi
çalýþmalar yapmak
Açýklamalar Norm kadro ile verilen iþçi sayýsý 271,
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Emekli olacak iþçi personelin tespiti
36.100,00 48.860,00 46.311,00
Açýklama: 2009 yýlý 58 kiþi, 2010 yýlý 32 kiþi 2011 yýlý 44 kiþi
2 Emekli olacak iþçi personeli emekliye teþvik etmek
72.860,00 97.720,00 92.622,00
Açýklama :2009 yýlý 47kiþi, 2010 yýlý 34 kiþi
3 2011 yýlý ve öncesi ayrýlan personele ödenecek faiz giderleri
99.000,00 50.000,00 60.000,00
Açýklama
4 Personele ait Cari Transferler
308.143,84 423.875,00 364.254,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Emekli olacak iþçi personelin tespiti
46.311,00 46.311,00
2 Emekli olacak iþçi personeli emekliye teþvik etmek
92.622,00 92.622,00
3 2011 yýlý ve öncesi ayrýlan personele ödenecek faiz giderleri
60.000,00 60.000,00
4 Personele ait Cari Transferler
364.254,00 364.254,00
Genel Toplam
563.187,00 0,00 563.187,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
6.3. 2013 yýlý sonuna kadar personel sayýsýnýn norm kadro
standartlarýna uygun hale getirilmesi,
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
6. KURUMDAKÝ ÝNSAN KAYNAKLARINI
GELÝÞTÝREREK, ETKÝN VE VERÝMLÝ BÝR HÝZMET
ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
Açýklamalar
Norm kadro ile verilen memur sayýsý 547 kiþi Norm kadro standartlarýna ulaþýlmýþtýr.
Ýþçi Sayýsý 271kiþi
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
65.610,00
11.800,00
59.415,00
60.000,00
366.362,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
563.187,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 563.187,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
6. KURUMDAKÝ ÝNSAN KAYNAKLARINI GELÝÞTÝREREK, ETKÝN VE VERÝMLÝ BÝR
HÝZMET SUNMAK
6.4. Ýþgücü ve verimliliði arttýrmak amacýyla, 2013 yýlý sonuna kadar sözleþmeli personel
sayýsýnýn payýnýn, memur sayýsýnýn %15’i seviyesine getirilmesi,
Performans Hedefi Sözleþmeli personel sayýsýnýn 80 kiþiye çýkarýlmasý
Açýklamalar : Mevcut Sözleþmeli Personel Sayýsý 32 sayýnýn 80'e çýkarýlmasý
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Teknik kadroda görev yapan personelin tespitinin yapýlmasý
36.100,56 48.860,00 46.311,00
2 Emeklisi gelen teknik personeli emekliye teþvik etmek
144.400,00 195.440,00 185.245,00
Açýklama 2009 yýlý 8 kiþi, 2010 yýlý 5 kiþi 2011 Yýlý 5 kiþi
Emekli olacak teknik personelin baþka kurumlara naklen geçiþini
3 108.300,00 146.580,00 138.934,00
saðlamak
Açýklama 2009 yýlýnda 5 kiþi, 2010 yýlýnda 6 kiþi 2011 yýlý 5 kiþi
4 Emekli olan teknik personelin yerine sözleþmeli personel alýnmasý 36.100,00 48.864,00 46.311,00
Açýklama: 2009 yýlýnda 13 kiþi, 2010 yýlýnda 11 kiþi, 2011 yýlý 10 kiþi
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Teknik kadroda görev yapan personelin tespitinin yapýlmasý (109 kiþi) 46.311,00 46.311,00
2 Emeklisi gelen teknik personeli emekliye teþvik etmek
185.245,00 185.245,00
3 Emekli olacak teknik personelin baþka kurumlara naklen geçiþini 138.934,00 138.934,00
4 Emekli olan teknik personelin yerine sözleþmeli personel alýnmasý 46.311,00 46.311,00
Genel Toplam
416.801,00 0,00 416.801,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
6.4. Ýþgücü ve verimliliði arttýrmak amacýyla, 2013 yýlý
sonuna kadar sözleþmeli personel sayýsýnýn payýnýn, memur
sayýsýnýn %15’i seviyesine getirilmesi,
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Mevcut Sözleþmeli Personel Sayýsý 32 kiþi, sayýnýn 80'e çýkarýlmasý,
6. KURUMDAKÝ ÝNSAN KAYNAKLARINI
GELÝÞTÝREREK, ETKÝN VE VERÝMLÝ BÝR HÝZMET
ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
196.820,00
35.398,00
178.261,00
6.322,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
416.801,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 416.801,00

Ýdare Adý
M AM AK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ek onomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 262.430,00 262.430,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 47.198,00 47.198,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 264.679,00 264.679,00
04 Faiz Giderleri 60.000,00 60.000,00
05 Cari Transferler 372.684,00 372.684,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
1.006.991,00 0,00 0,00 1.006.991,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.006.991,00 0,00 0,00 1.006.991,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 258.419,73 310.651,94 294.625,00 262.430,00 288.675,00 320.430,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.227,87 38.157,21 41.089,00 47.198,00 51.920,00 57.630,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 294.349,33 84.396,91 274.310,00 264.679,00 291.147,00 321.351,00
04 Faiz Giderleri 150.095,20 99.654,50 50.000,00 60.000,00 66.000,00 72.600,00
05 Cari Transferler 319.641,71 308.143,84 423.875,00 372.684,00 409.952,00 455.047,00
06 Sermaye Giderleri 35.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
1.090.838,84 841.004,40 1.083.899,00 1.006.991,00 1.107.694,00 1.227.058,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.090.838,84 841.004,40 1.083.899,00 1.006.991,00 1.107.694,00 1.227.058,00
Bütçe Ödeneði
1.090.838,84 841.004,40 1.083.899,00 1.006.991,00 1.107.694,00 1.227.058,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.090.838,84 841.004,40 1.083.899,00 1.006.991,00 1.107.694,00 1.227.058,00

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.1. 2011 yýlý sonuna kadar tüm birimlerin otomasyona geçirilmesi
suretiyle Belediye Hizmetlerinin web ortamýnda yürütülmesinin
saðlanmasý
Performans Hedefi Denetim ve Zabýta Tahsilat iþlemlerinin kontrol ve takibi
Açýklamalar: El terminalleri ile yapýlan denetimler ve tahsilatlar digital ortama kayýt
edilerek yapýlan iþlemlerin kayýt ve takibinin saðlýklý olarak yapýlmasý hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
Kurumiçi Genelgelerin yayýnlanmasýna yönelik
1 V.Y 71.892,00 V.Y.
uygulama yazýlmasý
Tamamlanacak
2 Emlak Otomasyon Programý yazýlmasý
V.Y 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
Zabýta Denetim ve Takip Sistemi (Yerinde El
3 V.Y 35.946,00 36.681,00
Terminali Denetim)
Tamamlanacak
4 E-imza / E-Evrak Otomasyonu
77.564,00 35.946,00 V.Y.
Tamamlanacak
Faaliyetler
Zabýta Denetim ve Takip Sistemi (Yerinde El
1 Terminali Denetim)
2
3
4
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
36.681,00 36.681,00
36.681,00 0,00 36.681,00
66

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.1. 2011 yýlý sonuna kadar tüm birimlerin otomasyona
geçirilmesi suretiyle Belediye Hizmetlerinin web ortamýnda
yürütülmesinin saðlanmasý
7.1.3. Zabýta Denetim ve Takip Sistemi (Yerinde El
Terminali Denetim)
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 9.555,40
SGK Devlet Primi Giderleri 1.555,28
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 14.683,40
Faiz Giderleri
Cari Transferler 1.041,74
Sermaye Giderleri 9.845,18
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 36.681,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 36.681,00

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.2. 2011 yýlý sonuna kadar“e-devlet” kapsamýnda diðer Kamu Kurum
ve Kuruluþlarýyla yapýlacak olan her türlü bilgi alýþveriþinin
saðlanmasý için gerekli olan altyapýnýn tamamlanmasý.
Performans Hedefi E-Devlet kapsamýnda gerekli entegrasyonun saðlanmasý
Açýklamalar : E-Devlet uygulamalarýna kurum olarak hazýr olmak ve gerekli altyapýnýn
tamamlanmasý
Performans Göstergeleri
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn "e-devlet" kapsamýnda
vermiþ olduklarý web servisleri ile entegrasyon
2009
2009 2010 2011
1 V.Y. 71.892,00 73.361,00
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn "e-devlet"
1 kapsamýnda vermiþ olduklarý web servisleri ile 73.361,00 73.361,00
entegrasyon
2
3
4
Genel Toplam
73.361,00 0,00 73.361,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
7.2. 2011 yýlý sonuna kadar “e-devlet” kapsamýnda diðer
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýyla yapýlacak olan her türlü bilgi
alýþveriþinin saðlanmasý için gerekli olan altyapýnýn
tamamlanmasý
E-DEVLET ÇALIÞMALARI
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 19.110,54
SGK Devlet Primi Giderleri 3.110,51
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 29.366,41
Faiz Giderleri
Cari Transferler 2.083,45
Sermaye Giderleri 19.690,09
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.3. 2011 yýlý sonuna kadar “t-belediye” uygulamalarýnýn
tamamlanmasý
Performans Hedefi
Vatandaþýmýzýn belediye hizmetlerine daha kolay ulaþmasý
Açýklamalar :2010 yýlý itibari ile tamamlanmýþ;hizmete sunulmuþtur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 WAP Belediyeciliði
77.564,00 35.946,00 V.Y.
Tamamlanacak
2 Call Center ile verilen hizmetlerin geniþletilmesi 77.564,00 35.946,00 V.Y.
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
Genel Toplam
0,00 0,00 0,00

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
M AM AK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.4./1 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye hizmetleri içerisinde yer alan
vatandaþa yönelik e-servislerin tamamlanmasý
Performans Hedefi Vatandaþýmýzýn e-servislerle hizmete daha kolay ulaþmasýný saðlamak.
Açýklamalar :2011 yýlý sonu itibari ile tamamlanarak vatandaþýmýzýn hizmetine sunulacaktýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 E-RUHSAT
V.Y V.Y 73.366,33
Tamamlanacak
2 E-KAYIT
V.Y V.Y 73.366,33
Tamamlanacak
3 E-DÝLEKÇE
V.Y V.Y 73.366,34
Tamamlanacak
4 E-EVRAK
V.Y 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
5 E-ÝMZA
V.Y 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
Belediye Internet Sites indeki Haber, Duyuru, Etkinlik v.b.
Ses lendirilmes i
6 V.Y 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
7 Belediye Internet Sitesinin Ýngilizce'ye çevrilmesi 155.129,00 V.Y. V.Y.
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 E-RUHSAT
73.366,33 73.366,33
2 E-KAYIT
73.366,33 73.366,33
3 E-DÝLEKÇE
73.366,34 73.366,34
Genel Toplam
220.099,00 0,00 220.099,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
7.4. 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye hizmetleri içerisinde yer
alan vatandaþa yönelik e-servislerin tamamlanmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
E-Belediye Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 57.382,74
SGK Devlet Primi Giderleri 9.275,34
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 88.069,76
Faiz Giderleri
Cari Transferler 6.219,49
Sermaye Giderleri 59.151,67
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 220.099,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 220.099,00

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.4/2 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye hizmetleri içerisinde yer alan
vatandaþa yönelik e-servislerin tamamlanmasý
Performans Hedefi
Vatandaþýmýzýn e-servislerle hizmete daha kolay ulaþmasýný saðlamak.
Açýklamalar :2011 yýlý sonu itibari ile tamamlanarak vatandaþýmýzýn hizmetine sunulacaktýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Belediye Internet Sitesinden Kamera Görüntüleri 155.129,00 V.Y. V.Y.
Tamamlanacak
2 E-EVLENDÝRME
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
3 E-SÜNNET
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
4 E-NÝKAH SALONU
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
5 E-ÖÐRENME
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
6 E-ALACAK
V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
7 E-ÝHALE
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 E-EVLENDÝRME
73.361,00 73.361,00
2 E-SÜNNET
73.361,00 73.361,00
3 E-NÝKAH SALONU
73.361,00 73.361,00
4 E-ÖÐRENME
73.361,00 73.361,00
5 E-ÝHALE
73.361,00 73.361,00
Genel Toplam
366.805,00 0,00 366.805,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.4/2 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye hizmetleri
içerisinde yer alan vatandaþa yönelik e-servislerin
tamamlanmasý
E-Belediye Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 95.552,70
SGK Devlet Primi Giderleri 15.552,55
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 146.832,05
Faiz Giderleri
Cari Transferler 10.417,25
Sermaye Giderleri 98.450,45
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 366.805,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 366.805,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.4. 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye hizmetleri içerisinde yer alan
vatandaþa yönelik e-servislerin tamamlanmasý
Performans Hedefi Vatandaþýmýzýn e-servislerle hizmete daha kolay ulaþmasýný saðlamak.
Açýklamalar :2011 yýlý sonu itibari ile tamamlanarak vatandaþýmýzýn hizmetine sunulacaktýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 E-MAKBUZ
V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
2 E-BORCU YOKTUR
V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
3 E-RANDEVU
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
4 E-CEZA
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
5 E-BEYAN
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
6 E-GAYRÝMENKUL
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
7 E-DAVA TAKÝP
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 E-RANDEVU
73.361,00 73.361,00
2 E-CEZA
73.361,00 73.361,00
3 E-BEYAN
73.361,00 73.361,00
4 E-GAYRÝMENKUL
73.361,00 73.361,00
5 E-DAVA TAKÝP
73.361,00 73.361,00
Genel Toplam
366.805,00 0,00 366.805,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.4. 2012 yýlý sonuna kadar,e-belediye
hizmetleri içerisinde yer alan vatandaþa
yönelik e-servislerin tamamlanmasý
E-Belediye Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 95.552,70
SGK Devlet Primi Giderleri 15.552,55
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 146.832,05
Faiz Giderleri
Cari Transferler 10.417,25
Sermaye Giderleri 98.450,45
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
366.805,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 366.805,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.5. Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun saðlanmasý
Kent Bilgi sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
Performans Hedefi
tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun saglanmasý
Açýklamalar : Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarý devam etmekte olup 2012 yýlý sonuna kadar
bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Saha çalýþmalarý
V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
2 Adrese dayalý nüfus kayýt sistemi ile entegrasyon V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
3 Takbis (tapu kadastro bilgi sistemi) ile
155.129,00 V.Y. V.Y.
Tamamlandý
4 Altyapý bilgilerinin haritaya iþlenmesi
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
5 Ýþyeri ruhsatlarýnýn harita bina bilgileri ile
V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
Yeni Mamak Kentsel Dönüþüm Projesinin web üzerinden
(webgýs) yayýnlanmasý
6 155.129,00 V.Y. V.Y.
Tamamdý
7 web üzerinden bina adres bilgilerinin
V.Y. 71.892,00 V.Y.
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Altyapý bilgilerinin haritaya iþlenmesi
73.361,00 73.361,00
2 Ýþyeri ruhsatlarýnýn harita bina bilgileri ile 73.361,00 73.361,00
Genel Toplam
146.722,00 0,00 146.722,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.5. Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna
kadar tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile
entegrasyonunun saðlanmasý
Kent Bilgi Sistemi Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 38.221,08
SGK Devlet Primi Giderleri 6.221,02
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 58.732,82
Faiz Giderleri
Cari Transferler 4.166,90
Sermaye Giderleri 39.380,18
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 146.722,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 146.722,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.5. Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun saðlanmasý
Performans Hedefi
7.5/2Kent Bilgi sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun saglanmasý
Açýklamalar : Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarý devam etmekte olup 2012 yýlý sonuna kadar
bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Adres güncelleme iþlemi
V.Y 35.946,00 18.340,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
2 Gayrimenkul takip sisteminin oluþturulmasý
V.Y 35.946,00 18.340,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
3 Ruhsat takip sisteminin oluþturulmasý iþlemi V.Y 35.946,00 18.340,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
4 Vergi takip sisteminin oluþturulmasý iþlemi
V.Y 35.946,00 18.340,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
5 Ýmar plan bilgilerinin güncellenmesi
V.Y 35.946,00 18.340,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
6 Halihazýr bina bilgilerinin güncellenmesi
V.Y 57.514,00 7.336,00
Yýllýk periyotlarda güncellenecek.
7 Yol katman aðýnýn oluþturulmasý
V.Y 50.324,00 14.672,00
Tamamlanacak
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Adres güncelleme iþlemi
18.340,00 18.340,00
2 Gayrimenkul takip sisteminin oluþturulmasý 18.340,00 18.340,00
3 Ruhsat takip sisteminin oluþturulmasý iþlemi 18.340,00 18.340,00
4 Vergi takip sisteminin oluþturulmasý iþlemi 18.340,00 18.340,00
5 Ýmar plan bilgilerinin güncellenmesi
18.340,00 18.340,00
6 Halihazýr bina bilgilerinin güncellenmesi
7.336,00 7.336,00
7 Yol katman aðýnýn oluþturulmasý
14.672,00 14.672,00
Genel Toplam
113.708,00 0,00 113.708,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.5/2 Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna
kadar tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile
entegrasyonunun saðlanmasý
Kent Bilgi Sistemi Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 29.620,94
SGK Devlet Primi Giderleri 4.821,25
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 45.517,30
Faiz Giderleri
Cari Transferler 3.229,32
Sermaye Giderleri 30.519,19
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 113.708,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 113.708,00

Ýdare A dý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
M A M A K B E L E D ÝY E B A ÞK A N L IÐ I
A m aç
H edef
7. B ÝLÝÞÝM V E ÝLETÝÞÝM TEK N O LO JÝLER ÝN ÝN K A TK ISIN I
A R TIR A R A K SU N U LA N H ÝZM ETLER Ý ÝY ÝLEÞTÝR M EK
7.5/3 K ent B ilgi Sistem i çalýþm alarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
tam am lanarak Y önetim B ilgi Sistem i ile entegrasyonunun saðlanm asý
Perform ans H edefi
A çýklam alar : K ent B ilgi Sistem i çalýþm alarý devam etm ekte olup 2012 yýlý sonuna kadar
bitirilm esi hedeflenm ektedir.
2009
Perform ans G östergeleri
2009 2010 2011
Ýlan-reklam m ükellef bilgilerinin adres bilgileriyle
1 V .Y . 17.973,00 36.681,00
entegrasyonu
Tam am lanacak
2 O K U L K A Y IT TA K ÝP SÝSTEM Ý
V .Y . V .Y . 73.361,00
Tam am lanacak
W EB Ü ZER ÝN D EN K EN T R EH B ER ÝN ÝN
3 V .Y . 71.892,00 V .Y .
O LU ÞTU R U LM A SI
Tam am lanacak
4 K ýsayol sorgulam a
V .Y . V .Y . 73.361,00
Tam am lanacak
5 JEO LO JÝK B ÝLG ÝLER ÝN ÝN TA K ÝB Ý
V .Y . V .Y . 73.361,00
Tam am lanacak
K ent B ilgi sistem i çalýþm alarýnýn 2012 yýlý sonuna kadar
tam am lanarak Y önetim B ilgi Sistem i ile entegrasyonunun saglanm asý
EM LA K M Ü K ELLEF B ÝLG ÝLER ÝN ÝN A D R ES
6 V .Y . 50.337,00 22.009,00
B ÝLG ÝLER ÝY LE EN TEG R A SY O N U
Tam am lanacak
Faaliyetler
K aynak Ýhtiyacý 2011
B ütçe B ütçe D ýþý T oplam
1
Ýlan-reklam m ükellef bilgilerinin adres bilgileriyle
entegrasyonu
36.681,00 36.681,00
2 O kul kayýt takip sistem i
73.361,00 73.361,00
3 K ýsayol sorgulam a
73.361,00 73.361,00
4 Jeolejik bilgilerin takibi
73.361,00 73.361,00
5
Em lak m ükellef bilgilerinin adres bilgileriyle
entegrasyonu
22.009,00 22.009,00
G enel T oplam
278.773,00 0,00 278.773,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
7.5. Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn 2012 yýlý sonuna
kadar tamamlanarak Yönetim Bilgi Sistemi ile
entegrasyonunun saðlanmasý
Kent Bilgi Sistemi Çalýþmalarý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 72.620,36
SGK Devlet Primi Giderleri 11.819,99
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 111.592,80
Faiz Giderleri
Cari Transferler 7.917,15
Sermaye Giderleri 74.822,70
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 278.773,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 278.773,00

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
7. BÝLÝÞÝM VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNÝN KATKISINI
ARTIRARAK SUNULAN HÝZMETLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
7.6. 2012 yýlý sonuna kadar arþiv sisteminin modernizasyonu ve
dijitalleþtirilmesi çalýþmalarýnýn tamamlanarak, tüm birimleri
kapsayacak þekilde Internet üzerinden “e-arþiv” hizmetinin sunulmasý
Performans Hedefi Belge ve Bilgiye daha kolay ulaþmak.
Açýklamalar : Bu þekilde hizmetin daha süratli ve eksiksiz yürütülmesi ve þikayetlerin
önüne geçilmesi beklenilmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Emlak Arþiv Sayýsallaþtýrma
124.104,03 V.Y. V.Y.
Tamamlanacak
2 Mali Hizmetler Md. Arþiv Sayýsallaþtýrma V.Y. V.Y. 73.361,00
Tamamlanacak
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Mali Hizmetler Md. Arþiv Sayýsallaþtýrma 73.361,00 73.361,00
Genel Toplam
73.361,00 0,00 73.361,00

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
7.6. 2012 yýlý sonuna kadar arþiv sisteminin modernizasyonu
ve dijitalleþtirilmesi çalýþmalarýnýn tamamlanarak, tüm
birimleri kapsayacak þekilde Internet üzerinden “e-arþiv”
hizmetinin sunulmasý
E-Arþiv Çalýþmasý
Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri 19.110,54
SGK Devlet Primi Giderleri 3.110,51
Mal ve Hizmet Alým Giderleri 29.366,41
Faiz Giderleri
Cari Transferler 2.083,45
Sermaye Giderleri 19.690,09
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 436.727,00 436.727,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 71.019,00 71.019,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 670.993,00 670.993,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 47.576,00 47.576,00
06 Sermaye Giderleri 450.000,00 450.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
1.676.315,00 0,00 0,00 1.676.315,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.676.315,00 0,00 0,00 1.676.315,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 246.915,44 321.686,32 341.984,00 436.727,00 466.614,00 517.941,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.029,35 42.967,79 42.612,00 71.019,00 77.661,00 86.203,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 550.067,35 467.021,54 760.254,00 670.993,00 737.890,00 812.128,00
04 Faiz Giderleri 0,00 9.096,85 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 34.371,47 31.219,40 39.408,00 47.576,00 90.834,00 100.826,00
06 Sermaye Giderleri 82.598,82 105.320,13 250.000,00 450.000,00 495.000,00 544.500,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00
Bütçe Ödeneði
948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEBÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
5.Belediye kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný saðlamak
Hedef
5.3.2013 yýlý sonuna kadar vergi kayýp ve kaçaklarýnýn %10'a indirilmesi
Performans Hedefi 2011 yýlý sonuna kadar vergi kayýp ve kaçaklarýnýn %16'ya indirilmesi
Açýklamalar: Müdürlüðümüz vergi kayýp ve kaçaklarýn önlenmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Teknik altyapýnýn oluþturulmasý
500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00
Açýklama
2 Personel çalýþtýrýlmasý
1.257.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00
Açýklama
3 Mükelleflerin teþfik edilmesi
3.500.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00
Açýklama
4 Vergi kaçaklarý için Ödeme Emri iþlemleri 500.000,00 4.500.000,00 500.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Teknik altyapýnýn oluþturulmasý
1.000.000,00 1.000.000,00
2 Personel çalýþtýrýlmasý
4.000.000,00 4.000.000,00
3 Mükelleflerin teþfik edilmesi
3.000.000,00 3.000.000,00
4 Vergi kaçaklarý için Ödeme Emri iþlemleri 500.000,00 500.000,00
Genel Toplam
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
5.3.2011 yýlý sonuna kadar vergi kayýp ve kaçaklarýnýn
%16'ya indirilmesi
Belediye kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný
saðlamak
MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
1.000.000,00
200.000,00
500.000,00
3.800.000,00
3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
8.500.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 8.500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEBÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
5.Belediye kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný saðlamak
Hedef
5.4.2013 yýlý sonuna kadar gelir gerçekleþme oranýnýn %95'e çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2011 yýlý sonuna kadar gelir gerçekleþme oranýnýn %82'ye çýkarýlmasý
Açýklamalar :Müdürlüðümüz gelirlerinin artmasý için gerekli düzenlemeler yapýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Teknik altyapýnýn oluþturulmasý
1.000.000,00 1.200.000,00 435.683,00
Açýklama
2 Çalýþan personelin artýrýlmasý
900.000,00 1.500.000,00 800.000,00
Açýklama
3 Hizmet alýmý
1.113.740,75 1.840.948,00 325.396,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Teknik altyapýnýn oluþturulmasý
435.683,00 435.683,00
2 Çalýþan personelin artýrýlmasý
800.000,00 800.000,00
3 Hizmet alýmý
325.396,00 325.396,00
4 0,00 0,00
Genel Toplam
1.561.079,00 0,00 1.561.079,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
5.4.2011 yýlý sonuna kadar gelir gerçekleþme oranýnýn
%82'ye çýkarýlmasý
5Belediye kaynaklarýný artýrmak ve etkili kullanýmýný
saðlamak
MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
435.683,00
44.715,00
30.650,00
200.000,00
850.031,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 1.561.079,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.561.079,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 1.435.683,00 1.435.683,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 244.715,00 244.715,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 530.650,00 530.650,00
04 Faiz Giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00
05 Cari Transferler 3.850.031,00 3.850.031,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 11.300.000,00 11.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
21.361.079,00 0,00 0,00 21.361.079,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21.361.079,00 0,00 0,00 21.361.079,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 923.892,51 1.257.621,33 1.323.182,00 1.435.683,00 1.576.962,00 1.750.429,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 133.651,39 172.266,22 153.012,00 244.715,00 269.187,00 298.797,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 493.759,51 421.057,32 699.619,00 530.650,00 583.715,00 643.551,00
04 Faiz Giderleri 2.396.984,91 3.384.296,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 4.840.000,00
05 Cari Transferler 3.076.399,73 3.535.499,88 3.963.685,00 3.850.031,00 4.273.534,00 4.743.623,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
7.024.688,05 8.770.740,75 9.639.498,00 10.061.079,00 11.103.398,00 12.276.400,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 11.401.450,00 11.300.000,00 12.430.000,00 13.718.100,00
Genel Toplam 7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00
Bütçe Ödeneði
7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 7.024.688,05 8.770.740,75 21.040.948,00 21.361.079,00 23.533.398,00 25.994.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK'I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK.
3.16 Kültürel , Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katýlýmýn
arttýrýlmasý.
Performans Hedefi Duyurularýn Arttýrýlmasý
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 El Ýlaný, Afiþ ve Pankart sayýlarýnýn arttýrýlmasý 150.100,00 253.748,00 350.000,00
2010 Yýlý ilk altý aylýk çalýþma tamamlanmýþ diðer 6 aylýk çalýþma takviminde duyuru materyalleri
hedeflenen sayýya ulaþacaktýr.
2 Anons Aracý Saýsýnýn arttýrýlmasý
V.Y. 100.000,00 V.Y.
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 El ilaný afiþ ve pankartlarýn arttýrýlmasý
350.000,00 350.000,00
2 Anons Aracý sayýsýnýn arttýrýlmasý
0,00 0,00
3
4
5
Genel Toplam
350.000,00 350.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Mamaký Tercih Edilen, Modern ve Yaþam Kalitesi
Yüksek bir Ýlçe Haline Getirmek
Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu
Faaliyetlere Katýlýmýn Arttýrýlmasý
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.950,00
9.050,00
250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
350.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 350.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK'I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK.
3.16 Kültürel , Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katýlýmýn
arttýrýlmasý.
Performans Hedefi
Açýklamalar
Yapýlan Organizasyonlarýn belli noktalar hariç olmak üzere deðiþik alanlara
yayarak tüm halkkýn faydalanmasýný saðlamak
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Mevcut Durum Tespiti
20.055,00 23.751,00 23.087,00
Açýklama
2 Duyurularýn Arttýrýlmasý
25.085,00 20.000,00 20.000,00
Açýklama
3 Faaliyetlere katýlýmýn arttýrýlmasý
30.013,00 20.000,00 20.000,00
Açýklama
4 Faaliyet sayýsýnýn arttýrýlmasý
20.056,00 20.000,00 20.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Mevcut Durum Tespiti
23.087,00 23.087,00
2 Duyurularýn Arttýrýlmasý
20.000,00 20.000,00
3 Faaliyetlere katýlýmýn arttýrýlmasý
20.000,00 20.000,00
4 Faaliyet sayýsýnýn arttýrýlmasý
20.000,00 20.000,00
Genel Toplam
83.087,00 0,00 83.087,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Mamaký Tercih Edilen, Modern ve Yaþam Kalitesi
Yükseek bir Ýlçe Haline Getirmek
Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu
Faaliyetlere Katýlýmýn Arttýrýlmasý
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
72.000,00
11.087,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
83.087,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 83.087,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK'I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK.
3.16 Kültürel , Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katýlýmýn
arttýrýlmasý.
Performans Hedefi Öðrencilere Farklý Eðitim Alanlarý Hazýrlamak
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Kurs Sayýlarýnýn Arttýrýlmasý
1.500.075,78 2.306.739,00 1.640.265,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Kurs Sayýlarýnýn Arttýrýlmasý
1.640.265,00 1.640.265,00
2
3
4
Genel Toplam
1.640.265,00 0,00 1.640.265,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Mamaký Tercih Edilen, Modern ve Yaþam Kalitesi Yükseek bir
Ýlçe Haline Getirmek
Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu Faaliyetlere
Katýlýmýn Arttýrýlmasý
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
441.002,00
21.022,00
1.170.249,00
7.992,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
1.640.265,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.640.265,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK'I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK.
3.16 Kültürel , Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katýlýmýn
arttýrýlmasý.
Performans Hedefi Ulusal ve Uluslararasý Festivallere katýlmak ve ev sahipliði yapmak
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Gerekli organizasyonlarýn yapýlmasý
1.156.000,00 2.508.750,00 2.000.000,00
Açýklama
Hangi alanlarda festivale katýlacaðýn
2 500.056,00 500.000,00 919.735,00
belirlenmesi
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Gerekli organizasyonlarýn yapýlmasý
2.000.000,00 2.000.000,00
2 Hangi alanlarda festivale katýlacaðýn belirlenmesi 919.735,00 919.735,00
3
4
Genel Toplam
2.919.735,00 0,00 2.919.735,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Mamaký Tercih Edilen, Modern ve Yaþam Kalitesi Yükseek bir
Ýlçe Haline Getirmek
Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetlerin ve bu Faaliyetlere
Katýlýmýn Arttýrýlmasý
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
125.851,00
10.672,00
2.783.212,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 2.919.735,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 2.919.735,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 729.803,00 729.803,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 51.831,00 51.831,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 4.203.461,00 4.203.461,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 7.992,00 7.992,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
4.993.087,00 0,00 0,00 4.993.087,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.993.087,00 0,00 0,00 4.993.087,00
BÜTÇE BÝLGÝLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 921.119,04 733.627,54 769.779,00 729.803,00 801.999,00 885.466,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 36.923,59 48.283,31 44.813,00 51.831,00 57.017,00 63.288,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 3.950.395,17 2.605.404,46 4.899.036,00 4.203.461,00 4.623.807,00 5.086.546,00
04 Faiz Giderleri 0,00 4.337,47 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 7.472,00 9.788,00 39.360,00 7.992,00 8.791,00 9.758,00
06 Sermaye Giderleri 9.816,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
4.925.726,33 3.401.440,78 5.752.988,00 4.993.087,00 5.491.614,00 6.045.058,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 4.925.726,33 3.401.440,78 5.752.988,00 4.993.087,00 5.491.614,00 6.045.058,00
Bütçe Ödeneði
4.925.726,33 3.401.440,78 5.752.988,00 4.993.087,00 5.491.614,00 6.045.058,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 4.925.726,33 3.401.440,78 5.752.988,00 4.993.087,00 5.491.614,00 6.045.058,00

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
2.1.1 PaftalarýnTemini
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 PAFTALARIN TEMÝNÝ
179.146,80 330.655,50 281.027,89
Mamak Bölgesinin tüm paftalarýnýn çýkarýlmasý ve düzenlenmesi çalýþmalarýn yapýlmasý
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
Paftalarýn Temini
1 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR
HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
2.1.1 Paftalarýn Temini
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Açýklamalar
Performans Hedefine ulaþabilmek için mevcut kesinleþen halihazýr paftalar
ruhsatsýz yapýlar ile yýkýlan gecekondularýn araziye çýkýlarak birebir tespit yapýlmasý ve mevcut
gecekondulara analiz numaralarý verilerek mevcut gecekondularýn toplamýnýn belirlenmesinde
Mamak Bölgesinin tüm paftalarýnýn çýkarýlmasý ve düzenleme çalýþmalarýnýn yapýlmasý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
Açýklamalar:
2.1.2. Yýkýlan Gecekondularýn Ýþlenmesi
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 YIKILAN GECEKONDULARIN ÝÞLENMESÝ
179.146,80 330.655,25 281.027,89
Teknik Personellerin arazide yapýlan tespitler neticesinde parkda, yolda veya sosyal donatý alanlarýnda
kalan yýkýlmýþ gecekondularýn tespitinin yapýlmasý ayrýca konut parselleri içerisinde kalan inþaat yapýmý için
yýkýlan gecekondularýn tespitinin yapý
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
Yýkýlan Gecekondularýn Ýþlenmesi.
1 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR
HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
2.2 Yýkýlan Gecekondularýn Ýþlenmesi
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Teknik Personellerin arazide yapýlan tespitler neticesinde parkda, yolda veya sosyal donatý
alanlarýnda kalan yýkýlmýþ gecekondularýn tespitinin yapýlmasý ayrýca konut parselleri içerisinde
kalan ruhsatlý bina yapýmý için yýkýlan gecekondularýn tespitinin yapýlmasý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.1.3 Ruhsatlý Binalarýn Pafta Üzerine Ýþlenmesi
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 RUHSATLI BÝNALARIN PAFTA ÜZERÝNE ÝÞLENMESÝ 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Teknik Personellerin paftalardan ve arazi üzerinde binalarýn tespiti yapýlarak ruhsatlý binalarýn tespiti
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
Ruhsatlý Binalarýn Pafta Üzerine Ýþenmesi
1 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN
GECEKONDU ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
Faaliyet Adý
2.1.3 Ruhsatlý Binalarýn Pafta Üzerine Ýþlenmesi.
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Teknik personel tarafýndan paftalardan ve arazi üzerinde binalarýn tespiti yapýlarak ruhsatlý binalarýn tespiti.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.1.4 Araziye Çýkýlarak Birebir Tespit Yapýlmasý
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 ARAZÝYE ÇIKILARAK BÝREBÝR TESPÝT YAPILMASI 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Teknik personellerin tüm bölgede çalýþmasý verileri güncellemesi
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Araziye Çýkýlarak Birebir Tespit Yapýlmasý
281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN
GECEKONDU ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
2.1.4 Arazide Birebir Tespit Yapýlmasý.
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Teknik personel tarafýndan tüm bölgede arazide birebir tespit çalýþmasý yapýlarak verilerin güncellenmesi.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.1.5 Gecekondulara Analiz Numarasýnýn Verilmesi
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
GECEKONDULARA ANALÝZ NUMARASININ
VERÝLMESÝ
1 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Bölgemizde belirlenen gecekondularýn iþlenmesi dijital ortama geçirilmesi
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Gecekondulara Analiz Numarasýnýn Verilmesi 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN
GECEKONDU ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
Faaliyet Adý
2.1.5 Gecekondulara Analiz Numarasýnýn verilmesi.
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Teknik personel tarafýndan tüm bölgede arazide birebir tespit çalýþmasý yapýlarak gecekondulara analiz
numarasý verilerek dijital ortama aktarýlmasý..
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAKYÖNETÝM
KALÝTESÝNÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK
2.1. 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN GECEKONDU
ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI,
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.1.6 Gecekondularýn Ölçülebilir Þekilde Belirlenmesi.
Performans Göstergeleri
GECEKONDULARIN ÖLÇÜLEBÝLÝR ÞEKÝLDE
BELÝRLENMESÝ
2009
2009 2010 2011
1 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Bölgemizde bulunan mevcut gecekondularý gösterir halihazýr paftalarýn dijital ortamýna aktarýlarak
gecekondularýn alanlarýný saðlýklý bir þekilde ölçülebirliðini saðlamak.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Gecekondularýn Ölçülebilir Þekilde Belirlenmesi. 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.1 2010 YILININ SONUNA KADAR HEDEFLENEN
GECEKONDU ENVANTERÝNÝN TAMAMLANMASI.
Faaliyet Adý
2.1.6 Gecekondularýn Ölçülebilir Þekilde Belirlenmesi.
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Teknik personel tarafýndan tüm bölgede arazide birebir tespit çalýþmasý yapýlarak mevcut gecekondularý
gösterir halihazýr paftalarýn dijital ortamýna aktarýlarak gecekondularýn alanlarýnýn saðlýklý bir þekilde
ölçülebirliðini saðlamak
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
2.3. 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI
ALANLARDA YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN KENTSEL DÖNÜÞÜM
PROJELERÝ KAPSAMINDA ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASININ
SAÐLANMASI
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.3.1 Yapý Yasaklý Alanlarýn Tespiti
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 YAPI YASAKLI ALANLARIN TESPÝTÝ 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Mamak bölgesinin riskli alanlarýnýn tespiti ve düzenlemenin yapýlmasý
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Yapý Yasaklý Alanlarýn Tespiti
281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Faaliyet Adý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
2.3 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI
TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI ALANLARDA
YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN
KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJELERÝ KAPSAMINDA
ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASI
SAÐLANMASI.
2.3.1 Yapý Yasaklý Alanlarýn Tespiti.
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Mamak Bölgesinde bulunan yapý yasaklý alanlarýn tespitinin yapýlarak risk taþýyan alanlarla ilgili
düzenlemelerin yapýlmasý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
2.3. 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI
ALANLARDA YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN KENTSEL DÖNÜÞÜM
PROJELERÝ KAPSAMINDA ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASININ
SAÐLANMASI
Performans Hedefi
Açýklamalar
2.3.2 Yapý Yasaklý Alanlarda Yaþayan Vatandaþlarýn Haksahibi Olup
Olmadýklarýnýn Araþtýrýlmasý
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
YAPI YASAKLI ALANLARDA YAÞAYAN VATADAÞLARIN
HAK SAHÝBÝ OLUP OLMADIKLARININ ARAÞTIRILMASI
1 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Bölgemizdeki Yapý Yasaklý Alanlarda bulunan yapý sahiplerinin tespitinin yapýlmasý ve hak sahiplerinin
maðduriyetinin giderilmesi
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Yapý Yasaklý Alanlarda Yaþayan Vatandaþlarýn Hak 281.027,89 281.027,89
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Faaliyet Adý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
2.3 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI
TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI ALANLARDA
YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN
KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJELERÝ KAPSAMINDA
ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASI
SAÐLANMASI.
2.3.2 Yapý Yasaklý Alanlarda Yaþayan Vatandaþlarýn
Haksahibi Olup Olmadýklarýnýn Araþtýrýlmasý.
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Mamak Bölgesinde bulunan yapý yasaklý alanlarýnda yaþayan yapý sahiplerinin tespitinin yapýlarak haksahibi
olanlarýn maðduriyetinin giderilmesi
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

Ýdare Adý
PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Açýklamalar
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
2.3. 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI
ALANLARDA YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN KENTSEL DÖNÜÞÜM
PROJELERÝ KAPSAMINDA ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASININ
SAÐLANMASI
2.3.3 Kentsel Planda Kaç Konut Yapýlacak Kaç Konut Bitirileceðinin
Öðrenilmesi.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
KENTSEL PLANDA KAÇ KONUT YAPILACAK KAÇ
KONUT BÝTÝRÝLECEÐÝNÝN ÖÐRENÝLMESÝ
1 179.146,80 330.655,25 281.027,89
Bölgemizin daha modern bir çevreye kavuþmasý için kentsel dönüþümün faaliyete geçirilmesi için
Baþbakanlýk TOKÝ ve Büyükþehir Belediyesi ile ortak çalýþmanýn yapýlmasý
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
Kentsel Planda Kaç Konut Yapýlacak Kaç Konut
1 281.027,89 281.027,89
Bitirileceðinin Öðrenilmesi.
Genel Toplam
281.027,89 281.027,89

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Faaliyet Adý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
2.3 2013 YILININ SONUNA KADAR ÝMAR PLANI
TAMAMLANMIÞ YAPI YASAKLI ALANLARDA
YAÞAYAN VATANDAÞLARIN EN AZ %50 SÝNÝN
KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJELERÝ KAPSAMINDA
ÜRETÝLEN MODERN KONUTLARA TAÞINMASI
SAÐLANMASI.
2.3.3 Kentsel Planda Kaç konut yapýlacaðýnýn kaç konut
bitirileceðinin öðrenilmesi
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Mamak Bölgesinin daha modern bir çerceveye kavuþmasýnýn saðlanabilmesinde planda kentsel dönüþüm
projesi olarak gözüken yerlerin hayata geçirilmesi için Baþbakanlýk TOKÝ ve Büyükþehir Belediyesi ile ortak
bir çalýþmanýn yapýlmasý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,36
7.240,54
15.210,27
1.818,18
4.873,45
209.090,09
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.027,89

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
5. BELEDÝYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK VE ETKÝLÝ KULLANIMINI
SAÐLAMAK
5.1. BÖLGEMÝZDE BULUNAN ÝMAR PLANI OLMAYAN GAYRÝMENKULLERÝN ÝMAR
PLANLARI YAPILARAK SATIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GELÝRLERÝN BÜTÇE
ÝÇÝNDEKÝ PAYLARININ HER YIL %10 ARTIRILMASI
Performans Hedefi
5.1.1 Tam Parsellerin Ýhale ile satýþý
Açýklamalar
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 TAM PARSELLERÝN ÝHALE ÝLE SATIÞI
89.573,53 330.655,25 281.033,66
Bölgemizde bulunan belediyemize ait tam parsellerin tespiti ve ihale yolu ile satýþý için çalýþmalarýn yapýlmasý
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Tam Parsellerin Ýhale Ýle Satýþý
281.033,66 281.033,66
Genel Toplam
281.033,66 281.033,66

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Faaliyet Adý
5.1.1 Tam Parsellerin Ýhale ile Satýþý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Mamak Bölgesi içerisinde bulunan Belediye ait tam parsellerin tespitinin yapýlarak ihaleye çýkarýlmasýnda
herhangi bir sakýncasý bulunmayan taþýnmazlarýn ihale yolu ile satýþý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,38
7.240,57
15.210,57
1.818,19
4.873,95
209.095,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.033,66
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.033,66

PERFORMANS HEDEFÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
5. BELEDÝYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK VE ETKÝLÝ KULLANIMINI
SAÐLAMAK
5.1. BÖLGEMÝZDE BULUNAN ÝMAR PLANI OLMAYAN GAYRÝMENKULLERÝN ÝMAR
PLANLARI YAPILARAK SATIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GELÝRLERÝN BÜTÇE
ÝÇÝNDEKÝ PAYLARININ HER YIL %10 ARTIRILMASI
Performans Hedefi
5.1.2 Belediye Hisselerinin Satýþý
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 BELEDÝYE HÝSSELERÝNÝN SATIÞI
89.573,50 330.655,25 281.031,33
Bölgemiz içerisinde bulunan Belediyemize ait imarý bitmiþ ada ve parselde bulunan belediye hisselerin parsel
hissedarlarýndan gelen talep doðrultusunda belediye hisselerin satýþý.
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Belediye Hisselerinin Satýþý
281.031,33 281.031,33
Genel Toplam
281.031,33 281.031,33

FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
5.1 BÖLGEMÝZDE BULUNAN ÝMAR PLANI OLMAYAN
GAYRÝMENKULLERÝN ÝMAR PLANLARI YAPILARAK
SATIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GELÝRLERÝN
BÜTÇE ÝÇÝNDEKÝ PAYLARININ HER YIL % 10
ARTIRILMASI.
5.1.2 Belediye Hisselerinin Satýþý.
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
Mamak Bölgesi içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait imar ada ve parsellerinde bulunan hisselerin
tespitinin yapýlmasý ve parsel hissedarlarýndan gelen talep doðrultusunda Belediye hisselerin satýþý.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
42.795,38
7.240,57
15.210,00
1.818,19
4.873,00
209.094,19
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 281.031,33
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 281.031,33

TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 470.749,00 470.749,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 79.646,00 79.646,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 167.313,00 167.313,00
04 Faiz Giderleri 20.000,00 20.000,00
05 Cari Transferler 53.608,00 53.608,00
06 Sermaye Giderleri 2.300.000,00 2.300.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
3.091.316,00 3.091.316,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
3.091.316,00 3.091.316,00
BÜTÇE BÝLGÝLERÝ TABLOSU
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
EMLAK VE ÝSTÝMLAK MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 404.647,56 530.611,33 468.165,00 470.749,00 482.368,00 535.428,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.212,99 73.731,79 57.842,00 79.646,00 87.611,00 97.249,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 138.430,38 138.997,15 242.881,00 167.313,00 195.815,00 216.053,00
04 Faiz Giderleri 3.013,11 8.009,73 5.000,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00
05 Cari Transferler 13.168,00 15.580,00 63.320,00 53.608,00 97.469,00 108.136,00
06 Sermaye Giderleri 2.979.108,84 1.024.538,23 2.800.000,00 2.300.000,00 2.530.000,00 2.783.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
3.598.580,88 1.791.468,23 3.637.208,00 3.091.316,00 3.415.263,00 3.764.066,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 3.598.580,88 1.791.468,23 3.637.208,00 3.091.316,00 3.415.263,00 3.764.066,00
Bütçe Ödeneði
3.598.580,88 1.791.468,23 3.637.208,00 3.091.316,00 3.415.263,00 3.764.066,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 3.598.580,88 1.791.468,23 3.637.208,00 3.091.316,00 3.415.263,00 3.764.066,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif yeþil alanlarýn kiþi baþýna 8
metrekareye çýkartýlmasý
Performans Hedefi (2.2.4) ÝHALE
Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan program doðrultusunda park inþaatlarýnýn ihale
iþlemleri yapýlmaktadýr.
2.009,00 TL
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
80.000,00 83.000,00 86.000,00
Açýklama
2 Ýhale Onayý
9.000,00 12.000,00 14.000,00
Açýklama
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
3.000,00 3.000,00 6.000,00
Açýklama
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
3.000,00 5.000,00 9.000,00
Açýklama
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
2.000,00 3.000,00 4.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif yeþil alanlarýn
kiþi baþýna 8 m2'ye çýkartýlmasý
(2.2.4) Ýhale
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif yeþil alanlarýn kiþi baþýna 8
metrekareye çýkartýlmasý
Performans Hedefi (2.2.5) YAPIM
Müdürlüðümüz Çalýþma ve Yatýrým Programýnda yer alan parklarýn inþaatlarý ile onarýmlarý
yapýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Ýþe Baþlama
8.000,00 9.000,00
Açýklama
10.000,00
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
1.750.000,00 2.500.000,00
Açýklama
2.500.000,00
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýþe Baþlama
10.000,00 10.000,00
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
2.500.000,00 2.500.000,00
Genel Toplam
2.510.000,00 0,00 2.510.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif yeþil alanlarýn
kiþi baþýna 8 m2'ye çýkartýlmasý
(2.2.5) Yapým
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
9.000,00
1.000,00
2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2.510.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 2.510.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ TAMAMLAMAK
2.4. 2015 yýlýna kadar planlanan alanlarda imar yollarýnýn tamamýnýn açýlmasý
Performans Hedefi (2.4.2)YOL AÇIMI
Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü'nce kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanan ve Müdürlüðümüze bildirilen imarlý
yollar Müdürlüðümüzce açýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Ölçü ve Güzergah Belirleme
100.000,00 120.000,00 125.000,00
Altyapý Þube Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr.
2 Gerekli Önlemlerin Alýnmasý
70.000,00 70.000,00 71.000,00
Gerekli önlemler alýnmaktadýr.
3 Yol Açýmý
4.500.000,00 5.400.000,00 5.425.000,00
2010 yýlý ilk yarýsýnda 14.570 m yol açýlmýþtýr.
4 Asfalt Kaplama
8.260.000,52 8.755.000,00 9.084.000,00
2010 yýlý ilk yarýsýnda 37.298 ton aflat kaplama yapýlmýþtýr.
5 Ýstinat Duvarý
1.100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2010 yýlý ilk yarýsýnda 1017 m2 istinat duvarý yapýlmýþtýr.
6 Beton Merdiven
900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2010 yýlý ilk yarýsýnda 647 m beton merdiven yapýlmýþtýr.
7 Sanat Yapýsý
350.000,00 450.000,00 475.000,00
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ölçü ve Güzergah Belirleme
125.000,00 125.000,00
2 Gerekli Önlemlerin Alýnmasý
71.000,00 71.000,00
3 Yol Açýmý
5.425.000,00 5.425.000,00
4 Asfalt
9.084.000,00 9.084.000,00
5 Ýstinat Duvarý
1.200.000,00 1.200.000,00
6 Beton Merdiven
1.000.000,00 1.000.000,00
7 Sanat Yapýsý
475.000,00 475.000,00
Genel Toplam
17.380.000,00 17.380.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
2.4. 2015 yýlýna kadar planlanan alanlarda imar yollarýnýn
tamamýnýn açýlmasý
(2.4.2)YOL AÇIMI
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
11.936.000,00
2.700.000,00
1.224.000,00
1.520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
17.380.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 17.380.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE
GETÝRMEK
Hedef
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin oluþturulmasý ve görsel bütünlüðün saðlanmasý için,
belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak
kimliðini vurgulayacak özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank, sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým
ve planlarýn tamamlanmasý
Performans Hedefi
(3.3.1)MEVCUTLARIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Kullanýma elveriþli olmayan ve bozulan ürünler(bordür,kaldýrým,sokak lambasý vb) yeni özgün ürünlerle kullanýma sunulmaktadýr.
2.009,00 TL
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Bordür
1.200.000,00 1.600.000,00 1.640.000,00
Kullanýma elveriþli olmayan ve bozulan bordürler deðiþtirilmektedir.
3 Sokak Lambasý
200.000,00 250.000,00 252.095,00
Açýklama
5 Pergole
350.000,00 600.000,00 425.000,00
Açýklama
6 Kamelya
350.000,00 600.000,00 425.000,00
Açýklama
7 Kilittaþ
1.200.000,00 1.600.000,00 1.640.000,00
Kullanýma elveriþli olmayan ve kýrýlan, bozulan kaldýrýmlar yenilenmektedir.
8 Levha
50.000,00 70.000,00 72.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Bordür
1.640.000,00 1.640.000,00
3 Sokak Lambasý
252.095,00 252.095,00
5 Pergole
425.000,00 425.000,00
6 Kamelya
425.000,00 425.000,00
4 Kilittaþ
1.640.000,00 1.640.000,00
8 Levha
72.000,00 72.000,00
Genel Toplam
4.454.095,00 0,00 4.454.095,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
3.3.2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin
oluþturulmasý ve görsel bütünlüðün saðlanmasý için, belediyemizin
yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve bunun gibi çevreye iliþkin
çalýþmalarda, Mamak kimliðini vurgulayacak özgün ürünlere
(bordür, kaldýrým, bank, sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin
tasarým ve planlarýn tamamlanmasý
Faaliyet Adý
(3.3.1)Mevcutlarýn Deðiþtirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kullanýma elveriþli olmayan ve bozulan ürünler(bordür,kaldýrým,sokak lambasý vb) yeni özgün ürünlerle kullanýma
sunulmaktadýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
1.660.000,00
250.000,00
264.095,00
2.280.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
4.454.095,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 4.454.095,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin oluþturulmasý ve görsel
bütünlüðün saðlanmasý için, belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve
bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak kimliðini vurgulayacak özgün
ürünlere (bordür, kaldýrým, bank, sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým ve
planlarýn tamamlanmasý
Performans Hedefi
(3.3.2)TASARIMIN YAPILMASI
Mamak kimliðini vurgulayacak özgün ürünlere iliþkin Müdürlüðümüz çalýþma alanlarýnda kullanýlan
bordür,kaldýrým,sokak lambasý ve levhalara iliþkin tasarým ve detaylar hazýrlanmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Teknik Personelle Görüþme
20.000,00 22.000,00 25.000,00
Teknik elemanlarýmýzla gerekli görüþmeler yapýlmýþtýr.
2 Firmalarla Görüþme
80.000,00 80.000,00 82.000,00
Firmalardan gerekli bilgi ve dokümanlar temin edilmiþtir.
3 Tasarým planý oluþturma
89.000,00 90.000,00 92.000,00
Plan oluþturulmuþtur.
4 Tasarýmýn gözden geçirilmesi
35.000,00 37.000,00 40.000,00
Açýklamalar
5 Tasarýmýn gerçekleþtirilmesi
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklamalar
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Teknik Personelle Görüþme
25.000,00 25.000,00
2 Firmalarla Görüþme
82.000,00 82.000,00
3 Tasarým planý oluþturma
92.000,00 92.000,00
4 Tasarýmýn gözden geçirilmesi
40.000,00 40.000,00
5 Tasarýmýn gerçekleþtirilmesi
Genel Toplam
239.000,00 0,00 239.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin
oluþturulmasý ve görsel bütünlüðün saðlanmasý için,
belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve
bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak kimliðini
vurgulayacak özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank,
sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým ve planlarýn
tamamlanmasý
Faaliyet Adý
(3.3.2)Tasarýmýn Yapýlmasý)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Mamak kimliðini vurgulayacak özgün ürünlere iliþkin Müdürlüðümüz çalýþma alanlarýnda kullanýlan
bordür,kaldýrým,sokak lambasý ve levhalara iliþkin tasarým ve detaylar hazýrlanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
197.000,00
30.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
239.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 239.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
Hedef
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin oluþturulmasý ve
görsel bütünlüðün saðlanmasý için, belediyemizin yaptýðý her türlü yol,
park, kaldýrým ve bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak
kimliðini vurgulayacak özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank, sokak
lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým ve planlarýn tamamlanmasý
Performans Hedefi
(3.3.3)ÜST YÖNETÝME SUNUM VE ONAY
Özgün ürünler,üst yönetim onayý doðrultusunda kullanýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Tasarýmlarýn Üst Yönetime Gösterilmesi 15.000,00 17.000,00 18.000,00
Açýklamalar
2 Üst Yönetimin Onayý
5.000,00 6.000,00 7.000,00
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Tasarýmlarýn Üst Yönetime Gösterilmesi 18.000,00 18.000,00
2 Üst Yönetimin Onayý
7.000,00 7.000,00
Genel Toplam
25.000,00 25.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin
oluþturulmasý ve görsel bütünlüðün saðlanmasý için,
belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve
bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak kimliðini
vurgulayacak özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank,
sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým ve planlarýn
tamamlanmasý
Faaliyet Adý
(3.3.3) Üst Yönetime Sunum ve Onay
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Özgün ürünlere ait tasarým ve detaylar üst yönetime sunulacaktýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
10.000,00
3.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
25.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 25.000,00
138

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.3.2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin oluþturulmasý ve görsel
bütünlüðün saðlanmasý için, belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým
ve bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak kimliðini vurgulayacak
özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank, sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin
tasarým ve planlarýn tamamlanmasý
Performans Hedefi (3.3.4)ÜRETÝMÝN YAPILMASI
Özgün ürünler, ihale veya belediyemiz imkanlarý ile temin edilmektedir.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Tasarýmlarýn detaylarýnýn Yapý Þb.Md.'ne teslimi 6.000,00 7.000,00 8.000,00
Açýklamalar
Tasarýmlarýn detaylarýnýn Altyap.Þb.Md.'ne
2 6.000,00 7.000,00 8.000,00
teslimi
Açýklamalar
Tasarýmlarýn detaylarýnýn Park Bah..Md.'ne
3 5.000,00 7.000,00 8.000,00
teslimi
Açýklamalar
4 Malzemelerin temini
8.000,00 8.000,00 9.000,00
Açýklamalar
5 Üretime geçilmesi
4.974,53 4.617,00 5.000,00
Açýklamalar
2009
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
Tasarýmlarýn detaylarýnýn Yap.Þb.Md.'ne teslimi 8.000,00 8.000,00
Tasarýmlarýn detaylarýnýn Altyap.Þb.Md.'ne
2 8.000,00 8.000,00
teslimi
Tasarýmlarýn detaylarýnýn Park Bah..Md.'ne
3 8.000,00 8.000,00
teslimi
4
Malzemelerin temini
9.000,00 9.000,00
5
Üretime geçilmesi
5.000,00 5.000,00
Genel Toplam
38.000,00 0,00 38.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
3.3. 2010 yýlý sonuna kadar Mamak’ta kent kimliðinin
oluþturulmasý ve görsel bütünlüðün saðlanmasý için,
belediyemizin yaptýðý her türlü yol, park, kaldýrým ve
bunun gibi çevreye iliþkin çalýþmalarda, Mamak kimliðini
vurgulayacak özgün ürünlere (bordür, kaldýrým, bank,
sokak lambasý, çöp kutusu vs) iliþkin tasarým ve planlarýn
tamamlanmasý
Faaliyet Adý
(3.3.4) Üretimin Yapýlmasý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Özgün ürünler, ihale veya belediyemiz imkanlarý ile temin edilecektir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
21.000,00
4.000,00
1.500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
38.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 38.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
Hedef 3.4.2010 yýlý sonuna kadar kent meydanýnýn oluþturulmasý
Performans Hedefi
(3.4.4)ÝHALE
Kartaltepe Kent Parký içerisinde yer tespiti yapýlan ve projesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünce hazýrlanan
Kent Meydanýnýn ihalesi 2011 yýlýnda yapýlmasý düþünülmektedir.
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
V.Y. V.Y. 86.000,00
Açýklamalar
2 Ýhale Onayý
V.Y. V.Y. 14.000,00
Açýklamalar
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
V.Y. V.Y. 6.000,00
Açýklamalar
4 Ýhalenin Yapýlmasý
V.Y. V.Y. 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
V.Y. V.Y. 4.000,00
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.4. 2010 yýlý sonuna kadar kent meydanýnýn
oluþturulmasý
(3.4.4)ÝHALE
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kartaltepe Kent Parký içerisinde yer tespiti yapýlan ve projesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünce hazýrlanan Kent
Meydanýnýn ihalesi 2011 yýlýnda yapýlmasý düþünülmektedir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
Hedef 3.4. 2010 yýlý sonuna kadar kent meydanýnýn oluþturulmasý
Performans Hedefi
(3.4.5)YAPIM
Kent Meydaný,ihalesi yapýldýktan sonra Yapý Þube Müdürlüðü'nün denetiminde yapýmý
gerçekleþtirilecektir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Ýþe Baþlama
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklamalar
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklamalar
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýþe Baþlama
10.000,00 10.000,00
2
Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
Genel Toplam
10.000,00 0,00 10.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.4.2010 yýlý sonuna kadar kent meydanýnýn
oluþturulmasý
(3.4.5)YAPIM
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kent Meydaný,ihalesi yapýldýktan sonra Yapý Þube Müdürlüðü'nün denetiminde yapýmý gerçekleþtirilecektir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
8.000,00
2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
10.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 10.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ YÜKSEK
BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.10. 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.1)Kartaltepe Kent Parký
Kartaltepe Kent Parký,ihale iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra yapýmýna baþlanacak olup 2013 yýlý sonuna
mamak halkýnýn kullanýmýna açýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Kartaltepe Kent Parký;Kartaltepe,Misket,Çaðlayan ve Harman Mahallesi sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr.
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. 18.000,00 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. 2.500.000,00 8.500.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
8.500.000,00 8.500.000,00
Genel Toplam
8.520.000,00 0,00 8.520.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.10 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerin gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
(3.10.1) Kartaltepe Kent Parký
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kartaltepe Kent Parký,ihale iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra yapýmýna baþlanacak olup 2013 yýlý sonuna
mamak halkýnýn kullanýmýna açýlacaktýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
8.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
8.520.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 8.520.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.4.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi
(3.10.4.2)Türközü Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 4.000.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
4.000.000,00 4.000.000,00
Genel Toplam
4.020.000,00 0,00 4.020.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
(3.10.4) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerin gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
(3.10.4.2)Türközü spor kompleksi ve yüzme havuzu
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 4.020.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 4.020.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.4.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.4.3)Duralialýç Kapalý Spor Salonu
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.4) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.4.3) Duralialýç kapalý spor salonu
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.4.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.4.4)Türközü Mah.Semt Sahasý
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 150.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
150.000,00 150.000,00
Genel Toplam
170.000,00 0,00 170.000,00
151

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.4) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.4.4)Türközü semt sahasý
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
170.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 170.000,00
152

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.4.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi
(3.10.4.5)Kapalý Pazar Yerleri
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. 18.000,00 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. 1.200.000,00 1.600.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
1.600.000,00 1.600.000,00
Genel Toplam
1.620.000,00 0,00 1.620.000,00
153

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.4) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.4.5)Kapalý Pazar Yerleri
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
1.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
1.620.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.620.000,00
154

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.2)Kurbanlýk Alaný Sosyal Tesisi
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y V.Y
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y V.Y
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y V.Y
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00
155

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.5.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.5.2) Kurbanlýk Alaný Sosyal Tesisi
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00
156

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.3)Harman Mahallesi Rekreasyon Alaný
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
4 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
1
2
3
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
4 Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00
157

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.5.3)Harman Mahallesi Rekreasyon Alaný
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.4)Misket Mahallesi Rekreasyon Alaný
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.5.4)Misket Mahallesi Rekreasyon Alaný
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00
160

2011 Yýlý Performans Programý
Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.5)Natoyolu Eski Çöplük Alaný Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alaný
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.5.) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.5.5)Natoyolu Eski Çöplük Alaný Spor
Komp.ve Rekreasyon Alaný
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.6)Misket Mahallesi Ýmam Hatip Lisesi Arkasý Rekreasyon Alaný
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
1
Yer Tespiti
2
Kamulaþtýrma
3
Proje
4
Ýhale
5
Yapým
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.5.6)Misket Mahallesi Ýmam Hatip Lisesi
Arkasý Rekreasyon Alaný
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.5.7) Kafeterya yapýmý
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. 18.000,00 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. 100.000,00 80.000,00
Açýklama
Faaliyetler
1
Yer Tespiti
2
Kamulaþtýrma
3
Proje
4
Ýhale
5
Yapým
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
20.000,00 20.000,00
80.000,00 80.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
165

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
(3.10.5) 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerin gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
(3.10.5.7)Kafeterya yapýmý
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 100.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 100.000,00
166

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.10.6 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi
(3.10.6.1)MEHTAP MAHALLESÝ KONGRE MERKEZÝ VE NÝKAH SALONU
Mehtap Mahallesi Kongre Merkezi ve Nikah Salonu inþaatý devam etmekte olup 2010 yýlý sonunda
hizmete açýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. V.Y. V.Y.
Ýhalesi yapýlmýþtýr.
5 Yapým
V.Y. V.Y. V.Y.
Yapýmý devam etmektedir.
Faaliyetler
1 Yer Tespiti
2 Kamulaþtýrma
3 Proje
4 Ýhale
5 Yapým
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
0,00 0,00 0,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.10.6 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.6.4)KARTALTEPE KÜLTÜR MERKEZÝ
Kartaltepe Kültür Merkezi,2013 yýlý sonuna kadar yapýmý gerçekleþtirilip Mamak halkýnýn kullanýmýna
açýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. 18.000,00 20.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. 300.000,00 10.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
20.000,00 20.000,00
5 Yapým
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.10.6 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði tesislerin
kurulmasý
(3.10.6.4)KARTALTEPE KÜLTÜR MERKEZÝ
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kartaltepe Kültür Merkezi,2013 yýlý sonuna kadar yapýmý gerçekleþtirilip Mamak halkýnýn
kullanýmýna açýlacaktýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
7.000,00
1.000,00
500,00
11.500,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3. MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
3.10.6. 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleþtirileceði tesislerin kurulmasý
Performans Hedefi (3.10.6.5)Bilgi evi ve Hanýmlar lokali ve Okullarýn boya ve tadilat iþleri
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Yer Tespiti
V.Y. V.Y. V.Y.
2009
2 Kamulaþtýrma
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
3 Proje
V.Y. V.Y. V.Y.
Açýklama
4 Ýhale
V.Y. 18.000,00 78.000,00
Açýklama
5 Yapým
V.Y. 500.000,00 1.550.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
2
3
4
Yer Tespiti
Kamulaþtýrma
Proje
Ýhale
78.000,00 78.000,00
5 Yapým
1.550.000,00 1.550.000,00
Genel Toplam
1.628.000,00 0,00 1.628.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
3.10.6. 2013 yýlý sonuna kadar çeþitli sosyal ve
kültürel faaliyetlerin gerçekleþtirileceði
(3.10.6.5)Bilgi Evi ve Hanýmlar Lokali
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
7.000,00
1.000,00
58.500,00
11.500,00
1.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 1.628.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.628.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3.15 MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.15.) 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk binasýnýn
yapýlmasý
Performans Hedefi (3.15.1)YER TESPÝTÝ
Yer tespitleri;Muhtarlýlarýn görüþü alýnarak yapýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Planlarýn Yapýlmasý
80.000,00 100.000,00 103.000,00
Açýklama
2 Üst Yönetime Sunum
7.000,00 8.000,00 10.000,00
Açýklama
3 Üst Yönetim Onayý
7.000,00 10.000,00 13.000,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Planlarýn Yapýlmasý
2
Üst Yönetime Sunum
3
Üst Yönetim Onayý
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
103.000,00 103.000,00
10.000,00 10.000,00
13.000,00 13.000,00
126.000,00 0,00 126.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.15. 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk
binasýnýn yapýlmasý
(3.15.1) Yer Tespiti
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009 yýlýnda 4 adet muhtarlýk binasý yapýlmýþtýr. 2010 yýlýnda 20 Adet muhtarlýk binasýnýn ihalesi yapýlarak
yapýmýna baþlanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
93.000,00
20.000,00
1.500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
126.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 126.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3.15/ MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.15.) 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk binasýnýn
yapýlmasý
Performans Hedefi (3.15.2)PROJE
Muhtarlýklar için Tip Proje uygulamasý yapýlmaktadýr.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
3.000,00 5.000,00 5.500,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
5.500,00 5.500,00
Genel Toplam
5.500,00 0,00 5.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.15. 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk
binasýnýn yapýlmasý
(3.15.2) Proje
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009 yýlýnda 4 adet muhtarlýk binasý yapýlmýþtýr. 2010 yýlýnda 20 Adet muhtarlýk binasýnýn ihalesi yapýlarak
yapýmýna baþlanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
4.000,00
1.000,00
500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 5.500,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 5.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3.15 MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.15) 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk binasýnýn
yapýlmasý
Performans Hedefi
(3.15.3)ÝHALE
2009 yýlýnda 4 adet muhtarlýk binasý yapýlmýþtýr. 2010 yýlýnda 20 Adet muhtarlýk binasýnýn ihalesi
yapýlarak yapýmýna baþlanmýþtýr.
2.009,00 TL
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
80.000,00 83.000,00 86.000,00
Yapý Þube Müdürlüðümüzce hazýrlanmýþtýr.
2 Ýhale Onayý
9.000,00 12.000,00 14.000,00
Müdürlük Makamýnýn onayý ile ihale yapýlmýþtýr.
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
3.000,00 3.000,00 6.000,00
Planlama ve Yatýrým Þube Müdürlüðümüzce hazýrlanmýþtýr.
4 Ýhalenin Yapýlmasý
3.000,00 5.000,00 9.000,00
Ýhale iþlemleri,Planlama ve Yatýrým Þube Müdürlüðümüzce yapýlmýþtýr.
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
2.000,00 3.000,00 4.000,00
Sözleþme,üzerine ihale edilen yüklenici ile ihale yetkilisi Fen Ýþleri Müdürü tarafýndan imzalanmýþtýr.
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.15. 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk
binasýnýn yapýlmasý
(3.15.3)ÝHALE
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009 yýlýnda 4 adet muhtarlýk binasý yapýlmýþtýr. 2010 yýlýnda 20 Adet muhtarlýk binasýnýn ihalesi yapýlarak
yapýmýna baþlanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
3.15 MAMAK’I TERCÝH EDÝLEN, MODERN VE YAÞAM KALÝTESÝ
YÜKSEK BÝR ÝLÇE HALÝNE GETÝRMEK
(3.15.) 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk binasýnýn
yapýlmasý
Performans Hedefi
(3.15.4)YAPIM
2010 yýlýnda 20 adet muhtarlýk binasýnýn yapýmýna baþlanmýþtýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Ýþe Baþlama
7.000,00 8.000,00 10.000,00
Ýþe baþlanmýþtýr.
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
120.000,00 300.000,00 400.000,00
Yapýmý devam etmektedir.
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýþe Baþlama
10.000,00 10.000,00
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
400.000,00 400.000,00
Genel Toplam
410.000,00 0,00 410.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
3.15. 2013 yýlý sonuna kadar ilçemizde 66 adet muhtarlýk
binasýnýn yapýlmasý
(3.15.4)YAPIM
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2010 yýlýnda 20 adet muhtarlýk binasýnýn yapýmýna baþlanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
8.000,00
2.000,00
400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
410.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 410.000,00

Ýdare Adý
Amaç
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
(8.1) 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir rehabilitasyon
merkezi açýlmasý
Performans Hedefi (8.1.1)YER TESPÝTÝ
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
2 Üst Yönetime Sunum
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
3 Üst Yönetim Onayý
V.Y. 8.000,00 8.000,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
10.000,00 10.000,00
2 Üst Yönetime Sunum
10.000,00 10.000,00
3 Üst Yönetim Onayý
8.000,00 8.000,00
Genel Toplam
28.000,00 0,00 28.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir
rehabilitasyon merkezi açýlmasý
(8.1.1)Yer Tespiti
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
10.000,00
5.000,00
1.500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 28.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 28.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
(8.1.) 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir rehabilitasyon
merkezi açýlmasý
Performans Hedefi (8.1.2.)KAMULAÞTIRMA
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Mevcut Durum Tespiti
V.Y. 70.000,00 70.000,00
Açýklama
2 Emlak.Ýst. Müd. Yazý ve gereði
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Mevcut Durum Tespiti
2
Emlak.Ýst. Müd. Yazý ve gereði
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
70.000,00 70.000,00
10.000,00 10.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir
rehabilitasyon merkezi açýlmasý
(8.1.2) Kamulaþtýrma
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
65.000,00
10.000,00
5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
80.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 80.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
8.ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
(8.1.) 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir rehabilitasyon
merkezi açýlmasý
Performans Hedefi (8.1.3.)PROJE
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
V.Y. 5.000,00 5.500,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
5.500,00 5.500,00
Genel Toplam
5.500,00 0,00 5.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir
rehabilitasyon merkezi açýlmasý
(8.1.3) Proje
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
4.000,00
1.000,00
500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
5.500,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 5.500,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
8.1 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir rehabilitasyon
merkezi açýlmasý
Performans Hedefi (8.1.4)ÝHALE
Sokak çocuklarýna yönelik Rehabilitasyon Merkezi Ýnþaatý,çalýþma ve yatýrým programýna alýnmýþ olup
ihalesi için yer tespiti ve proje çalýþmasýnýn sonuçlandýrýlmasý beklenmektedir.
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
V.Y. 83.000,00 86.000,00
Açýklama
2 Ýhale Onayý
V.Y. 12.000,00 14.000,00
Açýklama
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
V.Y. 3.000,00 6.000,00
Açýklama
4 Ýhalenin Yapýlmasý
V.Y. 5.000,00 9.000,00
Açýklama
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
V.Y. 3.000,00 4.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir
rehabilitasyon merkezi açýlmasý
(8.1.4)ÝHALE
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Sokak çocuklarýna yönelik Rehabilitasyon Merkezi Ýnþaatý,çalýþma ve yatýrým programýna alýnmýþ olup ihalesi için
yer tespiti ve proje çalýþmasýnýn sonuçlandýrýlmasý beklenmektedir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
8.1 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir rehabilitasyon
merkezi açýlmasý
Performans Hedefi
(8.1.5.)YAPIM
Ýhale iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra yapýmýna baþlanacaktýr.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
2009
1 Ýþe Baþlama
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
V.Y. 100.000,00 10.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
Ýþe Baþlama
10.000,00 10.000,00
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
20.000,00 0,00 20.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.1. 2010 yýlý sonuna kadar sokak çocuklarýna yönelik bir
rehabilitasyon merkezi açýlmasý
(8.1.5)YAPIM
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ýhale iþlemlerinin tamamlanmasýndan sonra yapýmýna baþlanacaktýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
8.000,00
2.000,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
20.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 20.000,00

Ýdare Adý
Amaç
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8.2 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA OLMAK
ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK PROJELER
ÜRETMEK
Hedef
(8.2.1) 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin kurulmasý
Performans Hedefi YER TESPÝTÝ
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
2 Üst Yönetime Sunum
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
3 Üst Yönetim Onayý
V.Y. 8.000,00 8.000,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
2
Üst Yönetime Sunum
3
Üst Yönetim Onayý
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
8.000,00 8.000,00
28.000,00 0,00 28.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.2.2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin
kurulmasý
(8.2.1) Yer Tespiti
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
10.000,00
5.000,00
1.500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
28.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 28.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
8.2 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA OLMAK
ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK PROJELER
ÜRETMEK
Hedef
(8.2.2) 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin kurulmasý
Performans Hedefi PROJE
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
V.Y. 5.000,00 5.500,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
5.500,00 5.500,00
Genel Toplam
5.500,00 0,00 5.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.2 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin
kurulmasý
(8.2.2) Proje
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
4.000,00
1.000,00
500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
5.500,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 5.500,00

Ýdare Adý
Amaç
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8.2 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
(8.2.3) 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin kurulmasý
Performans Hedefi
ÝHALE
Þefkat Evi Ýnþaatýnýn ihalesi 2012 yýlýna kadar yapýlacaktýr.
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
V.Y. 83.000,00 86.000,00
Açýklama
2 Ýhale Onayý
V.Y. 12.000,00 14.000,00
Açýklama
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
V.Y. 3.000,00 6.000,00
Açýklama
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
V.Y. 5.000,00 9.000,00
Açýklama
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
V.Y. 3.000,00 4.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.2. 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin
kurulmasý
(8.2.3) ÝHALE
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Þefkat Evi Ýnþaatýnýn ihalesi 2012 yýlýna kadar yapýlacaktýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
8.2 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
(8.2.4) 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin kurulmasý
Performans Hedefi
YAPIM
Yapýmý,2012 yýlýna kadar gerçekleþtirilecektir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Ýþe Baþlama
V.Y. 8.000,00 10.000,00
Açýklama
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
V.Y. 100.000,00 2.000.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýþe Baþlama
10.000,00 10.000,00
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
2.000.000,00 2.000.000,00
Genel Toplam
2.010.000,00 0,00 2.010.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.2. 2012 yýlý sonuna kadar bölgede bir þefkat evinin
kurulmasý
(8.2.4) YAPIM
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Yapýmý,2012 yýlýna kadar gerçekleþtirilecektir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
8.000,00
2.000,00
2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2.010.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 2.010.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
8.3. 2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin kullanýmýna uygun hale
getirilmesi
Performans Hedefi (8.3.1)MEVCUT DURUM TESPÝTÝ
Kaldýrýmlarýn,özürlülerin kullanýmýna uygun olup olmadýðý tespit edilerek yapýmý
gerçekleþtirilmektedir.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
2009
1 Elveriþsiz Kaldýrýmlarýn Tespiti
25.000,00 27.000,00 30.000,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Elveriþsiz Kaldýrýmlarýn Tespiti
30.000,00 30.000,00
Genel Toplam
30.000,00 0,00 30.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.3. 2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin
kullanýmýna uygun hale getirilmesi
(8.3.1)MEVCUT DURUM TESPÝTÝ
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kaldýrýmlarýn,özürlülerin kullanýmýna uygun olup olmadýðý tespit edilerek yapýmý gerçekleþtirilmektedir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
24.000,00
6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
30.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 30.000,00

Ýdare Adý
Amaç
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
8.3. 2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin kullanýmýna uygun hale
getirilmesi
Performans Hedefi
(8.3.2)ÜST YÖNETÝME SUNUM VE ONAY
Kaldýrýmlarýn,özürlülerin kullanýmna uygun hale getirilmesi üst yönetimce onaylanmýþtýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
Elveriþsiz Kaldýrýmlarýn Listesinin Üst Yönetime
1 13.000,00 15.000,00 17.000,00
Sunulmasý
1300
2 Üst Yönetim Onayý
10.000,00 10.000,00 12.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1
Elveriþsiz Kaldýrýmlarýn Listesinin Üst Yönetime
Sunulmasý
17.000,00 17.000,00
2 Üst Yönetim Onayý
12.000,00 12.000,00
Genel Toplam
29.000,00 0,00 29.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.3. 2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin
kullanýmýna uygun hale getirilmesi
(8.3.2)ÜST YÖNETÝME SUNUM VE ONAY
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Kaldýrýmlarýn,özürlülerin kullanýmna uygun hale getirilmesi üst yönetimce onaylanmýþtýr.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
10.000,00
3.000,00
4.000,00
12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
29.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 29.000,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8.3 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA OLMAK ÜZERE
TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK PROJELER ÜRETMEK
(8.3.3) 2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin kullanýmýna uygun hale getirilmesi
Performans Hedefi YAPIMIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ
Yapýlan kaldýrýmlar,özürlülerin kullanýmýna uygun olarak yapýlmaktadýr.
2.009,00 TL
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Projenin hazýrlanmasý
80.000,00 90.000,00 100.000,00
Kaldýrýmlar,özürlülerin kullanýmýna uygun olarak projelendirlmiþtir.
2 Keþfin hazýrlanmasý
79.000,00 83.000,00 86.000,00
Yapý Þube Müdürlüðümüzce hazýrlanmaktadýr.
3 Ýhale onayý
10.000,00 12.000,00 14.000,00
Ýhale yetkilisi tarafýndan onaylanmaktadýr.
4 Ýhale dökümaný hazýrlama
2.000,00 3.000,00 6.000,00
Planlama ve Yatýrým Þube Müdürlüðümüzce hazýrlanmaktadýr.
5 Ýhalenin yapýlmasý
3.000,00 5.000,00 9.000,00
Ýhale iþlemleri,Planlama ve Yatýrým Þube Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr.
6 Sözleþmenin imzalanmasý
1.000,00 3.000,00 4.000,00
Üzerine ihale edilen yüklenici ile Ýhale yetkilisi tarafýndan imzalanmaktadýr.
7 Ýþe baþlama
5.000,00 8.000,00 10.000,00
Ýþe baþlama iþlemleri,Yapý Þube Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr.
8 Ýþin gerçekleþtirilmesi
V.Y V.Y. V.Y.
Üzerine ihale edilen yüklenici marifetiyle yaptýrýlmaktadýr.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Projenin hazýrlanmasý
100.000,00 100.000,00
2 Keþfin hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
3 Ýhale onayý
14.000,00 14.000,00
4 Ýhale dökümaný hazýrlama
6.000,00 6.000,00
5 Ýhalenin yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
6 Sözleþmenin imzalanmasý
4.000,00 4.000,00
7 Ýþe baþlama
10.000,00 10.000,00
8 Ýþin gerçekleþtirilmesi
0,00 0,00
Genel Toplam
229.000,00 0,00 229.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.3.2012 yýlýna kadar kaldýrýmlarýn özürlülerin
kullanýmýna uygun hale getirilmesi
(8.3.3)YAPIMIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
177.000,00
30.000,00
10.000,00
12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
229.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 229.000,00

Ýdare Adý
Amaç
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8.4 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA OLMAK
ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK PROJELER
ÜRETMEK
Hedef
(8.4.1) 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlar için bir
huzur evi açýlmasý
Performans Hedefi YER TESPÝTÝ
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
2 Üst Yönetime Sunum
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
3 Üst Yönetim Onayý
V.Y. V.Y. 8.500,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýmar Müdürlüðünden planlarýn alýnmasý
10.000,00 10.000,00
2 Üst Yönetime Sunum
10.000,00 10.000,00
3 Üst Yönetim Onayý
8.500,00 8.500,00
Genel Toplam
28.500,00 0,00 28.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma
muhtaç yaþlýlar için bir huzur evi açýlmasý
(8.4.1) Yer Tespiti
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
12.200,00
2.800,00
1.500,00
12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 28.500,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 28.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
8 ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlar için
bir huzur evi açýlmasý
Performans Hedefi (8.4.2)KAMULAÞTIRMA
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Mevcut Durum Tespiti
V.Y. V.Y. 70.517,00
Açýklama
2 Emlak.Ýst. Müd. Yazý ve gereði
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Mevcut Durum Tespiti
70.517,00 70.517,00
2 Emlak.Ýst. Müd. Yazý ve gereði
10.000,00 10.000,00
Genel Toplam
80.517,00 0,00 80.517,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma
muhtaç yaþlýlar için bir huzur evi açýlmasý
(8.4.2) Kamulaþtýrma
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
65.000,00
10.000,00
3.000,00
2.517,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
80.517,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 80.517,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlar için
bir huzur evi açýlmasý
Performans Hedefi (8.4.3)PROJE
Açýklamalar
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
V.Y. V.Y. 5.500,00
Açýklama
2
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Ýmar Müdürlüðüne yazý gereði
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
5.500,00 5.500,00
5.500,00 0,00 5.500,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma
muhtaç yaþlýlar için bir huzur evi açýlmasý
(8.4.3) Proje
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
4.000,00
1.000,00
500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
5.500,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 5.500,00

Ýdare Adý
Amaç
Hedef
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
8.4 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlar için
bir huzur evi açýlmasý
Performans Hedefi
(8.4.4)ÝHALE
Türközü Mahallesinde 2008 yýlýnda huzur evi inþaatý yapýlarak kullanýma sunulmuþtur. Gereksinimi
karþýlamak üzere bakýma muhtaç yaþlýlar için yeni huzur evi inþaatýnýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþ
olup bu nedenle 2010 Çalýþma ve Yatýrým Programýna konulmuþtur.
Performans Göstergeleri
2.009,00 TL
2009 2010 2011
1 Keþfin Hazýrlanmasý
V.Y. V.Y. 86.000,00
Açýklama
2 Ýhale Onayý
V.Y. V.Y. 14.000,00
Açýklama
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
V.Y. V.Y. 6.000,00
Açýklama
4 Ýhalenin Yapýlmasý
V.Y. V.Y. 9.000,00
Açýklama
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
V.Y. V.Y. 4.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Keþfin Hazýrlanmasý
86.000,00 86.000,00
2 Ýhale Onayý
14.000,00 14.000,00
3 Ýhale Dökümaný Hazýrlama
6.000,00 6.000,00
4 Ýhalelerin Yapýlmasý
9.000,00 9.000,00
5 Sözleþmenin Ýmzalanmasý
4.000,00 4.000,00
Genel Toplam
119.000,00 0,00 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma
muhtaç yaþlýlar için bir huzur evi açýlmasý
(8.4.4)ÝHALE
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Türközü Mahallesinde 2008 yýlýnda huzur evi inþaatý yapýlarak kullanýma sunulmuþtur. Gereksinimi karþýlamak
üzere bakýma muhtaç yaþlýlar için yeni huzur evi inþaatýnýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþ olup bu nedenle 2010
Çalýþma ve Yatýrým Programýna konulmuþtur.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
90.000,00
17.000,00
500,00
11.500,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
119.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 119.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
8. ÖZÜRLÜLER, YAÞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAÞTA
OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESÝMLERÝNE YÖNELÝK
PROJELER ÜRETMEK
Hedef
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan bakýma muhtaç yaþlýlar için bir
huzur evi açýlmasý
Performans Hedefi
(8.4.5)YAPIM
2013 yýlýna kadar ikinci bir huzur evi yapýmý gerçekleþtirilecektir.
Performans Göstergeleri
2009
2009 2010 2011
1 Ýþe Baþlama
V.Y. V.Y. 12.763,00
Açýklama
2 Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
V.Y. V.Y. 10.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
1
Ýþe Baþlama
Yapýmýn Gerçekleþtirilmesi
2
Genel Toplam
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
12.763,00 12.763,00
10.000,00 10.000,00
22.763,00 0,00 22.763,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
8.4. 2013 yýlý sonuna kadar bölgemizde bulunan
bakýma muhtaç yaþlýlar için bir huzur evi açýlmasý
(8.4.5) YAPIM
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Yapýmý,2013 yýlýna kadar gerçekleþtirilecektir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
10.604,00
2.159,00
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
22.763,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 22.763,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 14.988.804,00 14.988.804,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.208.959,00 3.208.959,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 1.583.095,00 1.583.095,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 331.017,00 331.017,00
06 Sermaye Giderleri 24.670.000,00 24.670.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
44.781.875,00 0,00 0,00 44.781.875,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
44.781.875,00 0,00 0,00 44.781.875,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 12.045.844,42 12.888.978,91 14.014.798,00 14.988.804,00 16.530.253,00 18.348.579,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.259.079,44 2.671.962,62 2.939.819,00 3.208.959,00 3.483.708,00 3.866.916,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 2.775.454,90 1.166.477,99 2.790.175,00 1.583.095,00 1.739.030,00 1.914.462,00
04 Faiz Giderleri 27.585,28 28.725,80 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 121.809,62 80.691,17 322.825,00 331.017,00 364.118,00 404.171,00
06 Sermaye Giderleri 17.232.605,48 4.471.138,56 10.595.000,00 24.670.000,00 27.137.000,00 29.850.700,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
34.462.379,14 21.307.975,05 30.662.617,00 44.781.875,00 49.254.109,00 54.384.828,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 34.462.379,14 21.307.975,05 30.662.617,00 44.781.875,00 49.254.109,00 54.384.828,00
Bütçe Ödeneði
34.462.379,14 21.307.975,05 30.662.617,00 44.781.875,00 49.254.109,00 54.384.828,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 34.462.379,14 21.307.975,05 30.662.617,00 44.781.875,00 49.254.109,00 54.384.828,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
4. ÝMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2013 yýlýna kadar, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan Kýzýlcaköy,
Ortaköy, Gökçeyurt, Lalahan, Kutludüðün ve Kusunlar Köylerinin tamamen
planlamasý (planlamalarýnýn tamamlanmasý)
Performans Hedefi Gökçeyurt Planlarý
Açýklamalar 1/5000
ölçekli NÝP 2009 yýlý ilk yarýsýnýn sonuna kadar, 1/1000 ölçekli UÝP ise 2012'nin ilk yarýsýnýn sonuna kadar
tamaml
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 1/1000 U.Ý.P. Büyükþehire gönderilmesi 250.074,34 620.297,00 321.402,00
Açýklama 2010'un 3. çeyreðine kadar 1/5000 NÝP'nýn onaylanarak gelmesi durumunda iþlemlere baþlanacaktýr.
2 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
245.000,00 700.000,00 400.000,00
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 1/1000 U.Ý.P.Büyükþehire gönderilmesi
321.402,00 321.402,00
2 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
400.000,00 400.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam
721.402,00 0,00 721.402,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
4.1.2013 yýlýna kadar,Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan
Kýzýlcaköy,Ortaköy,Gökçeyurt,Lalahan,Kutludüðün ve
Kusunlarköylerinintamamen planlanmasý(planlanmalarýnýn
tamamlanmasý)
4.Ýmar planý olmayan alanlarý azaltmak
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
1/5000 ölçekli NÝP 2009 yýlý ilk yarýsýnýn sonuna kadar, 1/1000 ölçekli UÝP ise 2012'nin ilk
yarýsýnýn sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. Planlarýn onay aþamalarýnýn uzamasý
ve/ve ya plana itirazlarýn gelmesi durumunda takvimde sarkmalar meydana
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
615.634,00
24.811,00
34.909,00
26.048,00
20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 721.402,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 721.402,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
4. ÝMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2013 yýlýna kadar, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan Kýzýlcaköy,
Ortaköy, Gökçeyurt, Lalahan, Kutludüðün ve Kusunlar Köylerinin tamamen
planlamasý (planlamalarýnýn tamamlanmasý)Plan aþamasý devam etmektedir.
Performans Hedefi Ortaköy Planlarý
Açýklamalar 1/5000
ölçekli NÝP 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinin sonuna kadar, 1/1000 ölçekli UÝP 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinin sonuna
kadar t
2010
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Halihazýr haritalarýn oluþturulmasý
100.000,00 125.000,00 125.000,00
100000
2 Jeolojik etüdlerin yapýlmasý
100.000,00 125.000,00 125.000,00
3 1/5000 N.Ý.P. Ve 1/1000 U.Ý.P. Yapýlmasý 100.000,00 125.000,00 125.000,00
Açýklama
4 Parselasyon planlarýnýn yapýmý
100.000,00 125.000,00 125.000,00
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Halihazýr haritalarýn oluþturulmasý
125.000,00 125.000,00
2 Jeolojik etüdlerin yapýlmasý
125.000,00 125.000,00
3 1/5000 N.Ý.P. Ve 1/1000 U.Ý.P. Yapýlmasý 125.000,00 125.000,00
4 Parselasyon planlarýnýn yapýmý
125.000,00 125.000,00
Genel Toplam
500.000,00 0,00 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
4.1.2013 yýlýna kadar,Ýmar Müdürlüðü tarafýndan
Kýzýlcaköy,Ortaköy,Gökçeyurt,Lalahan,Kutludüðün ve
Kusunlarköylerinintamamen planlanmasý(planlanmalarýnýn
tamamlanmasý)
4.Ýmar planý olmayan alanlarý azaltmak
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
1/5000 ölçekli NÝP 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinin sonuna kadar, 1/1000 ölçekli UÝP 2013 yýlýnýn ilk
çeyreðinin sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. Plan bütününde Kutludüðün Mahallesi
de ele alýnacaktýr. Planlarýn onay aþamalarýnýn uzamasý ve/ve ya pl
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
315.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
4. ÝMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2013 yýlýna kadar, Ýmar Müdürlüðü tarafýndan Kýzýlcaköy, Ortaköy,
Gökçeyurt, Lalahan, Kutludüðün ve Kusunlar Köylerinin tamamen planlamasý
(planlamalarýnýn tamamlanmasý)
Performans HedefiLalahan Planlarý
Lalahan ve civarýna iliþkin planlama çalýþmalarýna altlýk oluþturacak halihazýr haritalarýn
oluþturulmasýna 2010 yýlýnda baþlanacaktýr. Planlama çalýþmalarý ise halihazýr haritalarýn
oluþturulmasýnýn ardýndan baþlatýlacaktýr.Devam etmektedir.
2010
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Halihazýr haritalarýn oluþturulmasý
100.000,00 100.000,00 250.000,00
Açýklama
2 1/5000 NÝP ve 1/1000 UÝP yapýmý
100.000,00 200.000,00 125.000,00
Açýklama
3 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
200.000,00 200.000,00 125.000,00
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Halihazýr haritalarýn oluþturulmasý
250.000,00 250.000,00
2 1/5000 NÝP ve 1/1000 UÝP yapýmý
125.000,00 125.000,00
3 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
125.000,00 125.000,00
Genel Toplam
500.000,00 0,00 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
4.1.2013 yýlýna kadar,Ýmar Müdürlüðü tarafýndan
Kýzýlcaköy,Ortaköy,Gökçeyurt,Lalahan,Kutludüðün ve
Kusunlarköylerinintamamen planlanmasý(planlanmalarýnýn
tamamlanmasý)
4.Ýmar planý olmayan alanlarý azaltmak
Açýklamalar
Lalahan ve civarýna iliþkin planlama çalýþmalarýna altlýk oluþturulacak halihazýr haritalarýn
oluþturulmasýna 2010 yýlýnda baþlanýlacaktýr.Planlama çalýþmalarý ise halihazýr haritalarýn
oluþturulmasýnýn ardýndan baþlatýlacaktýr.Devam etmektedir.
2009
Ekonomik Kod (I.Düzey)
2011
01
Personel Giderleri 310.000,00
02
03
04
05
06
07
08
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
75.000,00
75.000,00
20.000,00
20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
4. ÝMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2013 yýlýna kadar, Ýmar Müdürlüðü tarafýndan Kýzýlcaköy, Ortaköy,
Gökçeyurt, Lalahan, Kutludüðün ve Kusunlar Köylerinin tamamen planlamasý
(planlamalarýnýn tamamlanmasý)Plan aþamasý devam etmektedir.
Performans Hedefi Kýzýlcaköy Planlarý
Açýklamalar
1/5000 ölçekli NÝP'nýn 2009 yýlý içinde onaylanmasý halinde 1/1000 ölçekli UÝP'nýn 2010 yýlý ilk
yarýsý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. Planlarýn onay aþamalarýnýn uzamasý ve/ve ya
plana itirazlarýn gelmesi durumunda takvimde sarkmalar meydana gelebilir.
2010
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 1/1000 U.Ý.P. Büyükþehire gönderilmesi 200.000,00 250.000,00 250.000,00
Açýklama 2009'un 4. çeyreðine kadar 1/5000 NÝP'nýn onaylanarak gelmesi durumunda iþlemlere baþlanacaktýr.
2 Parselasyon Planlarýnýn Yapýmý
200.000,00 250.000,00 250.000,00
Açýklama
3
Açýklama
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 1/1000 U.Ý.P. Büyükþehire gönderilmesi
250.000,00 250.000,00
2 Parselasyon Planlarýnýn Yapýmý
250.000,00 250.000,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
Genel Toplam
500.000,00 0,00 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Açýklamalar
4.1.2013 yýlýna kadar,Ýmar Müdürlüðü tarafýndan
Kýzýlcaköy,Ortaköy,Gökçeyurt,Lalahan,Kutludüðün ve
Kusunlarköylerinintamamen planlanmasý(planlanmalarýnýn
tamamlanmasý)
4.Ýmar planý olmayan alanlarý azaltmak
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
1/5000 ölçekli NÝP'nýn 2009 yýlý içinde onaylanmasý halinde 1/1000 ölçekli UÝP'nýn 2010
yýlý ilk yarýsý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. Planlarýn onay aþamalarýnýn
uzamasý ve/ve ya plana itirazlarýn gelmesi durumunda takvimde sarkmalar meydana
gelebilir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
315.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
4. ÝMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. 2013 yýlýna kadar, Ýmar Müdürlüðü tarafýndan Kýzýlcaköy, Ortaköy,
Gökçeyurt, Lalahan, Kutludüðün ve Kusunlar Köylerinin tamamen planlamasý
(planlamalarýnýn tamamlanmasý)
Performans Hedefi Kusunlar Planlarý
Açýklamalar
Vadi tabanýnda kalan köy yerleþik alaný ve civarý 2023 Baþkent Ankara Nazým Ýmar Planýnda bu alan Aðaçlandýrýlacak
alan olarak belirlenmekle birlikte; bu alanda planlamaya altlýk oluþturacak veri toplama/inceleme çalýþmalarýna
Ortaköy’ün planlama çalýþmalarý bittikten sonra baþlamasý düþünülmektedir.
2010
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Jeolojik etüdlerin tamamlanmasý
150.000,00 150.000,00 200.000,00
Açýklama
2 1/5000 N.Ý.P. Ve 1/1000 U.Ý.P. Yapýmý 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
100.000,00 200.000,00 150.000,00
4
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý
2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Jeolojik etüdlerin tamamlanmasý
200.000,00 200.000,00
2 1/5000 N.Ý.P. Ve 1/1000 U.Ý.P. Yapýmý
150.000,00 150.000,00
3 Parselasyon Planlarýnýn yapýmý
150.000,00 150.000,00
Genel Toplam
500.000,00 0,00 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
4.1.2013 yýlýna kadar,Ýmar Müdürlüðü tarafýndan
Kýzýlcaköy,Ortaköy,Gökçeyurt,Lalahan,Kutludüðün ve
Kusunlarköylerinintamamen planlanmasý(planlanmalarýnýn
tamamlanmasý)
4. Ýmar planý olmayan alanlarý azaltmak
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
Açýklamalar
Vadi tabanýnda kalan köy yerleþik alaný ve civarý 2023 Baþkent Ankara Nazým Ýmar
Planýnda bu alan Aðaçlandýrýlacak alan olarak belirlenmekle birlikte; bu alanda
planlamaya altlýk oluþturacak veri toplama/inceleme çalýþmalarýna Ortaköy’ün planlama
çalýþmalarý bittikten sonra baþlamasý düþünülmektedir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
310.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
500.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 500.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 1.865.634,00 1.865.634,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 324.811,00 324.811,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 334.909,00 334.909,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 106.048,00 106.048,00
06 Sermaye Giderleri 90.000,00 90.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
2.721.402,00 0,00 0,00 2.721.402,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.721.402,00 0,00 0,00 2.721.402,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 1.256.492,04 1.543.678,78 2.103.216,00 1.865.634,00 2.025.806,00 2.248.644,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 207.404,91 244.307,02 235.450,00 324.811,00 348.974,00 387.361,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 291.310,64 235.450,43 405.463,00 334.909,00 368.400,00 406.554,00
04 Faiz Giderleri 0,00 16.405,36 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 107.313,13 55.232,75 66.168,00 106.048,00 78.153,00 86.750,00
06 Sermaye Giderleri 506.207,25 0,00 510.000,00 90.000,00 99.000,00 108.900,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
2.368.727,97 2.095.074,34 3.320.297,00 2.721.402,00 2.920.333,00 3.238.209,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 2.368.727,97 2.095.074,34 3.320.297,00 2.721.402,00 2.920.333,00 3.238.209,00
Bütçe Ödeneði
2.368.727,97 2.095.074,34 3.320.297,00 2.721.402,00 2.920.333,00 3.238.209,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 2.368.727,97 2.095.074,34 3.320.297,00 2.721.402,00 2.920.333,00 3.238.209,00
226

Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 1.015.719,01 1.204.511,96 1.171.061,00 1.649.304,00 1.814.235,00 2.013.804,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 39.762,23 38.963,53 41.751,00 54.650,00 59.406,00 65.941,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 789.262,52 501.600,88 872.340,00 1.210.407,00 1.331.448,00 1.467.041,00
04 Faiz Giderleri 0,00 141,85 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 74.477,94 92.160,80 49.480,00 75.116,00 82.628,00 91.387,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
1.919.221,70 1.837.379,02 2.134.632,00 2.989.477,00 3.287.717,00 3.638.173,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.919.221,70 1.837.379,02 2.134.632,00 2.989.477,00 3.287.717,00 3.638.173,00
Bütçe Ödeneði
1.919.221,70 1.837.379,02 2.134.632,00 2.989.477,00 3.287.717,00 3.638.173,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.919.221,70 1.837.379,02 2.134.632,00 2.989.477,00 3.287.717,00 3.638.173,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 48.245,91 124.594,42 143.258,00 141.456,00 174.742,00 193.964,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.780,36 16.681,96 21.757,00 22.846,00 25.129,00 27.892,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 28.675,06 21.658,38 151.808,00 133.164,00 146.480,00 161.279,00
04 Faiz Giderleri 0,00 4.220,52 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 1.656,00 3.120,00 34.464,00 39.212,00 43.133,00 47.878,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
85.357,33 170.275,28 351.287,00 336.678,00 389.484,00 431.013,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 85.357,33 170.275,28 351.287,00 336.678,00 389.484,00 431.013,00
Bütçe Ödeneði
85.357,33 170.275,28 351.287,00 336.678,00 389.484,00 431.013,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 85.357,33 170.275,28 351.287,00 336.678,00 389.484,00 431.013,00

Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 637.416,53 747.782,44 801.214,00 628.029,00 690.683,00 766.660,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 90.194,24 107.938,02 102.526,00 112.723,00 123.996,00 137.636,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 943.493,57 1.274.078,23 1.310.732,00 1.270.257,00 1.397.283,00 1.537.575,00
04 Faiz Giderleri 0,00 11.746,99 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 15.468,00 62.871,20 47.688,00 151.968,00 167.165,00 184.453,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
1.686.572,34 2.204.416,88 2.262.160,00 2.162.977,00 2.379.127,00 2.626.324,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.686.572,34 2.204.416,88 2.262.160,00 2.162.977,00 2.379.127,00 2.626.324,00
Bütçe Ödeneði
1.686.572,34 2.204.416,88 2.262.160,00 2.162.977,00 2.379.127,00 2.626.324,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.686.572,34 2.204.416,88 2.262.160,00 2.162.977,00 2.379.127,00 2.626.324,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 3.117.061,94 3.424.069,17 3.285.530,00 3.095.372,00 3.337.545,00 3.704.675,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 546.741,46 595.794,72 685.088,00 622.588,00 684.847,00 760.178,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 4.288.528,50 3.406.524,98 5.580.409,00 6.484.500,00 7.148.373,00 7.864.792,00
04 Faiz Giderleri 9.834,08 6.919,59 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 52.366,86 77.517,22 39.528,00 42.656,00 85.422,00 94.818,00
06 Sermaye Giderleri 158.217,17 88.500,00 1.398.000,00 2.190.000,00 2.409.000,00 2.649.900,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
8.172.750,01 7.599.325,68 10.988.555,00 12.435.116,00 13.665.187,00 15.074.363,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 8.172.750,01 7.599.325,68 10.988.555,00 12.435.116,00 13.665.187,00 15.074.363,00
Bütçe Ödeneði
8.172.750,01 7.599.325,68 10.988.555,00 12.435.116,00 13.665.187,00 15.074.363,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 8.172.750,01 7.599.325,68 10.988.555,00 12.435.116,00 13.665.187,00 15.074.363,00

Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 157.558,56 204.351,54 223.929,00 226.112,00 247.895,00 275.163,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.460,70 28.663,04 31.322,00 38.512,00 42.364,00 47.025,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 211.558,69 134.794,26 232.528,00 208.868,00 229.755,00 253.014,00
04 Faiz Giderleri 0,00 4.730,02 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 116.420,33 123.193,00 172.729,00 169.960,00 186.956,00 207.136,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
508.998,28 495.731,86 660.508,00 643.452,00 706.970,00 782.338,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 508.998,28 495.731,86 660.508,00 643.452,00 706.970,00 782.338,00
Bütçe Ödeneði
508.998,28 495.731,86 660.508,00 643.452,00 706.970,00 782.338,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 508.998,28 495.731,86 660.508,00 643.452,00 706.970,00 782.338,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 535.810,52 433.042,82 410.849,00 448.411,00 466.640,00 517.972,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.249,66 66.074,62 51.986,00 75.987,00 83.585,00 92.780,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 101.703,25 59.040,92 104.948,00 46.582,00 51.240,00 56.722,00
04 Faiz Giderleri 0,00 11.037,86 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 63.786,67 54.903,90 45.504,00 51.200,00 94.820,00 105.250,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
787.550,10 624.100,12 613.287,00 622.180,00 696.285,00 772.724,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 787.550,10 624.100,12 613.287,00 622.180,00 696.285,00 772.724,00
Bütçe Ödeneði
787.550,10 624.100,12 613.287,00 622.180,00 696.285,00 772.724,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 787.550,10 624.100,12 613.287,00 622.180,00 696.285,00 772.724,00

Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 214.169,24 292.739,57 335.701,00 320.409,00 347.143,00 385.328,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 32.267,32 43.129,57 47.945,00 56.466,00 62.114,00 68.947,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 968.089,51 1.594.181,54 1.723.299,00 2.028.407,00 2.231.248,00 2.454.637,00
04 Faiz Giderleri 0,00 3.294,76 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 6.928,00 8.008,00 38.736,00 6.780,00 7.458,00 8.278,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
1.221.454,07 1.941.353,44 2.145.681,00 2.412.062,00 2.647.963,00 2.917.190,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.221.454,07 1.941.353,44 2.145.681,00 2.412.062,00 2.647.963,00 2.917.190,00
Bütçe Ödeneði
1.221.454,07 1.941.353,44 2.145.681,00 2.412.062,00 2.647.963,00 2.917.190,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 1.221.454,07 1.941.353,44 2.145.681,00 2.412.062,00 2.647.963,00 2.917.190,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ
2009
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 4.027,94 68.230,30 87.781,00 93.078,00 146.301,00 162.394,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 575,67 10.068,37 15.050,00 14.993,00 16.466,00 18.277,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 90.311,33 42.110,86 96.476,00 85.593,00 94.017,00 103.569,00
04 Faiz Giderleri 0,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 168,00 1.360,00 32.928,00 2.772,00 3.049,00 3.384,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
Transfer edilecek ödenekler
95.082,94 123.914,53 232.235,00 196.436,00 259.833,00 287.624,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 95.082,94 123.914,53 232.235,00 196.436,00 259.833,00 287.624,00
Bütçe Ödeneði
95.082,94 123.914,53 232.235,00 196.436,00 259.833,00 287.624,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 95.082,94 123.914,53 232.235,00 196.436,00 259.833,00 287.624,00

Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 6.463.723,63 7.275.576,05 6.779.366,00 7.047.474,00 7.956.100,00 8.831.269,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.127.324,68 1.267.862,73 1.386.122,00 1.421.656,00 1.576.517,00 1.749.935,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 10.807.926,91 12.941.110,82 16.407.009,00 17.429.968,00 19.172.965,00 21.090.814,00
04 Faiz Giderleri 19.895,52 3.748,03 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 4.472,00 6.548,00 36.984,00 42.836,00 47.120,00 52.303,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 600.000,00 660.000,00 726.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00
Bütçe Ödeneði
18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 0,00 6.634,91 135.000,00 161.738,00 177.398,00 196.911,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 873,62 31.000,00 26.515,00 28.560,00 31.702,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0,00 5.270,67 83.000,00 55.739,00 60.213,00 66.442,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 0,00 82.500,00 40.136,00 44.150,00 49.007,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00
Bütçe Ödeneði
0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici toplantý,
seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
Performans Hedefi
9.1.1. Ambalaj atýðý ve geri dönüþümle ilgili afiþ/ broþür daðýtýlmasý
Açýklamalar "Mamak Geri Dönüþüm Projesi" ni desteklemek amacýyla projeye paralle olarak
hazýrlanýp daðýtýlacak
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Taslak hazýrlanmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: pilot bölge için tamamlanmýþtýr
2 Basým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: proje bölgesine paralel basým devam edecektir.
3 Daðýtým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama:proje bölgesine paralel devam edecektir
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Taslak hazýrlanmasý
6.594,00 6.594,00
2 Basým
6.594,00 6.594,00
3 Daðýtým
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa
yönelik eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs.
daðýtýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Geri dönüþüm projesini desteklemek amacý ile vatandaþa yönelik eðitici toplantý seminer
vermek afiþ broþür basýlýp daðýtýlmasný saðlamak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici toplantý,
seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9.1.2. Güncel çevresel konularla ilgili bölgeye afiþ/broþür daðýtýlmasý(elektrik
Performans Hedefi
su tasarrufu, çevre konusunda bireye düþen görevler vb)
Açýklamalar: çevresel þartlara göre elektrik, su vb tasarruf tedbirleri hakkýnda halký bilinçlendirme
amaçlý hazýrlanmaktadýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Taslak hazýrlanmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: elektirik ve su tasarrufu ve çöp çýkarma saatleri ile ilgili broþür tamamlanmýþtýr.
2 Basým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Ýhtiyaç doðrultursunda revize edilerek basýlmaktadýr.
3 Daðýtým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Basýma paralel daðýtýlacaktýr.
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar,Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Taslak hazýrlanmasý
6.594,00 6.594,00
2 Basým
6.594,00 6.594,00
3 Daðýtým
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik
eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Güncel ve çevresel konularla ilgili vatandaþa yönelik eðitici toplantý seminer vermek afiþ broþür basýlýp
daðýtýlmasný saðlamak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici
toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9.1.3. Bitkisel atýk yaðlar ve geri dönüþümle ilgili bölgeye afiþ broþür
Performans Hedefi
daðýtýlmasý
Açýklamalar "Bitkisel Atýk Yaðlarýn Kaynaðýnda Ayrý Toplanmasý Projesi" ni desteklemek
amacýyla projeye paralel olarak hazýrlanýp daðýtýlacak
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Taslak hazýrlanmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: pilot bölge için tamamlanmýþtýr
2 Basým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: proje bölgesine paralel basým devam edecektir.
3 Daðýtým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama:proje bölgesine paralel devam edecektir
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar,Tazminatlar,Sosyal Güvenlýk kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Taslak hazýrlanmasý
6.594,00 6.594,00
2 Basým
6.594,00 6.594,00
3 Daðýtým
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik
eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Bitkisel atýk yaðlarýn kaynaðýnda ayrý tolanmasý projesini desteklemek amacýyla afiþ broþür v.s. Basýlýp
daðýtýlmasýný saðlamak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici
toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
Performans Hedefi9.1.4. Okullarda Çevre Eðitim seminerleri verilmesi
Açýklamalar Sürdürülebilir olacak
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Taslak hazýrlanmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: pilot bölge için tamamlanmýþtýr
2 Basým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: proje bölgesine paralel basým devam edecektir.
3 Daðýtým
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama:proje bölgesine paralel devam edecektir
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar.Tazminatlar. Sosyal güvenlik kurum giderleri
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Taslak hazýrlanmasý
6.594,00 6.594,00
2 Basým
6.594,00 6.594,00
3 Daðýtým
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik
eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla okullarda eðitim seminerleri verilmesi ayrýca afiþ brþür bastýrýlýp
daðýtýlmasýný saðlamak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici
toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
Performans Hedefi 9.1.5. 5 Haziran Dünya Çevre günü için etkinlik düzenlenmesi
Açýklamalar : Sürdürülebilir olacak
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Hazýrlýk
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: ön çalýþmalarýn %25 i Müdürlüðümüz tarafýndan tamamlanmýþtýr
2 Ýletiþim
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Etkinliðin gerçekleþmesi için gerekli tüm iletiþim aðý
3 Uygulama
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Müdürlüðümüz,Kültür Sosyal Ýþler Müdürlüðü ve Bilgi Ýþlem Müdürlüðü iþbirliði ile
yapýlacak
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar,Tazminatlar.Sosyal güvenlik kurum giderleri,
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Hazýrlýk
6.594,00 6.594,00
2 Ýletiþim
6.594,00 6.594,00
3 Uygulama
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik
eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla Dünya Çevre Günü için etkinlik düzenlemek, ayrýca afiþ brþür
bastýrýlýp daðýtýlmasýný saðlamak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü tamamlamýþ
mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi uygulamasýnýn
yapýlmasý,
9.2.1.Saimekadýn, Balkiraz Mahallelerinde kaynaðýnda ambalaj atýðý
Performans Hedefi
toplanmasý
Açýklamalar: Ýlçemizde oluþan geri kazanýlabilir ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý
toplanmasýný ve ekonomiye tekrar kazandýrýlmasýný saðlamak amacý ile “Mamak Geri
Kazaným Projesi”halihazýrda Mamak Belediyesi, ITC (Invest Trading &Consulting AG) ve
ÇEVKO Vakfý iþbirliði ile yürütülmektedir.Sözkonusu mahallelerin %50 si pilot bölgemizken,
þu an tamamýnda proje yürütülmektedir.
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti) 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
4 Personel Giderleri
57.689,89 65.943,36 317.778,00
Açýklama: Maaþlar,Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri,
5 Geri Bildirim ve Kontrol
57.680,00 61.000,00 4.947,00
Açýklama: Müdürlüðümüz tarafýndan þikayet deðerlendirme þeklinde yapýlmaktadýr
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti)
4.945,00 4.945,00
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
4.945,00 4.945,00
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 4.945,00 4.945,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
5 Geri Bildirim ve Kontrol
4.947,00 4.947,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü
tamamlamýþ mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda
katý atýk yönetimi uygulamasýnýn yapýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Mamak Geri Kazaným projesinin Mamak Belediyesi ile ÇEVKO Vakfý Ýþbirliðiyle yürütülmesi
düþünülmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü tamamlamýþ
mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi uygulamasýnýn
yapýlmasý,
Performans Hedefi 9.2.2.Abidinpaþa, Balkiraz
Açýklamalar: Sözkonusu mahallelerin %50 si pilot bölgemiziçerisinde iken, þu an %80 inde
proje yürütülmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti) 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: %80 i tamamlanmýþtýr
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: %80 i tamamlanmýþtýr
4 Personel Giderleri
57.689,89 65.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
5 Geri Bildirim ve Kontrol
57.680,00 61.000,00 4.947,00
Açýklama: Müdürlüðümüz tarafýndan þikayet deðerlendirme þeklinde yapýlmaktadýr
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti)
4.945,00 4.945,00
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
4.945,00 4.945,00
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 4.945,00 4.945,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
5 Geri Bildirim ve Kontrol
4.947,00 4.947,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü
tamamlamýþ mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda
katý atýk yönetimi uygulamasýnýn yapýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Kentsel dönüþümü tamamlamýþ mahallelerin tamamýnda katý atýk yönetimi uygulamasýný sürdürmek.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü tamamlamýþ
mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi uygulamasýnýn
yapýlmasý,
Performans Hedefi 9.2.3. Demirlibahçe, Þafaktepe, Gn zeki doðan ilk yarý
Açýklamalar: 2011 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti) 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: 2010 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama:Protokol yapýlan tedarikçi firma tafafýndan bedelsiz yapýlacaktir
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Protokol yapýlan tedarikçi firma tafafýndan bedelsiz yapýlacaktir
4 Personel Giderleri
57.689,89 65.943,36 317.778,00
Maaþlar,Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
5 Geri Bildirim ve Kontrol
57.680,00 61.000,00 4.947,00
Açýklama: Bölgede proje uygulamalarýnýn her aþamasýnda Müdürlüðümüzce yapýlacaktýr
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti)
4.945,00 4.945,00
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
4.945,00 4.945,00
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 4.945,00 4.945,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
5 Geri Bildirim ve Kontrol
4.947,00 4.947,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel
dönüþümünü tamamlamýþ mahallelerinin
tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi
uygulamasýnýn yapýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE
OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ
MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Kentsel dönüþümü tamamlamýþ mahallelerin tamamýnda katý atýk yönetimi uygulamasýný
sürdürmek.Ayrýca denetimlerini yapmak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü tamamlamýþ
mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi uygulamasýnýn
yapýlmasý,
Performans Hedefi 9.2.4.Kartaltepe, Þahintepe, Akdere, Gn zeki doðan kalan kýsým
Açýklamalar: 2012 sonuna kadar iamarlý yapýlaþmasýný tamamlamýþ bölgelerde proje
yürütülecektir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti) 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama:Protokol yapýlan tedarikçi firma tafafýndan bedelsiz yapýlacaktir
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 57.680,00 61.000,00 4.945,00
Açýklama: Protokol yapýlan tedarikçi firma tafafýndan bedelsiz yapýlacaktir
4 Personel Giderleri
57.689,89 65.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
5 Geri Bildirim ve Kontrol
57.680,00 61.000,00 4.947,00
Açýklama: Bölgede proje uygulamalarýnýn her aþamasýnda Müdürlüðümüzce yapýlacaktýr
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Bölge Veri Analiz( Atýk Üreticileri tespiti)
4.945,00 4.945,00
2 Bilgilendirme ve Eðitim Çalýþmalarý
4.945,00 4.945,00
3 Geri Kazaným Noktalarý tayini/Kumbara poþet 4.945,00 4.945,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
5 Geri Bildirim ve Kontrol
4.947,00 4.947,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.2. 2012 yýlý sonuna kadar kentsel dönüþümünü tamamlamýþ
mahallelerinin tamamýnda, kaynaðýnda katý atýk yönetimi
uygulamasýnýn yapýlmasý,
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Kentsel dönüþümü tamamlamýþ mahallelerin tamamýnda katý atýk yönetimi uygulamasýný sürdürmek ayrýca
denetimlerini yapmak.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
Performans Hedefi 9.3.1.Yapý yasaklý alanlar haritasý çýkarýlmasý
Açýklamalar: % 75 i halihazýrda mevcuttur
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Fizibilite
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama :Tamamlanmýþtýr
2 Ekip Kurulum
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama : Tamamlanmýþtýr
3 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar,Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
4 Haritalama
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Kaðýt üzerinde tamamlanmýþ olan harita Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce dijital ortama
aktarýlarak revize edilecekitr.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Fizibilite
6.594,00 6.594,00
2 Ekip Kurulum
6.594,00 6.594,00
3 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
4 Haritalama
6.594,00 6.594,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere
yönelik olarak haritalarýnýn çýkartýlmasý.
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
2013 yýlý sonuna kadar bölgenin zemin ve risk haritasýnýn çýkartýlmasý hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
Performans Hedefi 9.3.2. Buzlanma Risk Haritasýnýn Çýkarýlmasý
Açýklamalar :Fen Ýþleri ve Bilgi Ýþlem Müdürlüðünce Tamamlanmýþtýr.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Fizibilite
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
2 Ekip
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
3 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
4 Haritalama
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Tamamlanmýþtýr
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Fizibilite
6.594,00 6.594,00
2 Ekip
6.594,00 6.594,00
3 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
4 Haritalama
6.594,00 6.594,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel
etkilere yönelik olarak haritalarýnýn çýkartýlmasý.
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE
OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ
MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
2013 Yýlý sonuna kadar bölgenin zemin risk haritasýnýn çýkartýlmasý hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
Performans Hedefi 9.3.3. Deprem Risk Haritasýnýn Çýkarýlmasý
Açýklamalar : 2013 yýlý sonuna kadar çýkarýlmasý hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Fizibilite
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama : 2010 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2 Ekip Kurulum
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Kurum içi yada dýþýndan ekip kurulacaktýr
3 Arazi Çalýþmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Sorumlu ekip Mamak genelinde çalýþma yapacaktýr
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar Sosyal güvenlik kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Fizibilite
6.594,00 6.594,00
2 Ekip Kurulum
6.594,00 6.594,00
3 Arazi Çalýþmasý
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel
etkilere yönelik olarak haritalarýnýn çýkartýlmasý.
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE
OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ
MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
2013 Yýlý sonuna kadar bölgenin zemin risk haritasýnýn çýkartýlmasý hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
Performans Hedefi 9.3.4. Yangýn Risk Haritasýnýn Hazýrlanmasý
Açýklamalar : 2013 yýlý sonuna kadar çýkarýlmasý hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Fizibilite
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama : 2010 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2 Ekip Kurulum
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Kurum içi yada dýþýndan ekip kurulacaktýr
3 Arazi Çalýþmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Sorumlu ekip Mamak genelinde çalýþma yapacaktýr
4 Personel Giderleri
99.109,89 99.943,36 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar, Sosyal güvenlik kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Fizibilite
6.594,00 6.594,00
2 Ekip Kurulum
6.594,00 6.594,00
3 Arazi Çalýþmasý
6.594,00 6.594,00
4 Personel Giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin
çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE
OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ
MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
Açýklamalar
2013 Yýlý sonuna kadar bölgenin zemin risk haritasýnýn çýkartýlmasý hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.635,00
35.995,00
19.782,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.148,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
Hedef
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere yönelik olarak
haritalarýnýn çýkartýlmasý.
Performans Hedefi 9.3.5. Zemin Risk Haritasýnýn Çýkarýlmasý
Açýklamalar : 2013 yýlý sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Fizibilite
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama : 2010 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir.
2 Ekip Kurulum
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Kurum içi yada dýþýndan ekip kurulacaktýr
3 Arazi Çalýþmasý
63.100,00 70.000,00 6.594,00
Açýklama: Sorumlu ekip Mamak genelinde çalýþma yapacaktýr
4 Personel giderleri
99.109,88 99.943,32 317.778,00
Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri.
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Fizibilite
6.594,00 6.594,00
2 Ekip Kurulum
6.594,00 6.594,00
3 Arazi Çalýþmasý
6.594,00 6.594,00
4 Personel giderleri
317.778,00 317.778,00
Genel Toplam
337.560,00 337.560,00

Ýdare Adý
Performans Hedefi
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Açýklamalar
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
9.3. 2013 yýlý sonuna kadar bölgenin çevresel etkilere
yönelik olarak haritalarýnýn çýkartýlmasý.
9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE
OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA
ÝNDÝRMEK
Zabýta Müdürlüðü
2013 Yýlý sonuna kadar bölgenin zemin risk haritasýnýn çýkartýlmasý hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri
2011
245.628,00
35.994,00
19.786,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
36.152,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
337.560,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 337.560,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kod
Faaliyet
Toplamý
01 Personel Giderleri 3.438.883,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 503.929,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
3.438.883,00
503.929,00
Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 276.952,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 506.076,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
276.952,00
0,00
506.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
4.725.840,00
0,00
0,00
4.725.840,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak
Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00
4.725.840,00
0,00
0,00 0,00
0,00
4.725.840,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 2.877.988,11 3.115.286,42 3.075.776,00 3.438.883,00 3.723.937,00 4.133.570,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 347.553,33 361.524,09 296.519,00 503.929,00 554.258,00 615.226,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 390.623,02 416.748,21 800.160,00 276.952,00 304.647,00 335.529,00
04 Faiz Giderleri 0,00 64.747,73 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 91.779,79 79.432,00 166.752,00 506.076,00 133.184,00 147.834,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
3.707.944,25 4.037.738,45 4.339.207,00 4.725.840,00 4.716.026,00 5.232.159,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 3.707.944,25 4.037.738,45 4.339.207,00 4.725.840,00 4.716.026,00 5.232.159,00
Bütçe Ödeneði
3.707.944,25 4.037.738,45 4.339.207,00 4.725.840,00 4.716.026,00 5.232.159,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 3.707.944,25 4.037.738,45 4.339.207,00 4.725.840,00 4.716.026,00 5.232.159,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.1 Mevcut parklarýn Bakým onarým ve revizesi
Açýklamalar: Bakým onarým ve revize iþlemlerinin devamý süreklilik arz etmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1 Mevcut parklarýn bakýmý
1.537.375,09 3.658.384,00 705.449,00
Açýklama: Ýlk altý ay içerisinde 5 park bakýmý yapýlmýþtýr. Yýl sonuna kadar 3 adet parkýn
bakýmý yapýlacaktýr .
2 Mevcut parklarýn onarýmý
1.500.000,00 2.000.000,00 600.00,00
Açýklama:Ýlk altý ay içerisinde Fen Ýþleri Müdürlüðünce 5 adet parkýn onarýmý yapýlmýþ veYýl
sonuna kadar 3 adet parkýn onarýmý yapýlacaktýr.
3 Mevcut parklarýn revize edilmesi
1.500.000,00 2.000.000,00 600.00,00
Açýklama:Ýlk altý ay içerisinde 5 adet park revize edilmiþtir veYýl sonuna kadar 6 adet
parkýn revizesi yapýlacaktýr.
4 Parklarýn bakým onarým ve revizesi
1.500.000,00 2.000.000,00 V.Y.
Açýklama: 2011 yýlý sonuna kadar 11 adet parkýn bakým,onarým ve revizesi yapýlacaktýr.
Faaliyetler
Mevcut parklarýn bakýmý
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 705.449,00 705.449,00
2 Mevcut parklarýn onarýmý
600.00,00 600.00,00
3 Mevcut parklarýn revize edilmesi
600.00,00 600.00,00
Genel Toplam
1.905.449,00 1.905.449,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Mevcut parklarýn bakým onarým ve revizesi
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Bakým onarým ve revize çalýþmalarý süreklilik arz etmektedir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
300.030,00
52.681,00
1.547.558,00
5.180,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
1.905.449,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 1.905.449,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Misket Mah.Park Alaný( 40.520 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn
8m2/kiþi olmasý
Faaliyet Adý
Misket MahçPark alaný ( 40520 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Baþak Dere Alaný
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Baþak Dere alaný ( 10619 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.4 Harman Mahallesi 37201-37206 adalar arasý park yapýmý
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik
3 su tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 0,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Harman Mahallesi 37201-37206 adalar arasý park alaný
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Duralialýç Aðaçlandýrma Alaný(80.552 m2)
Açýklamalar: Aðaçlandýrma alanýnýn düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik
3 su tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Duralialýç Aðaçlandýrma alan çalýþmasý (39739 ada)(80.552
m2)
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Aðaçlandýrma alanýnýn düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Baþak Mah.162.sk.üzeri park alaný( 7000 M2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik
3 su tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 0,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Baþak Mahallesi 162.sk üzeri park alaný(7000 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Bahçelerüstü 30 Aðustos Ýlköðretim karþýsý Aðaçlandýrma alaný( 829 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn
8m2/kiþi olmasý
Faaliyet Adý
B.Üstü 30 Aðustos Ý.Ö.Ok.Aðaçlandýrma alaný
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Peyami Sefa Bilgi evi karþýsý( 568 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Peyami Sefa Bilgi evi karþýsý( 568 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Lalahan giriþi Samsun Yolu Kenarý Aðaçlandýrma alaný( 4089 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Lalahan giriþi Samsun Yolu kenarý Aðaçlandýrma alaný(
4089 m2)
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Lalahan Aðaçlandýrma Alaný
Açýklamalar: Aðaçlandýrma alanýnýn düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik
3 su tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 0,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan
miktarýnýn 8m2/kiþi olmasý
Faaliyet Adý
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Lalahan Aðaçlandýrma alan çalýþmasý(335-339-
591)62.775 m2
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Aðaçlandýrma alanýnýn düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna çýkarýlmasý
Performans Hedefi
2.2.3 Kartaltepe Kent Parký 2.Etap
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi
1 V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.
Açýklama:
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak. V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su
3 tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma
V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park ekipmanlarý
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý
tamamen bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer
park ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 0,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn
8m2/kiþi olmasý
Faaliyet Adý
Kartaltepe Kent Parký 2.Etap
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Hakimler Köyü Yaný Park alaný( 5100 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik
3 su tesisatý tamamen bitirilecektir.Park oturma V.Y V.Y 300.000,00
guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Hakimler Köyü Park alaný park alaný( 5100 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 General Zeki Doðan Park alaný( 1025 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
1
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
ihalesi bitirilecektir.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama:
2
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
saðlanacak.
V.Y V.Y 77.000,00
Açýklama:
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn
8m2/kiþi olmasý
Faaliyet Adý
General Zeki Doðan park alaný( 1025 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Amaç
2. KENTSEL GELÝÞÝM VE DÖNÜÞÜMÜ SAÐLAMAK
Hedef
2.2. 2013 yýlý sonuna kadar aktif ve pasif alanlarýn 8 m2/kiþi oranýna
çýkarýlmasý
Performans Hedefi 2.2.2 Baþak Mah.1655.sokak park alaný( 2500 m2)
Açýklamalar: Park alanýnýn inþaaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
2009
Performans Göstergeleri
2009 2010 2011
Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým
1 V.Y V.Y 300.000,00
ihalesi bitirilecektir.
Açýklama:
Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý
2 V.Y V.Y 77.000,00
saðlanacak.
Yapýsal inþaatýn bitirimesi
3 saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen V.Y V.Y 300.000,00
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun
Açýklama:
4
Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete
sunulacaktýr.
V.Y V.Y 300.000,00
Açýklama
Faaliyetler
Kaynak Ýhtiyacý 2011
Bütçe Bütçe Dýþý Toplam
1 Ýlk üç aylýk dönemde proje ve alanýn yapým ihalesi bitirilecektir. 300.000,00 300.000,00
2 Yer teslimi yapýlarak inþaata baþlanmasý saðlanacak.
77.000,00 77.000,00
Yapýsal inþaatýn bitirimesi saðlanacaktýr.Elektirik su tesisatý tamamen
bitirilecektir.Park oturma guruplarý,oyun guruplarý ve diðer park
ekipmanlarý
3
300.000,00 300.000,00
4 Bitkisel düzenleme bitirilerek park hizmete sunulacaktýr.
300.000,00 300.000,00
Genel Toplam
977.000,00 0,00 977.000,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Performans Hedefi
2.2.2013 Yýlýnýn sonuna kadar yeþil alan miktarýnýn 8m2/kiþi
olmasý
Faaliyet Adý
Baþak Mahallesi 1655.sokak park alaný( 2500 m2)
Sorumlu Harcama birimi veya birimleri
Park ve Bahçeler Müdürlüðü
Açýklamalar
Park alanýnýn inþaatýnýn ve düzenlenmesinin 2011 yýlý içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
Alan boþ olup kamulaþtýrma iþlemine gerek yoktur.
01
02
03
04
05
06
07
08
Ekonomik Kod (I.Düzey)
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alým Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
2011
229.000,00
45.000,00
700.000,00
3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00
Bütçe Dýþý
Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00
Toplam Kaynak Ýhtiyacý 977.000,00

Ýdare Adý
M AM AK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ek onom ik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edile cek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 3.277.030,00 3.277.030,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 637.681,00 637.681,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 10.647.558,00 10.647.558,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 44.180,00 44.180,00
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
14.606.449,00 0,00 0,00 14.606.449,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14.606.449,00 0,00 0,00 14.606.449,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 2.596.588,92 2.992.277,13 3.100.334,00 3.277.030,00 3.515.249,00 3.901.927,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 481.222,73 556.437,28 596.387,00 637.681,00 659.304,00 731.830,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 4.429.544,64 2.476.488,68 5.922.303,00 10.647.558,00 11.711.545,00 12.883.198,00
04 Faiz Giderleri 0,00 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 10.696,00 9.320,00 39.360,00 44.180,00 48.598,00 53.944,00
06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
7.518.052,29 6.037.375,09 9.658.384,00 14.606.449,00 15.934.696,00 17.570.899,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 7.518.052,29 6.037.375,09 9.658.384,00 14.606.449,00 15.934.696,00 17.570.899,00
Bütçe Ödeneði
7.518.052,29 6.037.375,09 9.658.384,00 14.606.449,00 15.934.696,00 17.570.899,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 7.518.052,29 6.037.375,09 9.658.384,00 14.606.449,00 15.934.696,00 17.570.899,00

Ýdare Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Faaliyet Toplamý
Genel Yönetim
Giderleri Toplamý
Diðer Ýdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamý
Genel Toplam
01 Personel Giderleri 42.075.272,00 42.075.272,00
Bütçe Kayank Ýhtiyacý
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.882.459,00 7.882.459,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 52.701.717,00 52.701.717,00
04 Faiz Giderleri 4.080.000,00 4.080.000,00
05 Cari Transferler 5.990.552,00 5.990.552,00
06 Sermaye Giderleri 30.300.000,00 30.300.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç Verme 0,00
09 Yedek Ödenek 11.300.000,00 11.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý
154.330.000,00 0,00 0,00 154.330.000,00
Bütçe Dýþý Kaynak
Döner Sermaye
Diðer Yurt Ýçi
Yurt Dýþý
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý
Toplam Kaynak Ýhtiyacý
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
154.330.000,00 0,00 0,00 154.330.000,00
Ýdare Adý
Harcama Birimi Adý
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleþme
Tahmin
2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 Personel Giderleri 34.854.901,57 38.388.018,63 39.675.312,00 42.075.272,00 46.197.418,00 51.274.381,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.723.250,60 6.547.302,35 6.949.534,00 7.882.459,00 8.584.895,00 9.529.233,00
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 35.767.247,82 32.957.188,17 49.301.150,00 52.701.717,00 57.994.367,00 63.808.819,00
04 Faiz Giderleri 2.607.408,10 3.671.940,04 3.555.000,00 4.080.000,00 4.488.000,00 4.936.800,00
05 Cari Transferler 4.213.287,32 4.590.719,42 5.664.554,00 5.990.552,00 6.320.108,00 7.013.450,00
06 Sermaye Giderleri 21.003.659,09 5.689.496,92 15.553.000,00 30.300.000,00 33.330.000,00 36.663.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneði Toplamý
104.169.754,50 91.844.665,53 120.698.550,00 143.030.000,00 156.914.788,00 173.225.683,00
Transfer edilecek ödenekler
0,00 0,00 11.401.450,00 11.300.000,00 12.430.000,00 13.718.100,00
Genel Toplam 104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00
Bütçe Ödeneði
104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00
Döner Sermaye
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dýþý Kaynaklar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00