DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...

2010 Yılı Faaliyet Raporu
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (Akreditif, Özel Ödenek ve Bağış Devirleri
Dahil)
DSİ Bütçesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
%
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 6.575.054.000 6.370.592.396 6.254.404.869 98,18
(GAP, DAP, KOP) (2.035.472.000) (1.416.687.000) (1.395.070.000) (98,47)
I-CARİ BÜTÇE 1.270.459.000 1.270.823.019 1.227.265.560 96,57
1-Personel Giderleri 1.089.155.000 1.054.155.000 1.019.173.154 96,68
2-Mal ve Hizmet Alımları
Giderleri
181.304.000 216.668.019 208.092.406 96,04
II-SERMAYE BÜTÇESİ 5.260.768.000 5.055.942.377 4.983.319.254 98,56
(GAP, DAP, KOP) (2.035.472.000) (1.416.687.000) (1.395.070.000) (98,47)
YATIRIM BÜTÇESİ 4.810.768.000 4.583.514.377 4.510.901.864 98,42
(GAP, DAP, KOP) (1.885.472.000) (1.350.672.000) (1.329.056.000) (98,40)
a) Bütçe 3.753.081.000 3.647.075.397 3.583.982.106 98,27
b) Kredi 1.032.687.000 899.730.988 893.783.073 99,34
c)Yatırım (ÖZEL TERTİP) 25.000.000 32.041.846 28.470.539 88,85
d) Bağış 4.666.146 4.666.146 100,00
KAMULAŞTIRMA 450.000.000 472.428.000 472.417.390 100,00
(GAP, DAP, KOP) (150.000.000) (66.015.000) (66.014.000) (100,00)
III-CARİ TRANSFERLER 1.130.000 1.130.000 1.123.055 99,39
IV-DKH (KIRSALALAN) 42.697.000 42.697.000 42.697.000 100,00
Bütçeden 7.828.275 TL (Obruk Barajı ve HES) Krediden 9.267.988 TL (Klavuzlu, Dalaman ve Manyas Bar. ve
HES) akreditif karşılığı, özel tertipten 11.328.963 TL Bağıştan 4.022.437 TL devir ile Ankara İçmesuyuna ait
krediden 22.254.333 TL ile bütçeden 688.278 TL avans karşılığı harcamalarda dikkate alınmıştır. (Toplam
55.390.274 TL)
67