Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI<br />
Ekonomik<br />
Sınıf<br />
Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı<br />
01 Personel Giderleri 2.983.354,00 230.721,25 38.721,25 3.175.354,00 3.105.070,48 70.283,52 %97,79<br />
01 1 Memurlar 548.812,00 65.721,25 38.721,25 575.812,00 547.994,06 27.817,94 %95,17<br />
01 2 Sözleşmeli Personel 2.421.542,00 165.000,00 0,00 2.586.542,00 2.546.645,74 39.896,26 %98,46<br />
01 4 Geçici Personel 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 10.430,68 2.569,32 %80,24<br />
02<br />
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet<br />
Primi Gid.<br />
580.554,00 33.150,00 0,00 613.704,00 607.727,87 5.976,13 %99,03<br />
02 1 Memurlar 101.946,00 0,00 0,00 101.946,00 97.118,67 4.827,33 %95,26<br />
02 2 Sözleşmeli Personel 478.608,00 33.150,00 0,00 511.758,00 510.609,20 1.148,80 %99,78<br />
03 Mal Ve Hizmet Alımları 155.657.877,00 8.314.000,00 17.000,00 163.954.877,00 163.035.902,76 918.974,24 %99,44<br />
03 2<br />
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme<br />
Alımları<br />
313.159,00 1.217.000,00 17.000,00 1.513.159,00 1.396.291,07 116.867,93 %92,28<br />
03 3 Yolluklar 23.732,00 50.000,00 0,00 73.732,00 41.803,98 31.928,02 %56,70<br />
03 4 Görev Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />
03 5 Hizmet Alımları 155.320.978,00 7.000.000,00 0,00 162.320.978,00 161.563.879,23 757.098,77 %99,53<br />
03 6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00<br />
03 7<br />
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve<br />
Onarım Gid.<br />
5,00 47.000,00 0,00 47.005,00 33.928,48 13.076,52 %72,18<br />
05 Cari Transferler 383.571,00 0,00 0,00 383.571,00 368.735,69 14.835,31 %96,13<br />
05 1 Görev Zararları 383.571,00 0,00 0,00 383.571,00 368.735,69 14.835,31 %96,13<br />
06 Sermaye Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />
06 1 Mamul Mal Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00<br />
TOPLAM 159.605.357,00 8.577.871,25 55.721,25 168.127.507,00 167.117.436,80 1.010.070,20 %99,40<br />
<strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 159.605.357,00 TL olup, 167.117.436,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 99,40; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise<br />
% 28,34’tür.
Change language