1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI Ekonomik Sınıf Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 175.038,00 45.550,00 11.550,00 209.038,00 200.711,52 8.326,48 %96,02 01 1 Memurlar 169.538,00 45.550,00 11.550,00 203.538,00 197.629,33 5.908,67 %97,10 01 4 Geçici Personel 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.082,19 2.417,81 %56,04 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 34.944,00 1.750,00 0,00 36.694,00 36.495,37 198,63 %99,46 02 1 Memurlar 34.944,00 1.750,00 0,00 36.694,00 36.495,37 198,63 %99,46 03 Mal Ve Hizmet Alımları 93.017,00 106.800,00 350,00 199.467,00 117.793,84 81.673,16 %59,05 03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 2.504,00 5.600,00 0,00 8.104,00 4.956,35 3.147,65 %61,16 03 4 Görev Giderleri 90.002,00 100.200,00 200,00 190.002,00 111.924,85 78.077,15 %58,91 03 5 Hizmet Alımları 507,00 0,00 150,00 357,00 336,80 20,20 %94,34 03 7 Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. 4,00 1.000,00 0,00 1.004,00 575,84 428,16 %57,35 TOPLAM 302.999,00 154.100,00 11.900,00 445.199,00 355.000,73 90.198,27 %79,74 <strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 302.999,00 TL olup, 355.000,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 79,74; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise % 0,06’dır.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI <strong>2011</strong> YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI Ekonomik Sınıf Harcama Açıklaması Bütçe İle Verilen Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen Gerçekleşme Oranı 01 Personel Giderleri 2.983.354,00 230.721,25 38.721,25 3.175.354,00 3.105.070,48 70.283,52 %97,79 01 1 Memurlar 548.812,00 65.721,25 38.721,25 575.812,00 547.994,06 27.817,94 %95,17 01 2 Sözleşmeli Personel 2.421.542,00 165.000,00 0,00 2.586.542,00 2.546.645,74 39.896,26 %98,46 01 4 Geçici Personel 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 10.430,68 2.569,32 %80,24 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 580.554,00 33.150,00 0,00 613.704,00 607.727,87 5.976,13 %99,03 02 1 Memurlar 101.946,00 0,00 0,00 101.946,00 97.118,67 4.827,33 %95,26 02 2 Sözleşmeli Personel 478.608,00 33.150,00 0,00 511.758,00 510.609,20 1.148,80 %99,78 03 Mal Ve Hizmet Alımları 155.657.877,00 8.314.000,00 17.000,00 163.954.877,00 163.035.902,76 918.974,24 %99,44 03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 313.159,00 1.217.000,00 17.000,00 1.513.159,00 1.396.291,07 116.867,93 %92,28 03 3 Yolluklar 23.732,00 50.000,00 0,00 73.732,00 41.803,98 31.928,02 %56,70 03 4 Görev Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 03 5 Hizmet Alımları 155.320.978,00 7.000.000,00 0,00 162.320.978,00 161.563.879,23 757.098,77 %99,53 03 6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 %0,00 03 7 Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid. 5,00 47.000,00 0,00 47.005,00 33.928,48 13.076,52 %72,18 05 Cari Transferler 383.571,00 0,00 0,00 383.571,00 368.735,69 14.835,31 %96,13 05 1 Görev Zararları 383.571,00 0,00 0,00 383.571,00 368.735,69 14.835,31 %96,13 06 Sermaye Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 06 1 Mamul Mal Alımları 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00 TOPLAM 159.605.357,00 8.577.871,25 55.721,25 168.127.507,00 167.117.436,80 1.010.070,20 %99,40 <strong>2011</strong> Yılı Gider Bütçesi; tahmini 159.605.357,00 TL olup, 167.117.436,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 99,40; Kurum bütçesi içerisindeki payı ise % 28,34’tür.