2011 faaliyet raporu - Eshot

STRETEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Ekonomik
Sınıf
Harcama Açıklaması
Bütçe İle
Verilen
Eklenen Düşülen Net Ödenek Harcama İptal Edilen
Gerçekleşme
Oranı
01 Personel Giderleri 883.001,00 95.995,00 52.495,00 926.501,00 867.356,43 59.144,57 %93,62
01 1 Memurlar 863.001,00 90.995,00 52.495,00 901.501,00 843.817,73 57.683,27 %93,60
01 4 Geçici Personel 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 23.538,70 1.461,30 %94,15
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 159.920,98 12.079,02 %92,98
02 1 Memurlar 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 159.920,98 12.079,02 %92,98
03 Mal Ve Hizmet Alımları 255.006.207,00 3.850,00 67.708.668,12 187.301.388,88 171.311.529,23 15.989.859,65 %91,46
03 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 60.698,00 0,00 0,00 60.698,00 31.840,04 28.857,96 %52,46
03 3 Yolluklar 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 255,98 1.744,02 %12,80
03 4 Görev Giderleri 3,00 400,00 0,00 403,00 400,00 3,00 %99,26
03 5 Hizmet Alımları 254.880.502,00 0,00 67.708.668,12 187.171.833,88 171.216.522,72 15.955.311,16 %91,48
03 7
Menkul Mal,Gayr. Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Gid.
63.004,00 3.450,00 0,00 66.454,00 62.510,49 3.943,51 %94,07
04 Faiz Giderleri 16.106.001,00 1.250.000,00 1.250.000,00 16.106.001,00 15.224.392,48 881.608,52 %94,53
04 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 16.106.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 16.106.000,00 15.224.392,48 881.607,52 %94,53
04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 %0,00
05 Cari Transferler 200.000,00 12.516.869,32 7.500,00 12.709.369,32 12.703.686,62 5.682,70 %99,96
05 1 Görev Zararları 200.000,00 0,00 7.500,00 192.500,00 187.395,20 5.104,80 %97,35
05 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 16.422,10 577,90 %96,60
05 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 0,00 12.499.869,32 0,00 12.499.869,32 12.499.869,32 0,00 %100
08 Borç Verme 5.000.000,00 2.168.948,80 0,00 7.168.948,80 7.168.948,80 0,00 %100
08 1 Yurtiçi Borç Verme 5.000.000,00 2.168.948,80 0,00 7.168.948,80 7.168.948,80 0,00 %100
09 Yedek Ödenekler 35.000.000,00 0,00 33.281.484,00 1.718.516,00 0,00 1.718.516,00 %0,00
09 6 Yedek Ödenek 35.000.000,00 0,00 33.281.484,00 1.718.516,00 0,00 1.718.516,00 %0,00
TOPLAM 312.367.209,00 16.035.663,12 102.300.147,12 226.102.725,00 207.435.834,54 18.666.890,46 %91,74
YEDEK ÖDENEK HARİÇ BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMESİ 224.384.209,00 207.435.834,54 16.948.374,46 %92,45
2011 Yılı Gider Bütçesi; tahmini 312.367.209,00 TL olup 207.435.834,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 92,45 Kurum bütçesi içerisindeki payı ise
% 35,18’dir.